Aš žinau. Bet kai pajamos deklaracijoj būna didesnės nei 45tūkst. Vmi reikalauja pasiaiškinti. Bando pritemti prie reikėjimo registruotis pvm mokėtoju. Jau 2 metus taip buvo. Kokią sum turiu deklaruoti? Ar minusuoti grąžinimą?

Tai, kad privaloma nurodyti darbo vietą.

Bandau pildyti formą ir reiktų pagalbos.
Automobilis įsigytas (naujas) 2019 metais vasarį. Bendzinas.
Ar teisingai suprantu, kad į 16 stulpelį turiu rašyti 50, o į 17 - 1?.

Taip įdomiai gaunasi. MB vadovui pagal civilinę vadovavimo sutartį per 2023 metus pervesta 48100 eurų (13x3700 eur). Persivedinėja pats. Pastebėjo, kad viršija 45000 eur ribą ir padarė atgalinį pavedimą, pavadino "Grąžinimas". Ir pervedė paskutinę sau persivestą pinigų sumą (3700 eur). Aš suprantu, kad jis dabar galvoja, kad jam yra pervesta 44400 eur ir pvm mokėtoju jam registruotis nereikia, bet ar jis teisus? Ar turiu žiūrėti į tai, kad jis "grąžino" pinigus ir deklaruoti tik 44400 eur?
Pagal civilinę sutartį priskaitymus darau mėnesio paskutinei dienai, tai gruodžio 31 d. jam MB skolinga 3700 eur. Jis visada persiveda pinigus sekantį mėnesį nei priskaityta ir dabar suklydęs persivedė du kartus, bet jei nebūtų grąžinęs įmonė jam skolinga nebūtų likusi.

Kai nesi pvm mokėtojas ir gauni sąskaitą už 12 mėnesio paslaugas sausio mėnesį, tai 12-31 D 6kl K 491 visa suma. O sąskaitos data D 491 K 4430 ir ramu.
Kai jau esi pvm mokėtojas ir gauni sąskaitą už gruodžio mėnesį (pvz 100 eur +21 eur pvm), tai kaip atrodo korespondencijos? Man su tuo pvm nesigauna niekas..

o ne turi būti uždirbęs 1 dienos, kad kompensaciją jam apskritai skaičiuoti?

Ar teisingai suprantu. Auginu du vaikus ( 1,5 ir 5 m). Mamadienis man priklauso 1 kartą per mėnesį. Sakykim, kad sugalvojau, kad noriu sausio 17 d. Parašau prašymą direktoriui, užvizuoja. Man už tą dieną sumokamas VDU (iš spalio, lapkričio, gruodžio)?

Dividendus ir gpm prievolę rodot gruodžio mėnesį. Bus skola. Mokat jau dabar, gruodį nesumokėsit. Jei bus delspinigiai sumokėsit. Nefainiai, bet yra kaip yra....

Neleidžiami atskaitymai, tai įmonės sąnaudos, kurios nėra įprastos jos veiklai, neuždirba pajamų, nereprezentuoja jos ir pan., bet tai įmonės sąnaudos (matosi iš pirkimo dokumento)
Patirtas sąnaudas įrodo pirkimo, o ne mokėjimo dokumentai.
Prekių pirkimo dokumentai iš užsienio privalomi, tiesiog gali nebūti mums įprastai privalomų rekvizitų. Iš dokumentų turi matytis kas pirkta, kad įmonė jūsų pirko ir pan.
Nėra dokumentų nėra sąnaudų.

Svarbi pradžia. Jei alga minimali žiūrės ar vdu ne mažesnis nei to atostogaujamo mėnesio vdu.

Aš rodau kaip paprastai D 6 K4430

Čia jau tikrinausi. Turėjau viltį, kad parodys kažką daugiau nei ant sąskaitos, bet rodo tą pačią info..

Pirmą kartą susiduriu.
Gavau PVM SF. Pardavėjas "vardas pavardė" ir yra pvm kodas bei adresas.
Ar turėčiau suprasti, kad čia individualią veiklą vykdantis asmuo ir man jį reikia deklaruoti gpm312?

Dovanos galimos ir didesnės tiesiog apmokestinimas skiriasi. Jeigu yra darbo sutartis, tai darbuotojas. Kiti santykiai su įmone reikšmės neturi.

