klausimėlis pas vieną klientą iškilo, jei suminės apskaitos laikotarpio pabaigoje darbuotojas buvo nemokamose atostogose, taigi nieko neužsidirbo, bet turi suminių viršvalandžių už periodą, kuriuos reikia apmokėti. Iš ko juos paskaičiuoti, jei tą mėnesį gaunasi nulis? Tiesiog imti pareiginį atlyginimą ir dalinti iš sisteminio grafiko valandų, tokiu būdu gaunant valandos sumą?

trinti iš visų operacijų šakų: atsiskaitymai, pardavimai, pirkimai nur visa galibė kitų. Žodžiu kaip suvedėte, taip dabar trinate. Per vieną žingsnį to nepadarysite. Paprasčiau būtų užvesti naują bazę, nebent iš senosios tinka sąskaitų planas, klientai, paslaugos.

o mato vieneto prekės kortelėje nebandėt keisti? Tas irgi gali sukelti neprognuozuojamų padarinių.

kažkas labai negerai suvaikščiojo. Pas jus kiekis nusirašė į minusą (liko neigiamas kiekis), o tokia situacija įprastomis programos priemonėmis nepadaroma ir negalima. Pradėčiau nuo nurašymo ir pajamavimo operacijos ištrynimo ir sukūrimo naujai.

neturi taip būti. Gal tas sumos likutis jau kabo iš senai, o ne iš šių konkrečių dyzelino pirkimų? Pasižiūrėkite ataskaitą prekės istorija pagal gavimo dokumentus, ir žiūrėkite, ar ten dyzelino pirkimo kaina atitinka nurašymo. Žiūrėkite ataskaitos versiją būtent pagal gavimo dokumentus, o ne pagal datą.

Du variantai:
- nurašyti ir užpajamuoti nauja verte.
- arba įsigyti IT perkainavimo modulį.

na buhalteris gal ir gali įsivesti tiesiai sąskaitą į paslaugą, bet programa skirti visiems, net ir vadybininakms, kuriems tas sąskaitų planas vienodai šviečia. Todėl jie gali sukurti naują paslaugą ir pasirinkti jau buhalterio sukurtą sąskaitų ryšį, kuris pavadintas suprantumu vardu. O kas link užsieninių ir lietuviškų programų, tai kai mokėsite užsieninę kainą, tai ir programos galimybes bus kitokios. Nors net ir dabar, jei kaina skiriasi turbūt kokius 5-10 kartų, tai funkcionalumu ir galimybėmis atsilieka gerokai mažiau. Jau nešneku apie aptarnavimą ir galimybes viską greit ir dabar pat išspręsti. O ne pildyti kokius nors popierius online aprašant savo problemą ir tikintis kad kažkas greitu laiku susisieks. Aš irgi dirbęs su nelieituviškomis programomis (kurios net neturi jokio supporto Lietuvoje), todėl turiu su kuo palyginti.

tiesiog, kas jums atrodo paprastos operacijos, tai aprašoma šimtais eilučiu programinio kodo. Ir maža to, instrukcijas, kuriamas jums pateikė, tai yra ant tiek elementarios, kad nėra net apie ką diskutuoti. Tiek jūsų įmonės mastu tai yra dvi operacijos 1) kliento sumokėjimas, 2) atskaitingo asmens pinigų įnešimas į kasą, tiek ir finvaldoje reikia atlikti tas pačias dvi operacijas. O kad reikia kurti naujas korteles ir operacijų tipus, na tai normalu. O kai naujas klientas atsiranda, kodėl nesipiktinat, kad reikia naują kortelę kurti, o kai nauja valiutą banke pradedat naudoti, tai dar daugiau veiksmų reiks atlikti pakol galėsite vesti atsiskaitymo operacijas su ta valiuta.

o dar kiek bereikalingų deklaracijų teikti ir mokesčių mokėti! Ir ką jie ten sau galvoja sėdėdami valdžioje??!!





Susipykusiems su humoru paaiškinu - tai buvo sarkazmas, reaguojant į susijaudinusios tax.lt dalyvės laišką.

ai biški ne taip buvau supratęs klausimą. Žodžiu to kuro jūs nepajamuosite ir jokio avansininko pirkimo nebus. Tai tada dalies atlyginimo išmokėjimą reikia padengti iš kortelės sąskaitos. O jei kortelės operaciją jau susivedėte kaip avansą atskaitingam asmeniui, tai reikia naudoti užskaitą, kad sudengti ši avansą su algų sąskaita.

užskaitoje užskaitote kuro pirkimo operaciją su mokėtinų atlyginimų sąskaita. O jei avansininko sąskaita ne kreditorinės skolos tipo, tai tada tiesiai per kitas neanalitines operacijas sudengiant D4461 K2435.

na čia jau reikia burti. Nes operacijos tipas eina visoms eilutėms, ir kai yra miksas ir tokių ir tokių paslaugų.prekių, tai šitas būfdas iki galo netinka. Aš turbūt daryčiau, kad per pirkimo detalią eilutę, kurios tipas "Sąskaitas" (jei čia ne Mikro programa) išimčiau tą PVM, kuris ne atvirkštinis. Tada padidės skola tiekėjjui, ir padidės gaunamas PVM.
Registrams tai viskas suvaikšto pagal klasifikatorius ir PVM sumas, tai jiems bet kokiu atveju bus gerai. O detalios eilutės, kurių tipas "Sąskaita" į registrą nepatenka.

