Sveiki, reikia pagalbos, nes jau susipainiojau... :)
Paslaugos tiekėjas Estijos ne PVM mokėtojas.
Paslauga suteikta Estijoje.
Palaugos gavėjas Lietuvos PVM mokėtojas.
Estai išrašė sąskaitą su 0 PVM.
Ar reikia deklaruoti PVM deklaracijoje. Priskaičiuoti atvirkštinį PVM?
Ačiū

Sveiki, parduodame prekes į ES PVM mokėtojui (mes irgi PVM mokėtojai). Taikome 0 tarifą. Ar privaloma sąskaitoj įrašyti , kokiu pagrindu? 49 str 1 d. ? Ačiū

Sveiki, o jei mašina daugiau nei 10 metų senumo, bet ne 20 metų, kokį ypatumą(16 langelis) rinktis? Gal 00?
Ir dar , kaip su tom pagamintom virš 2005 m.-jei dokumentų neturiu, kad jos su "pribumbasais'' , tai skaičiuoju kaip paprastais nes čia jau visai neaišku, galima ar negalima lengvatas taikyti...(ypatumas šitoms koks ir 00?)
Net į deklaraciją suvedus tas (2014 m. gimimo), kur turim pažymas EURO5 , skaičiuoja mokestį...kažkaip viskas čia įtrtina...nemokėti galima bet ar bus gerai, ka patikrins?
Ačiū

Sveiki, pardavėm Lenkijos įmonei įrengimą, kuris buvo mūsų IT, pirktas be PVM iš fizinio asmens. Parduodant pardavimo PVM neskaičiavau (o gal reikėjo?). Ar turiu rodyti 564 deklaracijoj? Ačiū

Supratau ...ačiū .

Sveiki,
Už 2014 m. dalį GPM (365) sumokėjau pati, dalį (991) sumokėjo darbdavys.
Viso GPM: 1356 Lt,Už studijas sumokėta 4300
Pagal deklaraciją : negrąžina nei vieno lito.
Gal kas pasakys kodėl? gal kažkur kažko neįrašiau?
Ačiū

Aišku :) jau buvau nevilty, sakiau taip ir padarysiu :) tiesiog ignoruosiu šią "kompensaciją" :)
Dėkui ir geros dienos

Sveiki, prašau padėkit sudėliot korespondenciją, nes jau galva sprogs :)
Pirkom automobilį lizingu.
1. Pagal avansinę BANKUI sumokėjom : už draudimą(draudė KASKO ten pat ) ir kt.
D 443 Bankui 1000,00
K 271 1000,00
2. Polisas iš draudimo:
D 20240 1000,00
K443 Draudimas 1000,00
3.Padarau sudengimą skolos per pažymas:
D443 draudimas
K 443 Bankas
4. Bankas išrašo sąskaitą: Draudimo kompensacija 1000+palūkanos(su šitom viskas aišku,)
D ??????? kur kišti ką kompensaciją ? niekaip nesugalvoju...
K 443 bankas ?????

Ačiū už pagalbą

Sveiki,
kadangi ir pas mus gal koki 7 vairuotojai ir PPK kvitai naudojami dideliais kiekiais, tai norėjau pasitikslinti:
Kaip suprantu pirkimą ir išdavimą registruojate PPK apskaitos knygoje, o sunaudojimą-atskiroje lentelėje pagal vairuotojus. Klausimas: tas sunaudojimas į apskaitos knygą ir įkeliamas? ar iš vis pagrindinėj knygoj to nerašote?
Ar galiu kiekvieno vairuotojo lentelę užvadinti PPK apskaitos knyga tokio tai vairuotojo, ar uždėję pavadinimą kažkokį kitokį? gal galite pavyzduką įmesti?
nes jau baigiu galą gauti su tais PPK . Ačiū

Sveiki,
Aš ir taip rodžiau per avansinę, bet... pas mus buvo svečiuose VMI, ir ...prisikabino. kad neteisingai. Nes kai suformuoja programa avansinę ataskaitą, visi šie kvitai patenka į ją, o kadangi tokių kvitų per mėnesį būna ir keli šimtai, tai ... išduota suma išauga ir iki ne vieno tūkstančio. Pasiėmė KIO ir avansinę ir liepė paaiškinti kodėl KIO išduota tik 7 tūkst (tiek pagal pirkimo sąskaitas išlaidos), o gautina suma avansinėj apyskaitoj dešimt kartų daugiau? Bandžiau aiškinti, kad taip jau rodo ta avansinė, galiausiai pagal korespondenciijas papaišiau-sako tu čia man tų savo buhalterinių dalykų neaiškink, turi rodyti gerai, taip kaip reikia, nes" dabar Jūs sudvigubinate pinigų gavimą" ir be to "gaunasi taip , kad vairuotojas paėmęs pinigus iš pirkėjo juos jau naudoja dar neįnešęs į kasą-o taip negalima" Bandžiau įrodyti, kad ne pirmiausiai inkasuojam ir išduodam reikiamą sumą, tik po to naudoja" bet kai padarome užskaitas tarp pirkėjo ir atskaitingo tos sumos papuola i gautinas. Tai sakė: reiškia kreipkitės į programos gamintojus nes taip negerai... :) tai va kaip būna..

