Tax.lt narys Laurina

Mid
Tax.lt narys nuo
2008-03-18
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhaltere
Laurina
forume parašė 1833 žinučių

Laurina naujausios žinutės:

2017-01-13 15:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345558

Tess rašė:


Taip, tik sąnaudos būtų neleidžiami, o pajamos apmokestinamos. smile



Kaip tik norėjau ir paklausti ar šios sąnaudos neleidžiami atskaitymai ......
2017-01-13 14:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345552

Tess rašė:


Ir aš visada nurašau į pajamas arba sąnaudas likutį, kuris susidaro dėl apvalinimo.
Kursuose minėjo, kad geriau tokia operaciją daryti suderinus likučius su VMI. smile




Tai jeigu Likutis Eur centu lieka Debete, tai nurašom į pajamas, o Jei Kredete tai į sąnaudas ?
Taip, paprašysiu suderinimo aktą 2016-12-31 dienai vasario pradžioje, kad visi likučiai suplauktu.
2017-01-13 14:17 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345549

Tess rašė:


D 6114 DU sąnaudos
K 4462 Mokėtinas GPM

Kai sumokėsite:
D 4462
K 27XX




Tai mes sumokėjom GPM nuo DU iki 2016-12-321 d. liko 0,49 Eur Kredite .
Padariau korespondencija :
47023 D 0,49 Eur GPM
528 K 0,49 Eur Įvairios kitos veiklos pajamos

Pataisykite, jei ne taip.
2017-01-13 13:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345546

Tess rašė:


Naudoju seną sąskaitų planą.
Taip, t.y. DU sąnaudos.




Dėkoju.

O jei GPM 2016-12-31 d. Kredite
2017-01-13 13:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345537

Tess rašė:


D 6114
K 4464



atsiprašau, 6114 tai kokia sąskaita butu ? Darbo užmokesčio sąnaudos ?
2017-01-13 13:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345533
Sveiki. Kokia butu korespondencija jei gale metu, t.y. 2016-12-31 d. 0,03 Eur Debete garantinis fondas ?
Ačiu.
2017-01-10 11:55 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344947

gyvate rašė:


Kur pilnai nudėvėtas- tai viskas ok, bet kur nenudėvėtas- ta suma bus neleidžiami atskaitymai.....




aišku. Dėkoju. Jau pamaniau kad neteisingai darau.
2017-01-10 11:42 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344937
Nurašant IT, ar tai neleidžiami atskaitymai pelno mokesčių tikslais ?
2017-01-10 11:28 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344926

Girele rašė:



Laurina rašė:


O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?


Viskas standartiškai, kaip bet kurią prekę... smile




apmokestinamoji vertė 11 eil., t.y. 0,29Eur ?
2017-01-10 11:16 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344919

Girele rašė:



Laurina rašė:


O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?
Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?
Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?


Paramą galite duoti tik registruotam paramos gavėjui.
Darbuotojui - geriausia parduoti už 0,29 +PVM( nes rinkos kaina kaži ar didesnė). Atpuola kiti smulkūs formalumai, ypač su tarša smile



O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?
2017-01-10 10:35 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344904

Girele rašė:


Taigi jau parašiau smile
Nepriklausomai kokio senumo ilgalaikis turtas - nurašote pagal faktą - kai jo NEBENAUDOJATE įmonės veikloje.
Jei išmetate - priduodate į atliekas.
Jei kažkam atiduodate - surašote pardavimą, labdarą ar pan.
O jei stovi kabinete kaip spintelė ar lentynėlė - paliekate kaip naudojamą baldą. smile
Kokia prasmė kaupti šiukšles? smile



O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?

Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?

Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?
2017-01-10 09:51 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344890

Girele rašė:



Laurina rašė:


Sveiki. Ar galima nurašyti neš.kompiuterį kuris jau nudėvėtas (vietoj jo nupirktas kitas) ?
Ačiu.


Jei nebenaudosite - galite nurašyti. Formaliai - turėtumėte priduoti kaip elektroninę atlieką ir gauti pažymą. Bet... smile



Iš tikrųjų tik vienas kompiuteris netinkamas (nebeveikiantis), kuris buvo pirktas 2011 m., kurį drąsiai galiu nurašyti. Turiu kitus kompus, kurie yra morališkai ir ir fiziškai pasenę ir nudėvėti, vietoj jų nupirkti nauji. Ar galima senus nurašyti, ar tegul taip ir "kaba" balanse ?
2017-01-09 19:10 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344849
Sveiki. Ar galima nurašyti neš.kompiuterį kuris jau nudėvėtas (vietoj jo nupirktas kitas) ?
Ačiu.
2017-01-05 16:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1344395
Sveiki. Kokia butu korespondenciją išsirašant sau PVM sąskaitą faktūrą už paslaugas privatiems poreikiams ?
Pvz.:
I Operaciją : Išsirašom PVM SF:
D 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
D 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
K 528 23,43 Eur (Įvairios kitos veiklos pajamos)

II Operaciją : (Sudengemas)
D 528 23,43 Eur (Tarpinė užskaitymų sąskaita)
K 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
D 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
K 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)

III Operaciją :
D 615 4,92 Eur (sąnaudos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)

Ar teisingai butu ???

