IŠ VMI puslapio:
Vadovaujantis PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir pateikimo taisyklėmis[1] (toliau – Taisyklės) PVM mokėtoju registruotas apmokestinamasis asmuo, pildydamas i.SAF PVM sąskaitų faktūrų registrus privalo pateikti:
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre:
Iš Lietuvos PVM mokėtojų gautas PVM sąskaitas faktūras (įskaitant kreditines/debetines PVM sąskaitas faktūras);

Buvom eksportuotojai, dabar teikiam tik paslaugas. Veiklos pobūdis tiesiog pasikeitė.Ir nebūna taip, kad tai vyksta, tai nutrūksta.

O jei vėl prireiktų, ar registracija greita ir paprasta? Nebepamenu, kaip ten reikėjo registruotis anksčiau.

Jau antri metai kaip nevykdom veiklos, kai reiktų pildyti GPAIS. Bet kadangi esam registruoti sąvade dėl pakuočių, tai vis pildau ir pateikiu tuščias ataskaitas. Gal kas žinot, ar reikia tuščias iš viso teikti?

Pati paklausiau, pati atsakysiu. VDI konsultavo, kad jei darbuotojas tą dieną nedirbo, tai papildoma atostogų diena neprisideda.

Direktorius komandiruotėj užsienyje 02 08 -02 21. Vasario 16 šventinė diena. Ar tai kažkaip įtakos skaičiavimus? Ar tiesiog pridėti papildomą dieną prie atostogų (darbuotojas sutinka), o komandiruotpinigius skaičiuot už 14 dienų, paliekant įprastą darbo užmokestį?

12.31 D6-100/K449-100
Sąskaitos išrašymo data D2441- 21 D 449-100/K443 -121

Pati paklausiau, pati atsakysiu. USD sąskaitą vesti kaip pirkimą, o jos apmokėjimą pasidaryti iš atsk. asmens sąskaitos, kurios valiuta NOK. O valiutų perskaičiavimą kaip įprastai - per debitorines/kreditorines operacijas.

Jei nesunku būtų čia parašyti, tai ir kiti galėtų pasinaudoti patarimais, bet suprantu, kad daug rašymo ir visiems laikas brangus.

Paula, gal dar pagelbėsit? O išlaidas (bilietai, skrydžiai ir t.t) vesdama kaip kodą per pirkimus vedate kaip valiutinius dokumentus ar iškart eurais? Pas mane vienas atvejis, kad skrydžio bilietai USD, o apmokėta atskaitingo asmens iš asmeninės sąskaitos NOK.

Rašau abu, padalindama vertę per pusę.

12.31 D6-100/K449-100
Sąskaitos išrašymo data D2441- 21 D 449-100/K443 121

Ačiū darkart.

Ačiū labai, Paula. O kaip pavadinot tą klientą smulkmėms? Susivedus per kodą, iškart darote apmokėjimą per atskaitingą asmenį? Turite susikūrę atskiras subsąskaitas dienpinigiams ir smulkmėms?

Bandau rasti Rivilės gide kaip apskaityti komandiruotes, bet nerandu. Jei yra neapmokestinamų komandiruočių, kaip jas patogiau būtų susivesti - per pirkimo kodą ar kaip kitaip? Norėtųsi nepasimesti, nes gi reikės metų gale deklaruot (DU modelio pas mane nėra). Pasidalinkit patirtim.

A, supratau.

Ar klystu, ar kas keitėsi - iš šeimos narių gautų piniginių lėšų deklaruoti juk nereikėdavo?

Įmonė, kurioje akcininkas ir direktorius tas pats asmuo, kurį laiką neturi pajamų, bet dirba su nauju projektu, kuris, aišku, irgi 100% negarantuoja, kad bus išvystytas. Akcininkas norėtų išsaugoti įmonę ir įnešti įnašą nuostoliams padengti vidury finansinių metų. Ar taip galima? Lėšos būtų naudojamos būtinoms išmokoms – SoDrai, DU, ryšio paslaugoms. Kaip paskolos forminti nenori, nes jei ir projektas įsivažiuos, gali užtrukti, kol viskas stotų į vėžes.