Sveiki,
Pildau FR0672, dauguma pirkėjų dirbantys pagal VL arba IDV, ne PVM mokėtojai. Kaip įrašyti 12 langelyje(PVM mok kodas ar identifik.Nr.) pvz VL Nr.? su raidėm, be raidžių, nes programa rodo kad pasitikrinti, kad neteisinga...ar priims VMI tokią deklaraciją? Turim nurodymą teikti...
Ačiū už atsakymą

Jau išsiaiškinau, ačiū nereikia :)

Sveiki, toks klausimukas iškilo...Sąskaitas pirkėjai apmoka PPK , vairuotojams, kurie pristato viską į kasą. Vairuotojai dirba I-V . Įmonės darbo laikas (buhalterija taip pat) VII-IV. Kada inkasuoti į kasą lapkričio mėn 29 d. (penktadienis) išrašytus PPK? Kelti į kitą mėnesį ir pagal pristatymo datą?... 2013 12 02 pvz... Susipainiojau visai...AČIŪ

Sveiki, kur reikia suvesti programoje gaminių kainas, kad rašant sąskaitą reiktų tik pasirinkti. Įmonė gamybinė, yra skirtingi kainininkai kelioms pirkėjų grupėms. Ačiū už atsakymą (Debetui neprisiskambinu, užimta pastoviai....o labai reikia...)

Ačiū Tininga, jau dabar užpildžiau :)

Kas nors... o tai reikia užpildyti sodrai NP-SD, nes pratęstas NP. Rašo kad "Klaida: Nenurodyti duomenys apie pašalpą iš darbdavio lėšų" nesuprantu , jug pratęsus NP už pirmas dvi dienas mokėti nereikia...

Sveiki, jei NP-SD tęsiamas, tai pildyti reikia tik B11-B12 langelius (ten kur rašosi laikotarpis 10 01-10 17)Ar dar kažką?( Viršus, kur darbuotojo duomenys užpildyti sodros automatiškai). Ačiū už atsakymą

Laabai Jums ačiū

Ačiū, ir aš tada taip darysiu...o kokį uždedate prie PVM: neapmokestinamas; nulinis ar ne PVM objektas?vedate tik ten kur suma?

[quote=Virgiuks]
Sveiki, kaip Debete suvesti reprezentacines? Bandžiau vienoje sąskaitoje: 25 proc. vienoje sumoje su PVM iškart į neleidžiamus, bet paskui gautų doc. ataskaitoje rodo bendrą apmokestinamąją sumą..Nežinau kaip daryt..Help

Kaip vedate? per vieną sąskaitą (75proc.+25 proc.) ar per dvi? kaip su PVM, kad paskui ataskaitoj matytųsi tik tas 75proc.?
Kas nors atsiliepkite prašau

Sveiki, kaip Debete suvesti reprezentacines? Bandžiau vienoje sąskaitoje: 25 proc. vienoje sumoje su PVM iškart į neleidžiamus, bet paskui gautų doc. ataskaitoje rodo bendrą apmokestinamąją sumą..Nežinau kaip daryt..Help

Labai Jums ačiū :)

Tai kad mano direktorius būtų taip geranoriškai nusiteikęs kaip Jūs :) Šiandien ir viskas :) Bet aš gal darysiu taip kaip sakot...
Pildau pravaikštas, šiandien išsiunčiu laišką su įspėjimu.
Kai gaunu atsakymą (ar iš pašto ar iš žmogaus) forminu atleidimą.
Sodrai 12SD pranešti kada? kai jau forminsiu atleidimą? ar dabar jau už praeitas dienas reikia pranešti?

Sveiki,priėmėm darbuotoją 2013 10 01. 01 ir 02 dirbo ir daugiau nepasirodė. Šiandien direktorius liepė atleisti už pravaikštas. Jei gerai supratau skaitydama forume, prieš atleisdama turėčiau pirmiausia išsiųsti reg. laišku, raginimą pasirodyti...ir t.t...o jei nesiųsti? tiesiog direktoriaus įsakymu(jis liepia atleisti būtinai šiandien, nes nuo ketvirtadienio darbuotojas nesirodo ir telefono nekelia) ...
Galvoju kaip čia pasielgus...jei 2013 10 03-04 surašau pravaikštas (pranešu sodrai 12SD) o nuo šiandien atleidžiu pačio prašymu, direktoriaus įsakymu, rodau šiandien 0 dirbtų valandų..gerai kažin bus? ar ką praleidau? Ačiū už atsakymus

Labai ačiū Tess :)

Gal tiesiog pateikti naują?
Ir dar jei pagal biletenį dvi dienos yra 08 14 ir 08 15, o 08 15 šventinė, tai: B41 laukelyje nurodau tik 08 14, o B42 palieku tuščią?
o B6 reikia nurodyti priežastį 3-nesutapo su grafiku?

Sveiki, kaip patikslinti NP-SD? Ačiū

Ačiū

Ačiū vovere :) Pildau formą pirmą kartą, todėl tiek neaiškumų...Jeigu tarp gautino PVM yra nebaigtos statybos ar ilgalaikio , tai kaip suprantu reikia išskirti ir už juos galiu pasigrąžinti iškart? kur galima rasti tuos terminus, gal galite įmesti nuorodą? ačiū

permoka