Ar teisingai prisimenu. Dovana grynais pinigais. Sakykim pervesta 1000 Eur, tai 200 Eur - 07 kodu, 800 Eur - 01 kodu?

Taip. Mokesčiai kaip nuo darbo užmokesčio. Sodroje deklaruojat kaip darbo užmokestį.

Jei grynais pinigais, tai apmokestinama.

Atskaitymai leidžiami.

Įmonė neturi mobilių telefonų. Vadovas nusipirko telefono dėklą (25 eur). Apmokėjo įmonės kortele. Sąskaitos dar nemačiau, bet turėtų atnešti dar šiandien. Ar galiu įdėti į leidžiamus atskaitymus ar visgi pajamos natūra?

Kaip darote, jeigu buhalterinėje programoje neteisingai suapvalina ir nusirašo didesnė arba mažesnė suma nei turėtų, pvz
Pirkta prekės 20 vnt po 20,475 eur = 409,50 eur
Nurašyta:
1. 5x20,475=102,38
2. 12x20,475=245,70
3 3x20,475=61,43
suma 409,51
programoje nurašant prekes pasirinkti reikia tik prekės eilutę ir įrašyti kiekį, kainos ar sumos koreguoti neleidžia.
Gal surašote kokią buhalterinę pažymą, kad dėl programos apvalinimų susidariusius netikslumus nurašot/užpajamuojat ir viskas?

Jeigu asociacija užsiima treniruotėmis ir jis treneris ir tai darbo avalynė. Jeigu "tiesiog", tai negali, nes tai ne jo asmeninės lėšos.

Operacijos rūšis tokia sukurta.

Paskola turbūt.

Įmonė švenčių proga darbuotojams, šeimų nariams bei įmonei naudingiems asmenims nupirko bilietus į renginį. Renginys bus sausio viduryje. Į tą renginį veš autobusiuku (moka įmonė), gal bus dar kavinė. Jau už bilietus sumokėta ir gauta pirma sąskaita už visokius aptarnavimo mokesčius (bilietų rezervavimas, arenos mokestis, administravimas ir pan.). Kas vyks į šventę tiksliai dar neaišku. Gal paaiškės netgi prieš renginį. Sąskaita už bilietus bus gauta po renginio.
Ar teisingai suprantu, kad dabar galiu dėti į sąnaudas (neleidžiamus atskaitymus) jau gautą sąskaitą, o kai gausiu sąskaitą po renginio už bilietus ir bus transporto paslauga, tai darbuotojams tekusius bilietus ir transportą dėsiu prie dovanos (2024 metai) arba pajamas natūra parodysiu. Kavinė bus neleidžiami (sąskaita būna viena - maitinimo paslaugos, nes būna padengtas bendrai stalas, neaišku kas kiek suvalgo).

Priskaitomas nario mokestis D 2112 K 343, Gaunamas D 23x K 2112.
Narys neįneša įnašo, jis moka stojamąjį mokestį ir paskui nario mokestį, kuris visiems yra vienodas.

Mes išleisdavom 37 kalendorines dienas. Iškarto už visą laikotarpį. Taip išskaičiuodavau, kad apmokėjimas būtų už 1 dieną. Bet pas mane grafikas jam būdavo sudaromas kiekvienam mėnesiui iš naujo, ir galėdavo dirbti bet kurią mėnesio dieną, jeigu yra grafikas labai aiškus, tai taip išskaičiuoti gali ir nepavykti.

Tada tokius klausimus turi aiškinti ji. Mes paaiškinsim jums, jūs jai - gali gautis sugedęs telefonas. Jeigu mokosi turi turėti noro pati visur viską išsiaiškinti. Dabar už ją mokotės.
Reikia sutarties, reikia lapų. Užsipilat už 100 eurų kuro, turi būti įrodymas, kad už 100 eurų išvažinėjot įstaigos reikmėms.

Pirmiausia buhalterį všį turi turėti.

Tai kokią debetavot kai sąnaudas patyrėte tokią kredituojat.

Aš žinau. Bet problemos ten jau bus ne mano. Aš buhalteris. Mano problema - sąskaita.