Citatos iš VMI puslapio:
Klausimas: Jei kryžminio sutikrinimo metu nustatytas neatitikimas iš verslo partnerio pusės, ar reikia informuoti mokesčių mokėtoją, kad pataisytų?
Atsakymas; Ne, nereikia. Kryžminio sutikrinimo paslauga yra skirta mokesčių mokėtojmas, todėl jie patys vertina neatitikimus ir sprendžia, ar reikia tikslinti registrus.
Aš nusiųsčiau jiems suderinimo aktą.

Noriu pasitikslinti, ar teisingą info susirankiojau. Direktorius siunčiamas pusmečiui į komandiruotę į užsienį (išbus mažiau nei 183 dienas). Jo DU mažesnis nei 1386,00. Mokam jam dienpinigius už kiekvieną išbūtą užsienyje dieną ir apmokestinam GPM ir SoDra tik tą dalį, kuri viršija 50% jo DU. Deklaruojam kaip įprastą DU sudėjus viską? Jei jis savaitgaliais nedirbs ir nepateiks skrydžio bilietų į Lietuvą, tai mokėt dienpinigius ir už tas savaitgalio dienas? O jei sugalvos grįžti, tarkim savaitgaliui, tai tada komandiruotė nutrūks ir formint naują? Ar kokiam įsakyme aptart grįžimą – kokiu dažnumu ir t.t. ir laikyt kaip vientisą komandiruotę?

Nereikia to paties klausimo užduoti per tris temas. Atsakymo greičiau nesulauksite. Greičiau nepasitenkinimo,

Čia apie avansinį:
www.vmi.lt/evmi/ar-reikia-juridiniam-asme...

Gal prisijungus ir paspaudus ant S20 nepaspaudžiate "vykdyti" langelio?

SoDra jau pateikė metines ataskaitas, kurios gulės iki 12 dienos ir lauks mūsų dėmesio.

Aš radau, kad labai mažoms nebūtina, užtenka aprašyti apie akcijas aišk. rašte. Ar čia aš kokiu senu įstatymu vadovaujuosi?

SoDra tęsia jau tradicija tampančius klaidinančius ir gąsdinančius laiškus. Šįkart gavome ne apie neva tai nepateiktą SAM formą, o apie nuo sausio pasikeitusią PSD sumą. Esame UAB, o gavome ilgą laišką, kuriame rašoma, kad jei nesumokėsime 58,63 EUR PSD, nutrūks draudimas. Telieka tik atsidust. Oi tie techniniai neskandumai.

Neradau, kad yra prievolė deklaruoti.

Net susimąsčiau, Mes irgi nuomavomės automobilį ir pirkom jam kurą kartą per metus. Bet ar yra prievolė deklaruot, jei nesusidaro mokestis Einu ieškot kokio teisinio akto.

Ar daug šiandien gavusių e laiškų apie neva tai nepateiktas SAM formas už sausį? Tie gąsdinimai laiško pradžioje vis dar kvepia sovietmečiu. Kaži, ar sulauksime laikų, kai atsiprašymus išsiųs tais pačiais e laiškais, o ne patalpindami tekstuką savo puslapyje.

Gavau atsakymą iš VDI, kai atostoginiai tęsiasi per du mėnesius (vasarį ir kovą). Klausiau su kokiu MMA dydžiu lyginti (vasario ar kovo) skaičiuojant kovo atostoginius. Va ką jie atsakė:
"Kadangi atostoginiai būtų apskaičiuojami vasario mėnesį, prieš atostogų pradžią, darbdaviui reikia atsižvelgti, jog vidutinis dieninis arba vidutinis valandinis darbo užmokestis nebūtų mažesnis už vasario mėnesio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio vidutinį dieninį darbo užmokestį ar vidutinį valandinį darbo užmokestį. Todėl, Jūsų pateiktu pavyzdžiu, būtų taikoma (840/19) proporcija".