Transporto įmonių apskaita

FINVAL

na tai jai neturiu žalio supratimo, noriu jo įgyti, tai reikalas nedegantys, savininkai nori dokus pasiimti tik man davė prieš dvi dienas kad suvesčiau.

jai nesunku atsakykit į klausimą, gal ir kvailas jis,.
kažkaip žiūriu kas link transporto apskaitos tai visi labai paslaptingi nenori dalintis patirtim.

p.s o kaip kitai įgyti ptirtį, niegu bijuoti visą gyvenimą ir nesiimti nieko
ir taip verk norisi , o nuo jūsų žodžių to labiau

Neverk, bet tų furistų apskaita gali atimti gyvenimo džiaugsmą. Ir vien dėl tų komandiruočių su krūvom čekiukų (nors dabar už kelius ateina faktūros), tai jau kaip ir normalesnis dokumentas. Tokios visai gražios pvz. DKV. Kiek žinau.
Dienpinigiai pagal kelionės lapus rankiokitės. Įsakymą kas nors parašo, ar pati rašot? Kelionės lape prašykit, kad parašytų kada Vokietijoj, kada Prancūzijoj, kada Belgijoj.Nes kiti surašo miestus ir atsirinkinėk iš google. O taip kas ten daugiau viskas tas pats kaip ir kitur. Bankas dar užknis, nes sąskaitų kiek tik fantazija leidžia ir prasideda pinigų mėtymas iš sąskaitos į sąskaitą , iš sąskaitos į kortelę. Ir patys pamiršta kiek tų sąskaitų turi.Tokia ir patirtis, vargo vakarienė vienu žodžiu. Taip kad jei galima furistų apskaitos netvarkyti, tai geriau pasakyti atia. Aš kažkada turėjau, tai kai tik proga atsirado draugei įsūdžiau. Gerą daiktą. O su tabeliais tai tikrai ten amžinas bardakas. Nesakau kad visur, įsivaizduoju kad kur 100 furų ir visas aparatas tai vienaip, o kur 3-5 furos tai total košmar.

Vis seku šią temą, nes man aktualu ir kuo toliau tuo galva susisuka.Jei vairuotojas komandiruojamas pagal 05 mėn. 24 d. užsakymą į Maskvos regioną nugabenti krovinį, po to , grižtant yra užsakymas 05 mėn. 30 d. iš Lietuvos miesto pargabenti krovinį, tai kaip turėtų būti įsakymas ir dienpinigiai.Ar skaičiuoju dienpinigius nuo 05.24 iki 05.29 pagal Maskvos reg. , o nuo 05.30 pagal Lietuvos? ar pagal dienas nuo išvykimo - 1 diena LT, 1 LV (jei vyko per Latviją ), 4 dienos Rus.Kaip suprantu dienpinigių skaičiavimas turi būti įmonėje aptartas, ir negaliu keisti pvz. 2013 m. skaičiavo pagal tikslą, o nuo 2014 m. pagal buvimą kiekvienoje šalyje? Iš anksto dėkoju už atsakymą

ačiu už palaikymą

na bandysiu kaip čia gausis, gal po kelių mėn atrodys viskas e taip baisu

visa tiesa su transporto įmonės apskaita, košmaras, bet mano savininkai geri.
pasidalinkite patirtimi.
yra toks reikalavimas pvm sąskaitai faktūrai 8p. prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data.
kaip tai rašote praktikoje, kai tas procesas transporto firmose vyksta ne vieną dieną, arba yra sutartys su įmonėmis, kai sąskaita išrašoma už visus važiavimus iškart. ačiū

toks klausimas.
ar teisinga bus sąskaitų korespondencija
perkam paslaugą užsienyje pvz kurą
D 2 kl, Kuras
D6 kl užsenio pvm(kuris po to bus gražintas)
K 271. pinigai


sukaupus gražinam PVM
D 2 pinigai
K 6 klase mažinu PVM iš užsenio.

o kaip daryti tokio atvėjų kai pvz 2014 metais gavom PVM už 2013 metus,

ar bus tada
D 2 kl pinigai
K5 klase neapmokestinamos pajamos???

Aš tokį PVM apskaitau kaip gautiną sumą. O metų gale, jei negalima susigrąžinti, dedu į sąnaudas.
manau taip teisingiau

na tai gerai kaupiat D2 klasėje taip
o kai gaunat pinigus na sugražina, tai sudengėt mokėtiną suma taip?
tai čia jokių pajamų ir neatsiranda tada

nėra nei pajamų, nei sąnaudų, jei grąžina

gal kas atsakys į mano ankstesnį klausimą??

trinu

baik juokus, 11 metų žinutė
dabar grąžinimui yra EPRIS sistama

Sveiki, gal galit kas nors paprastai paaiškinti kokiu atveju vežėjai turi naudot PVM 13str.išrašant sąskaitas faktūras.
Įkritau kai musė į transporto įmonę, o PVM deklaravimas dega....

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.14.5 Vezimo_ir_papildomu_vezimo_paslaugu_apmokestinimas_PVM.pdf

joooo buvot teisi, antrą mėn vedu, ir jau nebenorių jokių transportų įmonių su jų čekiais, išlaidom pagal kiekvieną furą, ir gausybę atsidarytu sąskaitų banke

toks gan kvailas klausimas, kur segate komandiruotės išlaidas patvirtinančius čekiukus, ar su visais pirkimais, ar atskirai su įsakymu komandiruotės.

noriu kažkaip susisteminti viską, bet vis nesigauna

prieš tai tvarkant buhalterė iš vis viską į viena papke segdavo įsakymas prie jo čekiukai komandiruotės, kartu KIO apie išmokėtas dienpinigius,

Yra tokia Avanso apyskaita, į ją viskas surašoma, ir prie jos visi kvitai susegami ir dienpinigių paskaičiavimo pažyma.
Įsakymai komandiruotėms yra atskira byla, visi įsakymai komandiruotėms yra numeruojami kiekvienais metais naujai ir išeilės.
Jeigu jums patogiau, kad įsakymas būtų prie komandiruotės, kopiją, žinoma, galima pridėti prie avanso apyksaitos.

ačiu, na bandysiu kažkaip susisteminti, nes kai vienam segtuve viskas buvo pas jos tai jau vien algas atskiriau, tai jiems nepatogu buvo.

fiksuojant apskaitoje pirktą kurą iš ES, už kuri buvo ir PVM priskaičiuotas ir sumokėtas, ką reiktų ypatingai užfikuoti, ar pažymėti ar papildomas sąskaitas sukurti, kad po to per EPRIS pildant info dėl susigražinimo nesusidurti su info trukumu.

dabar aš tik fiksuoju PVM iš užsienio, pagal šalis nedetalizuoju, o gal reiktų?? ir kuro sąnaudos ES, irgi pagal šalis nedetalizuoju.


niekad dar nepildžiau EPRIS, ataskaitos dėl susigražinimo PVM tai negaliu įvertinti ar pakas man tokios info iš mano apskaitos

Svarbiausia turėti dokumentus pagal kuriuos fiksuojate tą grąžintiną PVM, nes tų dokumentų kopijas teks pridėti prie prašymo EPRIS sistemoje.

ačiu supratau