trūksta, kad jie būtų ne valstybės įmonė.

kažką ne taip darote. Spaudžiate padidinimo stiklą (lupą), tada pasirinkti šabloną ir pergeneruoti. Sutarties įrašas programoje jau turi būti išsaugotas, tik tada galima rinktis/generuoti popierinę sutartį.

papildomos išlaidas naudojamos, jei apart žaliavų į gaminio savikainą norite įdėti ir kitas išlaidas, pvz. atlyginimą, staklių nusidėvėjimą, nuomą, trečiųjų šalių paslaugas ir dar belen ką. Tai buhalteriškai tiesiog bus kredituojamos paslaugoje nurodyta sąskaita (pvz. atlyginimo sąnaudų) ir debetuojama 2 klasė, kur užsipajamuoja gaminys.

gal daugiau kas galit pakomentuoti? Pirmiausia koks darbuotojas laikamas dirbančiu naktį? Ar reikia dirbti kiekvieną pamainą naktį, ar užtenka kad vieną dieną padirbai nakti? Nes kodekso sąlygos neaiškios:
1) ne mažiau kaip tris valandas per darbo dieną (pamainą) dirba nakties laiku arba (KOKIUS PERIODU ŽIŪRĖTI?)
2) ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus dirba nakties laiku. (ŽIŪRĖTI METUS ATGAL AR PAGAL PLANĄ?)

neskaičiuos kaip vienam, tik keliose ataskaitose rodys tas korteles viena paskui kita ir berods sumuos.

jei sudėtinė dalis, tai pajamuokit naują kortelę ir nurodykite, kad ši kortelė yra kito turto sudėtinė dalis. Tai nusirodo ilg. turto kortelėje.

užskaita ir tiek. Jei neduoda, reiškia kažką ne taip suvedėte. Šiaip įdomų, kodėl 24341 sąskaita kreditoriai, jei tai ne jūsų skola, o skola jums? Turi būti debitoriai. Atsidarykite ataksaita tarpusavio skolos, jei ten bus likučių, reiškia yra ką sudengti ir padaryti užskaitą, o jei nėra, tai ieškokite klaidų operacijose. Arba gal tiesiog jau apmokėta tą skola, kurią norite dengti?

likutis banke į įplauka be kliento, operacijoje renkamės tarpinę sąskaitą (įprastai 39999999). Suvedus teisingai visus likučius ta tarpine turi užsidaryti į nulį.
Kitų sąskaitų likučiai, kurie neturi analitikos (ne skolos, ne ilgalaikis, ne atsargos/prekės, ne pinigai) vedam per kitas neanalitines, naudojant tą pačia tarpinę 39999999.
Sąskaita su atvirkštiniu PVM pajamuojama op. tipe nurodant tiek debeto, tiek kredito pusės PVM sąskaitas.

reikia atskiro oper. tip,o o jame reikia nurodyti, kur eis pajamos ir nusirašys ilg. turto savikaina.

Perkat paslaugą paslaugą į tarpinę sąskaitą, o po to darot operaciją "pajamavimas iš sąskaitos".

nuolaida prekėms tik per paslaugą, o nei norit keisti prekių savikaina, tai vienintelis būna nurašyti tuos kiekius ir po to užpajamuoti naująja kaina.

valiutų perkainavinas vyksta jūsų nustatytai datai, o ne už kažkokį periodą.

operacijos tipe užpildot abi PVM sąskaitas, tada PVM kontuojasi į abi puses, skola tikėjui gaunasi be PVM, isaf as džiaugiasi ir viskas ok :)

kai atskaitingi asmenys surenka pinigus iš klientų, tai geriausia juos kabinti ant atskiros sąskaitos, kuri yra piniginės paskirties. Tai padarot įplauką su op. tipu, kuri surišta su to atskaitingo sąskaita, o tada antra įplaukos operacija, kur atskaitingas įneša į įmonės kasą.

yra pataisymo skriptas, paskambinkite į Finvaldą.

čia amžinas klausimas metų pradžioje, kuris užduodamas tiek metų, kiek įstatymas galioją, tau jau arti 10 metų. Yra du būdai NPD taikymui: 1. skaičiavimo mėnėsį (išskyrus gruodį, kuris išmokamas sausį) 2. Išmokėjimo mėnesį Anrasis būdas yra nerekomenduojamas ir iš principo netinkamas, nes kai žmogus išeina ilgų atostogų ir atsotoginius išmokate iš anksto prarasit visą ar dalį NPD kažkuriame mėnesyje.
Gruodis yra išimtinis mėnuo, todėl susimildami atraskite bent npd dydžio lėšų išmokėti žmonėms tą patį gruodžio mėn. O jei pinigų nerandate susitaikykite su tuo, kad NPD prarandamas ir darbutojai turės teikti GPM deklaracijas, kad jš susigražinkite.

jo čia yra gliukas šitoje vietoje, bus tvarkoma, laukit.

o kalendoriuje esančius švenčių ir išeiginių sąrašus susitvarkėte?