Sveiki,
įmonė naudojasi inkasatorių paslaugomis. Pvz.išėmėme 1000 Eur., išsirašėme KIO sumai 1000 Eur.
Bet inkasatorius suskaičiavo 1050 Eur. Ar 50 Eur. reikia išsirašyti papildomą KIO?
Ar užtenka prisisegti gautą "aktą dėl trūkumo ar pertekliaus Piniginiame krovinyje"?

Aš taip ir suvedžiau, ačiū už paprotinimą Jums Kristina_

Dar vienas dalykas, kam priskiriate mokestį (0,60 Eur.)
Pvz.sumoku 300 Eur.įsiskolinimą per perlo terminalą:
D443(skolos tiekėjams) 300 Eur
K24(atskaitingas asmuo) 300 Eur.

O kaip darote su mokesčiu 0,60?
Suprantu, kad sąnaudos 6 klasė, bet ant ko kabinate, ant tiekėjo juk negalima

Ir dar prie to paties, o kokį rašote mokėjimo Nr.?

O mokestis už paslaugas 0,60 €, tai kitos administracinės sąnaudos?

Aš ir galvojau vesti kaip atskaitingas kad sumoka
D 4-skolos tiekėjui
K2-atskaitingas asmuo
Bet gal kas dirba su Steko programa? Man sako vesti atskirą mokėjimo būdą

D
K

Ar kelti ant atskaitingo asmens, ar turi būti atskiras mokėjimo būdas?

Sveiki, kaip registruoti apmokėjimą per Perlo terminalą tiekėjui?

UAB turi ne vieną akciniinką. Vienas akcininkas (fizinis asmuo) nori perleisti savo akcijas kitam fiziniam asmeniui.
Ar užtenka laisvos formos prašymo?
Ar reikia notariškai patvirtinti Prašau padėkite

O tai ne taip apskaičiuojama 442,65/1,15=384.91?
O kaip Jūs gaunate 66,40 (GPM) ir mokamą sumą 376,25€?

Ar teisingos auto nuomos sumos mokamos darbuotojui?
Nuoma 442,65 €
GPM 57,74 €
Mokėtina suma darbuotojui 384,91 €

Ačiū už pasidalinimą ;)

Prašau pasidalinkite. Kaip rašote sąskaitas už patalpų nuomą ir komunalinius?
1) Ar mėnesio gale išrašote tik už komunalinius ir mėnesio pradžioje už nuomą (2 sąskaitos)?
2) Ar mėnesio gale ir nuoma ir komunaliniai (1 sąskaita)?

Prašau padėkite, ar nei vienas variantas iš mano pateiktų nėra teisingas?

Čia prieš tai kita buhalterė taip skaičiavo Aš noriu su programa skaičiuoti ir negaunu tokių skaičių, tai tikrinausi rankiniu būdu Aš skaičiuočiau pagal 1 variantą, apmokant visas dirbtas val.dauginant iš val.tarifo (2,45€)

Sveiki, prašau pagalbos
kuris skaičiavimas teisingas suminėje DU:
Žmogus dirbo dieną 156 val.
naktį 24 val.
šventinės 4 val.
1) 156+24+4=184 val.x2.45€=450.80€;
Už naktį 24x(2,45/2)=29.40€;
Už šventinę 4val.x2,45€=9.80€
Iš viso 450,80+29,40+9,80=490.00€;
Ar
2)156-24-4=128val.x2.45€=313.60€
24x1.5x2.45=88.20€
4x2x2.45=19.60€
Iš viso 313,60+88,20+19,60=421.40€

Ačiū labai

Vesti kaip bankinį pavedimą? O korespondencijos tokios būtų:
D 2435
K 2711
O kvituką prisegti prie avansinės apyskaitos?

Sveiki,
atsk.asmuo nuo įmonės sąskaitos nuėmė pinigų. Kaip įvesti į programą?
D 2435 (atskait.)
K 2711 (bankas)
O nr. koks?

Sveiki,
kaip Rivilės programoje išsitraukti skolininkų sąrašą? SOS

Laba diena,
lizingo sutarties keitimo korespondencija? Bankas nusirašė nuo sąskaitos.
D 6118 (bendrosios sąnaudos)?
K 271

Priimta darbuotoja 2015 12 10 ir ji susirgo nuo 2016 01 06. VDU turiu skaičiuoti taip:
Priskaitytas DU/Dirbtų dienų (264 Eur./13 dienų=20.31 Eur.)

Pagal individualią veiklą, reikia viską traukti į FR0471? Nėra limitų

Iš mūsų įmonės anstolis išieškojo už kitą įmonę skolą. Kaip daryti? Ar:
1. D skolos įmonei (443)
K bankas (2711)
ar, 2. D Anstolis
K bankas (2711)
O paskui per buhalteriją ->operacijų žurnalą sudengi anstolį su skola kreditoriams

dovanokite bet daug klausimų turiu

o kodėl meta skolą prie kreditorių?

nes prieš tai klausiau apie baudų apmokėjimą. O kaip jūs koresponduojate kai mokate baudas?
D 635
K 2711?

Priskaičiau į 4 kl. kitos mokėtinos sumos 635 ba
D 635 baudos
K 4 kl. kitos mokėtinos sumos tada nebemeta prie skolininkų

priskaičiau per buhalteriją.

Bet dabar kitas dalykas, kai gaunu iš darbo biržos už remiamą darbuotoją
D2711
K6114? Jei taip padarau, man tada rodo prie kreditorių darbo biržos skolą, ar čia Cento programoje kitaip reikia daryti?

Laba diena,
kaip vedate baudą kitai įmonei:
1) ar per pavedimus D635
K 2711,
2) Ar priskaitote per operacijų žurnalą D 635
K 4465 (kitos mokėtinos sumos)
ir tada sumokate baudą D 4465
K 2711