2016-12-20 12:45 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342725

Tininga rašė:



Laurina rašė:


Įkėliau iš kompiuterio du atskirus failus (išrašomų ir gaunamų registrus), kaip žinoti ar jie priimti , ar ne, ar yra kokiu nors klaidų ?

Man iškart po įkėlimo išmetė perspėjimus, ir kad klaidų nėra.




Praeita mėn. man iškarto irgi buvo ir perspėjimus parode, o dabar atrodo kaškokie pasikeitimai sistemoj .....
2016-12-20 12:41 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342720
Įkėliau iš kompiuterio du atskirus failus (išrašomų ir gaunamų registrus), kaip žinoti ar jie priimti , ar ne, ar yra kokiu nors klaidų ?
2016-12-20 12:05 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342707

Focus1 rašė:



Laurina rašė:



urtele rašė:



Laurina rašė:


Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?


O jūs kvitus į Isaf kelsit?




ne, nekelsiu.





3. degalinėse išduotus čekius už kurą, kurie yra prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms

PVM sąskaitos faktūros, nurodytos PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje, neregistruojamos nei gaunamų, nei išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.



Dėkui. Norejui pasitikslinti.
2016-12-20 11:54 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342702

urtele rašė:



Laurina rašė:


Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?


O jūs kvitus į Isaf kelsit?




ne, nekelsiu.
2016-12-20 11:49 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342697
Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?
2016-12-13 11:10 PVM » Sąskaita faktūra » #1341950
Ar galima ir USD traukti į apskaitą ?
2016-12-13 11:03 PVM » Sąskaita faktūra » #1341947
Sveiki. Sumokėjome pinigus už narystę asociacijoje 229 USD (nuo kortelės nuskaičiuota eurais), apskaitoje reikia konvertuoti į eurus pagal sąskaitos išrašymo dienos kursą ? Pvz. jei 2016-11-16 d. buvo kursas 1.0765 į apskaitą rašom sąskaitos suma - 212,73 Eur ?
2016-11-17 10:27 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338591

virbuh rašė:



Laurina rašė:


Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?


O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?




Turbut, kad neleidžia, patvirtinus antra sąrašą, pirmas tampa neaktualus ...
2016-11-17 10:13 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338582
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
2016-11-17 10:10 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338579

imaslengviau1 rašė:



Laurina rašė:


Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?


Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas smile




Padariau tikslinimą ir kaip toliau ? Man gavosi du registrai išrašomų sąskaitų (vienas su 6 perspėjimais, kitas su 2 perspėjimais) ir vienas registras gaunamų.
2016-11-17 09:36 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338567

imaslengviau1 rašė:



Laurina rašė:


Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?


Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas smile



Dekui, bandysiu.
2016-11-17 09:16 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338555
Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?
2016-11-14 13:10 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337952

irmoske rašė:



Laurina rašė:


O jei kalba eina apie stovėjimo aikštelė Vilniaus aerouoste ? PVM SF yra su PVM .


Normalus lietuviškas pirkimas, 21proc PVM



Nu taip, taip ir padariau. Ačiu.
2016-11-14 13:05 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337948

irmoske rašė:



Laurina rašė:



irmoske rašė:



Kaculia rašė:


Koks PVM kodas deklaruojant i.mas jei yra Švedijos sąskaita už kurą (VAT 25 proc.), kurį įsipylė ir išvažinėjo kelionės metu (krovinio pervežimo paslauga). Ačiū



Komandiruočių dokumentų nedeklaruojate (viešbučiai, kuras, aikštelės...)



aikštelių sąskaitos yra su PVM, ta irgi nedeklaruoti ?


Taip, jei tai komandieruotė užsienyje...



O jei kalba eina apie stovėjimo aikštelė Vilniaus aerouoste ? PVM SF yra su PVM .
2016-11-14 13:04 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337946

irmoske rašė:



Laurina rašė:


kaip nedeklaruoti, jei jie vienoje sąskaitoje išrašyti ? Kaip šį eil. išmesti iš sąskaitos ?


Tiesiog Isaf teikiate tik tai, kas sąskaitoje su PVM



bandysiu šiuo atveju teirautis programos tiekėju, nęs nežinau kaip tai padaryti automatiškai (nerankiniu būdu).
2016-11-14 13:01 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337944

irmoske rašė:



Kaculia rašė:


Koks PVM kodas deklaruojant i.mas jei yra Švedijos sąskaita už kurą (VAT 25 proc.), kurį įsipylė ir išvažinėjo kelionės metu (krovinio pervežimo paslauga). Ačiū



Komandiruočių dokumentų nedeklaruojate (viešbučiai, kuras, aikštelės...)



aikštelių sąskaitos yra su PVM, ta irgi nedeklaruoti ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 426 svečiai ir 9 nariai
Prisijungę nariai: mina11 Vika edwardas airi vvvika Zirzla rina123 renezir opop

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR