Buhalterinė programa "Debetas"

veskite įprastai tik pažymėkite varnelę debetinis dokumentas ir įrašas raudonas - aš bent jau taip darau

Labai dėkoju :)

Neteisingai patarėte. Jeigu Jūs nusipirkote prekes/paslaugas ir Jūs surašote gražinimo (tikslinimo) dokumentą, tuomet uždėtumėte "varnelę", kad dokumentas DEBETINIS. Jeigu Jums priekių/paslaugų tiekėjas išrašė kreditinę sąskaitą - reikia vesti raudoną pirkimo dokumentą, tačiau uždėti požymio "debetinis" - nereikia.
Vedant gražinimo (tikslinimo) dokumentus "debetinis" ir "kreditinis" požymiai uždedami tik tuomet, kad dokumentus išrašote Jūs. ;)
Dėliojant "varneles" pagal nuotaiką, negerai surinks FR0671 ir FR0672 (gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrus).

Laba diena,
Turiu klausymėli,tik dabar pastebėjau kad blogai ismokejau vienai darbuotojai atlyginima birzelio menesi.Paskaiciavau kaip uz visa menesi,nors jin viena diena nedirbo nes buvo biuletelinis.Bandau ta menesi atidaryti,bet nieko neleidzia,raso "jau yra sekancio menesio apyvartos debete".Ar is vis imanoma ta menesi perskaicioti?Iš anksto dėkoju

laba,
likutis 2013.12,31 d. litais,
2014 sausi apmokam PLN,
per kur lt skola sudengti su PLN mokejimu?

Mėnesį galima atidaryti, jeigu nebus liepos mėn. išmokėjimo per kasą ir jokių priskaitymų rugpjūčio data. O Jūs visą priskaitytą atlyginimą ir išmokėjote? Tokiu atveju nepatariu atidaryt mėnesio, o per liepos mėn. daryti priskaitymą su "-" (minusu) per įvairias priemokas (jei tai buvo etatinis atlyginimas, tai priskaitymo kodas 601) ir nurodyti, kad priskaitymas priklauso birželiui, o per ligos pašalpas- galima priskaityti už biuletenį ir taip pat nurodyti, kad jis priklauso birželiui. Tada ir SAM už abu mėnesius gerai surinks ir nereiks mėnesio atidaryt.

Balansas -> Dokumentai -> Perdavimas tarp Kreditoriaus-Debitoriaus
Prieš tai būtinai turi būti užpildyta: Žinynai-> Balansas-> Informacija valiutos kurso perskaičiavimui

Tai as biuletini jei ismokejau geguzes menesi uz viena diena,nes jei biuletinis buvu nuo geguzes 30 d. iki birzelio 2 dienos. Mat as jei birzelio atlyginima paskaiciavau kaip visa dirbta menesi,o man reikejo moketi be tos vienos dienos....

oj ne ten prikabinau,atsiprasau:)

Tai as biuletini jei ismokejau geguzes menesi uz viena diena,nes jei biuletinis buvu nuo geguzes 30 d. iki birzelio 2 dienos. Mat as jei birzelio atlyginima paskaiciavau kaip visa dirbta menesi,o man reikejo moketi be tos vienos dienos....

Tai tada per atvirą atlyginimų mėnesį (pvz.: liepa arba rugpjūtis, jei už liepą jau mokėjot atlyginimus), už kurį dar nemokėti atlyginimai, darykite priskaitymą su "-" ir nurodykite, kad šis priskaitymas priklauso birželio mėn. (jei teisingai supratau). Tada nepamirškite patikslinti ir SAM už birželį. Jei vedant įvairias priemokas nurodysite teisingą mėnesį, kuriam šis priskaitymas turėjo būti - tai SAM atrinks teisingai, o žmogus pakoreguotą atlyginimą gaus per tą mėnesį, per kurį įvesite priemoką.
Raudono įrašo pasirinkimo nėra, taigi nepamirškite prieš pinigus, dienas ir valandas, kurias koreguosite, nurodyti "-".

Ačiū Jums labai...

Dar turiu klausymėli. Truputi susipainiojau....Etatinis atlyginimas yra 1000 lt,ji turi du vaikucius ir juos augina viena.Birželi išmokėjau už visą mėnesį 905.50 lt atskaičius mokesčius. Bet turėjau paskaičiuoti viena diena mažiau tai tada turėjo buti etatinis atlyginimas 950lt ir atskaičius mokesčius turėjo gauti 864.50 lt. tai tada gaunasi 41 lt permoka jei.Tai kaip turėtu dabar buti kaip aiškinot.Jei aš kelsiu į liepos mėnesį koks turėtu būti etatinis atlyginimas -41 lt ar -45.05(tai čia neatskaičius mokesčiu)?Kai aš viską suvedu man tą vieną dieną atima iš liepos mėnesio kaip nedarbo....

????

Visai nesvarbu kiek ji turi vaikų ir kokie mokesčiai jai skaičiuojami. Jūs turite padaryti minusinį priskaitymą už vieną dieną, o mokesčius pati programa atsiminusuos. Išvada: jei darbuotojo atlyginimas 1000 ir birželio mėn buvo 20 d.d., tai už vieną dieną Jūs ir turite išminusuoti 50 Lt (1000/20). O programa jau pati išminusuos soc.draudimą ir GPM ;) Būtinai darydama priskaitymą per liepos mėnesį nurodykite, kad minusuojate iš BIRŽELIO, o ne iš liepos. Tada reik tikslinti birželio SAM.

Laba diena, gal kas dirbate su įmone, kuri superka metalo laužą. Vykdant pirkimus iš fizinių asmenų, gamybos atsargos-servisas-pajamų ir mokesčių taros sąskaitos atsižymėjau, kad skaičiuotų GPM 5proc. į atskirą GPM sąskaitą (pvz 4469), bet vedant pirkimą , programą jo neskaičiuoja automatiškai, net neleidžia įvesti antros operacijos KO2.

Ką darau ne taip ?

Dėkui už info.

Vien tik įvesti GPM 5 proc. ir nurodyti sąskaitą neužtenka. Žinynų programoje Servisas-> Programos kodas-> ANT laukelyje turi būti įrašyta "1", o ne "0". Taip pat tiek prie gyventojo, tiek ir prie VMI, kuriai mokamas GPM (ne su darbo santykiais) papildomoj informacijoj turi būti nurodoma papildomai VMI. Paskambinkite į Debetą ir jie Jums atsiųs aprašymą apie pirkimus iš fizinių asmenų kai reik apskaičiuot GPM.

Dėkui už info, viskas OK, truko tik to 1 :)

Labas rytas,
Nežinau, kas nutiko mūsų programai, tačiau, kai į balanso, kasos ar banko(kitų nepastebėjau) modulį įeina daugiau kaip vienas vartotojas, programa pakimba ir nieko negalima padaryt padeda tik kompiuterių, o kartais netgi serverio perkrovimas. Tokiu atveju, kartais lūžta dokumentai. Kaip manote, čia kame problema, programos, kompiuterinių tinklų, serverio...?

Manau, kad kažkas negerai su kompiuteriais, tinklu. O gal ne visiems serverio vartotojams yra suteiktos teisės "įrašyti".... Sunku ką ir patart. Didžiausia tikimybė: nesukonfigūruotos antivirusinės programos. Reikia antivirusinės "išimtyse" nurodyti, kad netikrintu katalogo, kur yra debetas, turinio.