Tax.lt narys irta
Tax.lt narys nuo: 2003-09-15
Miestas / vietovė: Vilnius
irta forume parašė 451 žinučių
irta naujausios žinutės:
Ar išankstinės sąskaitos būtinai t.b. su PVM?
Laba diena,
jei įmonė 2010 m.dirbo pelningai ir mokestinis pelnas pvz. 100 000, o 2008 -2009 m. sukaupti nuostoliai 300 000. Tai avansinio pelno mok. deklaracijoje rašau 0, kadangi kėlėme nuostolius ir pelno mok.2010 m.pagal PLN 204 mokėti nereikėjo?
jei įmonė 2010 m.dirbo pelningai ir mokestinis pelnas pvz. 100 000, o 2008 -2009 m. sukaupti nuostoliai 300 000. Tai avansinio pelno mok. deklaracijoje rašau 0, kadangi kėlėme nuostolius ir pelno mok.2010 m.pagal PLN 204 mokėti nereikėjo?
2012-01-30 15:45
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1025907
Laba diena,
nelabai suprantu, kaip parodyti beviltiškas sumas PLN204. Kas nurašyta praeitais metais ir atgauta šiais -8 eil. ir 42 eil.Bet kas nurašyta 2011 metais į 6 kl. n.a., o paskui pirkėjas sumokėjo šitą sumą 2011 metais, atitinkamai padarytas įrašas K-6 kl. D-2 kl., ar reikia rodyti PLN204 šiose eilutėse?
nelabai suprantu, kaip parodyti beviltiškas sumas PLN204. Kas nurašyta praeitais metais ir atgauta šiais -8 eil. ir 42 eil.Bet kas nurašyta 2011 metais į 6 kl. n.a., o paskui pirkėjas sumokėjo šitą sumą 2011 metais, atitinkamai padarytas įrašas K-6 kl. D-2 kl., ar reikia rodyti PLN204 šiose eilutėse?
Parašykite, prašau, kaip atvaizduoti Pelno nuostolio ataskaitoje, ar prie "Kitos veiklos" ar prie "Veiklos sąnaudų", nes suma susidaro nemaža.
Ačiū dar kartą.
Ačiū dar kartą.
taip
Laba diena,
ar 1 Lt IT likutinė vertė - veikos sąnaudos ar kitos veiklos sąnaudos, ir ar yra kur reglamentuota?
Ačiū.
ar 1 Lt IT likutinė vertė - veikos sąnaudos ar kitos veiklos sąnaudos, ir ar yra kur reglamentuota?
Ačiū.
Labas vakaras,
pirmą kartą susidūriau su tokia veiklos nuoma:
Įmonė A pardavė bankui B automobilį. Bankas B pagal lizingo sutartį šį automobilį perdavė lizingo gavėjui -įmonei C, t.y. mums. Buvo sumokėtas pirminis įnašas 14 000 Lt.Iš sutarties niekaip nesigauna suprasti, ar čia lizingas, ar veiklos nuoma, nes vienoje vietoje kaip nuoma, kitoje kaip lizingas. Kiekvieną mėnesį ateina iš banko sąskaita, kurioje aprašas "Nuomos mokestis".Gal kas turi kokių minčių?
pirmą kartą susidūriau su tokia veiklos nuoma:
Įmonė A pardavė bankui B automobilį. Bankas B pagal lizingo sutartį šį automobilį perdavė lizingo gavėjui -įmonei C, t.y. mums. Buvo sumokėtas pirminis įnašas 14 000 Lt.Iš sutarties niekaip nesigauna suprasti, ar čia lizingas, ar veiklos nuoma, nes vienoje vietoje kaip nuoma, kitoje kaip lizingas. Kiekvieną mėnesį ateina iš banko sąskaita, kurioje aprašas "Nuomos mokestis".Gal kas turi kokių minčių?
Laba diena,
sąskaita iš anstolės XXX kontoros, nurodytas antstolės asmens kodas ir sąskaitos apraše "vykdymo išlaidos dėl skolos išieškojimo".
Ar reikia deklaruoti FR0471?
sąskaita iš anstolės XXX kontoros, nurodytas antstolės asmens kodas ir sąskaitos apraše "vykdymo išlaidos dėl skolos išieškojimo".
Ar reikia deklaruoti FR0471?
Gal ir nereikia:)Kadangi tokia situacija, kad po bankroto paskelbimo klientai dar mokėjo į Snoro sąskaitą, dalis mokėjimų buvo grąžinta,dalis "pasikabino" sąskaitoje, tai šiuo momentu nėra oficialaus patvirtinančio dokumento apie pinigų likutį tam tikrai datai.Tai galima tik spėlioti, kokia suma, viršijančia 100 000 EUR, bus nurašyta į nuostolius.
Labas rytas,
įmonė atgavo indėlį 100 000 EUR. Abejoju dėl sąskaitų korespondencijos, kaip teisingiau daryti:
1. K 2.71 -Snoro banko sąskaita
D 2.73 -SEB banko sąskaita
arba per tarpinę sąskaitą:
2. K 2.71-Snoro bako sąskaita
D 7 kl. -tarpinė užbalansinė s-ta
K 7 kl. - tarpinė užbalansinė s-ta
D SEB banko s-ta
Ačiū.
įmonė atgavo indėlį 100 000 EUR. Abejoju dėl sąskaitų korespondencijos, kaip teisingiau daryti:
1. K 2.71 -Snoro banko sąskaita
D 2.73 -SEB banko sąskaita
arba per tarpinę sąskaitą:
2. K 2.71-Snoro bako sąskaita
D 7 kl. -tarpinė užbalansinė s-ta
K 7 kl. - tarpinė užbalansinė s-ta
D SEB banko s-ta
Ačiū.
