Tax.lt narys Jurratte
Tax.lt narys nuo: 2007-01-16
Jurratte forume parašė 71 žinučių
Jurratte naujausios žinutės:
Aš labai norėčiau ta suma sumažinti parduotų prekių savikainą, nes papildomų išlaidų nieko nepatyrėme apart sugaišto laiko, bet abejoju dėl to, kad kreditinėje tai įvardinta kaip apmokėjimas už garantinius darbus. Kaip patartumėte man pasielgti?
Na atsiprašau. Mes prekiaujame sodo technika ir gavome brokuotą prekę (buvo pradurta padanga). Mes savo sąskaita sutvarkėme tą padangą ir prekę pardavėme. Tiekėjai mums dabar kompensavo remonto išlaidas pagal savo įkainius ir išrašė kreditinę sąskaitą. Tai dabar ir nežinau kaip teisingai sukoresponduoti sąskaitas, nes anksčiau visada grąžindavome atgal ir jie patys tvarkydavo.
Sveiki, gavom iš tiekėjų kreditinę sąskaitą - kompensuoja atliktus remonto darbus. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija?
K5005
K4484
D????
K5005
K4484
D????
AČIŪ 
Na svarbiausia, kad teisingai būtų, ačiū labai už išsamius atsakymus.
Ėmiau faktiškai dirbtas valandas, o kadangi darbuotojas nesirgo, nebuvo pravaikštų, tai manau, kad viskas OK.
Kalendorines dienas aš visuomet skaičiuodavau mėnesius ir paskutinį mėnesį išskaičiuodavau likutį. Gaunasi šiokia tokia paklaida lyginant su Jūsų skaičiavimu, bet manau, kad ir mano variantas nėra labai jau blogas.
Kalendorines dienas aš visuomet skaičiuodavau mėnesius ir paskutinį mėnesį išskaičiuodavau likutį. Gaunasi šiokia tokia paklaida lyginant su Jūsų skaičiavimu, bet manau, kad ir mano variantas nėra labai jau blogas.
Suskaičiavau visas darbuotojo darbo valandas ir įmonės darbo valandas, tai man koeficientas gaunasi 0,2476.
Mano skaičiavimu kalendoriniu dienų už atostogas gaunasi 9,84 mėn * 2,33=22.9272.
Kaip jūs gaunate 23.01?
Mano skaičiavimu kalendoriniu dienų už atostogas gaunasi 9,84 mėn * 2,33=22.9272.
Kaip jūs gaunate 23.01?
Dirbo nuo 11 07 14 iki 12 05 08. mano skaičiavimu gaunasi 9,84 mėn.
Koeficientas gaunasi 0,25 [/b]- 10 val (darbuotojo darbo val) / 40 val (įmonės darbo val)
Tuomet 0,25*5 (vid val DU)*8*kd*0,7
Šioje formulėje man neaišku su kd ir su koeficientu: 0,7 ar 0,9?
Koeficientas gaunasi 0,25 [/b]- 10 val (darbuotojo darbo val) / 40 val (įmonės darbo val)
Tuomet 0,25*5 (vid val DU)*8*kd*0,7
Šioje formulėje man neaišku su kd ir su koeficientu: 0,7 ar 0,9?
Sveiki, reikia atleisti darbuotoją ir visai susimaliau su skaičiavimais.
Darbuotojui nustatytas valandinis DU - 5LT.
Dirbo I-V po 1val, VI- po 5 val. Per savaitę - 10 val.
Išdirbo 9,84 mėn
Tuomet 9,84*2,33 =22.93 kd.
Reikia apskaičiuoti dd ir nebežinau iš ko dauginti: iš 0,9 koeficiento, ar reikia savo išskaičiuoti, jei reikia tai kaip išskaičiuoti. Ar turi įtakos, kad dirbo skirtingas val per dieną, ar ne. Būčiau labai dėkinga jei užvestumėt ant kelio.
Darbuotojui nustatytas valandinis DU - 5LT.
Dirbo I-V po 1val, VI- po 5 val. Per savaitę - 10 val.
Išdirbo 9,84 mėn
Tuomet 9,84*2,33 =22.93 kd.
Reikia apskaičiuoti dd ir nebežinau iš ko dauginti: iš 0,9 koeficiento, ar reikia savo išskaičiuoti, jei reikia tai kaip išskaičiuoti. Ar turi įtakos, kad dirbo skirtingas val per dieną, ar ne. Būčiau labai dėkinga jei užvestumėt ant kelio.
2012-02-09 08:28
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1029526
Ačiū labai už atsakymą.
2012-02-08 15:52
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1029367
GAL KAS GALĖTŲ IR MAN ATSAKYTI?
2012-02-07 17:01
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1028974
Laba diena,
norėjau pasiklausti į kurias eilutes rašyti nuostolį dėl IT nurašymo (sugedo EKA - nurašyta į neleidžiamus nenudėvėta dalis ir atstatytas pirkimo PVM). Manau nuostolį reiktų į 13 eilutę, o PVM į 19 eilutę, ar viską kartu - į 13 eilutę.
norėjau pasiklausti į kurias eilutes rašyti nuostolį dėl IT nurašymo (sugedo EKA - nurašyta į neleidžiamus nenudėvėta dalis ir atstatytas pirkimo PVM). Manau nuostolį reiktų į 13 eilutę, o PVM į 19 eilutę, ar viską kartu - į 13 eilutę.
Sveiki, norėjau pasitikslinti: mažmeninėje prekyboje nurašymo norma dėl pirkėjų užmaršumo - 1%.
Tai kad iš VMI ir parsisiunčiau šiandien, nežinau gal kompas pavargo nuo manęs.
Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija: užpildžiau formą, o man meta, kad neužpildyta 16 eilutė, nors pažymėjau 00 kodu. Kelis kartus pildžiau, bet vis vien ta pati klaida.
Ačiū Loreta13 už kantrybę ir išsamius atsakymus. Komandiruoju iš abiejų įmonių, nes prekės pirktos abiems įmonėms, išrašytos atskiros sąskaitos. Dar kartą ačiū už pagalbą.
Ačiū Loreta13 už patarimus, taip reiks ir daryti. Dar dėl siuntimo į komandiruotę iš abiejų įmonių ir dienpinigių mokėjimo norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę, jeigu labai neapsunkinčiau.
Turėjau omenyje, kad išrašyta sąskaita už transporto paslaugas, bus ne pajamos, o sąnaudų mažinimas. Ar negerai taip? Gal galite patvirtinti ar su dienpinigiais viskas gerai.
Gal galite patvirtinti ar viskas gerai.
Žodžiu darysiu taip: siunčiu į komandiruotę 2dienoms iš vienos įmonės, sumoku dienpinigius už 1 d.Perka kurą, traukiu į transporto sąnaudas. Išrašau sąskaitą su PVM už transporto paslaugas ir mažinu transporto sąnaudas. Kitoje įmonėje irgi siunčiu į komandiruotę ir sumoku dienpinigius už 1d. Gaunu sąskaitą už transporto paslaugas ir traukiu į sąnaudas. Ar viskas gerai?
Aš sutinku su Loretos13 variantu, bet niekaip galai nesueina su tabeliu.Važiuoja prekių tai ne įmonė, o konkretus asmuo, kuris dirba abiejose įmonėse. Jei vienoje įmonėje komandiruotė, tai ką rašyti antroje?
Kodėl makalynė gaunasi? Važiuoja darbuotojas į komandiruotę parvežti prekių. Jam išmoki dienpinigius ir avansą prekėms įsigyti. Tabelyje žymi 8val ir k. Kitoje įmonėje jis irgi dirba. Jei jis išvykęs į komandiruotę, aš jam antroje įmonėje negaliu rašyti nei P Nei dirbtų val. Grįžta jis iš komandiruotės ir parveža 2 sąskaitas (vienos ir kitos įmonės vardu), kur yra jo parašai, 2 CMR irgi su jo parašais. Taigi aš privalau jį siųsti į komandiruotę iš abiejų įmonių, tik dienpinigiai per abi įmones neturi viršyti ribojamų dydžių.Pridedu failą, ten 19 punkte viskas išdėstyta.
Na mums išrašė. Tai vat ir gaunasi, kad skriaudžiu vieną įmonę, nes išlaidos tai vienos, o prekės vežtos abiejų.
Sąskaitos reikia, nes kviteliai išrašyti vienos įmonės vardu. Kaip tuomet kita įmonė tokį čekį gali traukti į sąnaudas? O gal geriau rašyti laisvos formos prašymą kompensuoti dalį kuro išlaidų, tarkim patirtų Lenkijoje, kur nevaikšto PVM? Dar nesupratau dėl dienpinigių. Juk negali viršyti nustatytos ribos, tai gaunasi per abi įmones negali gauti daugiau nei 2*130 (2dienos Lenkijoje).
1. taip
2. taip
O PVMĮ 3str patarė rašyti VMI specialistės.
2. taip
O PVMĮ 3str patarė rašyti VMI specialistės.