Sveiki,
gal kas susidurė su tokia situacija: žmogus dirba nuotoliniu būdu pagal sutartį Kanados įmonėje, bet fiziškai jis randasi Lietuvoje. Ar priklauso jam mokėti kokius Sodros mokesčius? Kad GPM 15 proc. yra - tai faktas, bet kaip su Sodros mokesčiais?
gal kas susidurė su tokia situacija: žmogus dirba nuotoliniu būdu pagal sutartį Kanados įmonėje, bet fiziškai jis randasi Lietuvoje. Ar priklauso jam mokėti kokius Sodros mokesčius? Kad GPM 15 proc. yra - tai faktas, bet kaip su Sodros mokesčiais?
Sveiki,
reikia pritarymo mano pamąstymams :)
2010 m. dukterinė įmonė A perdavė dalį savo nuostolio pelningai dukterinei įmonei B. Dėl to, įmonės B pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota mokėtina pelno mokesčio suma yra lygi 0 (PLV204 deklaracijos 56 eilutės reikšmė lygi 87 eilutės reikšmei, t.y apmokestinamojo pelno suma lygi apmokestinamojo pelno sumažinimo sumai dėl investicijų). Kaip suprantu, avansinio pelno mokesčio už 2011 m. IV ketv. mokėti nereikia, nors PLN204 buvo deklaruotas pelnas, kurį visą "suvalgė" įmonės A nuostolis?
Ačiū.
reikia pritarymo mano pamąstymams :)
2010 m. dukterinė įmonė A perdavė dalį savo nuostolio pelningai dukterinei įmonei B. Dėl to, įmonės B pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota mokėtina pelno mokesčio suma yra lygi 0 (PLV204 deklaracijos 56 eilutės reikšmė lygi 87 eilutės reikšmei, t.y apmokestinamojo pelno suma lygi apmokestinamojo pelno sumažinimo sumai dėl investicijų). Kaip suprantu, avansinio pelno mokesčio už 2011 m. IV ketv. mokėti nereikia, nors PLN204 buvo deklaruotas pelnas, kurį visą "suvalgė" įmonės A nuostolis?
Ačiū.
Laba diena,
ar kas turi kokį VMI išaiškinimą dėl skiepų, ar tai leidžiami atskaitymai ar neleidžiami? Gal pasikeitė tvarka, ir jei pasiskiepijo, pvz. buhalteris - tai būtų leidžiami atskaitymai.
ar kas turi kokį VMI išaiškinimą dėl skiepų, ar tai leidžiami atskaitymai ar neleidžiami? Gal pasikeitė tvarka, ir jei pasiskiepijo, pvz. buhalteris - tai būtų leidžiami atskaitymai.
Gavome sąskaitą už viešbutį iš LV su priskaičiuotu PVM. Ar PVM leidžiami atskaitymai?
Neprekiaujame, bet jį mūsų veikloje galima traktuoti kaip "darbo įrankį"
Tai ką dabar daryti? I neleidžiamus? Jei mes atidavėme naudoti tik šiais metais, kodėl negalime į leidžiamus atskaitymus?
Televizorius nupirktas 2005 metais uz 580 lt ir apskaitoje yra kaip prekė 2 kl. Ar galiu šias metais nurašyti į leidžiamus atskaitymus?
Labas rytas,
tai niekas neturėjo reikalų su dotacijom? Kur man tuos 4 Lt. "nukišti" nes nuo 2004 m. balanse.
tai niekas neturėjo reikalų su dotacijom? Kur man tuos 4 Lt. "nukišti" nes nuo 2004 m. balanse.
Laba diena,
įmonės apskaitoje dotacijų sąskaitoje K 35 yra 4 Lt. Kaip suprantu, buvo pirktas IT, kuris nusidėvėjo dar 2004 metais, ir tai yra šio turto likutinė vertė vienoje pusėje, kitoje nepanaudota dotacija(4 Lt) Ar galima nurašyti 4 Lt iš dotacijų straipsnio?
Ačiū.
įmonės apskaitoje dotacijų sąskaitoje K 35 yra 4 Lt. Kaip suprantu, buvo pirktas IT, kuris nusidėvėjo dar 2004 metais, ir tai yra šio turto likutinė vertė vienoje pusėje, kitoje nepanaudota dotacija(4 Lt) Ar galima nurašyti 4 Lt iš dotacijų straipsnio?
Ačiū.
Jeigu dividendai už 2010 m. išmokėti 2011 m. PLN 204 šią sumą turiu rodyti deklaracijoje už 2011 metus?
Taip, neapmokestinami.
Ačiū Wolf :)
Ačiū Wolf :)
Laba diena,
dukterinė įmonė (UAB Lietuvoje) išmokėjo dividendus motininei bendrovei(UAB Lietuvoje). Ar reikia dividendų sumą deklaruoti kurioje nors VMI formoje?
Ačiū.
dukterinė įmonė (UAB Lietuvoje) išmokėjo dividendus motininei bendrovei(UAB Lietuvoje). Ar reikia dividendų sumą deklaruoti kurioje nors VMI formoje?
Ačiū.
Ačiū, Raini, reikės perziūrėti 'us.
Kas nors, parašykite, kur traukti tokias sumas? Ačiū.
Nuo 2006 m. mes skolingi kitai įmonei 200 Lt. Šiais metais ši įmonė bankrutavo. Kokia būtų korespondencija? D skolos tiekėjams - K netikėtos pajamos?
Nuo 2006 m. mes skolingi kitai įmonei 200 Lt. Šiais metais ši įmonė bankrutavo. Kokia būtų korespondencija? D skolos tiekėjams - K netikėtos pajamos?
Negaliu konkrečiai pasakyti kodėl liko likučiai, nes gavau tokį palikimą iš senos buhalterės.