Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

2014 m. suteikėm paramą 100Lt (pavedimas).
Į PLN204 11 eilutę rašau 100; į 84 eilutę rašau 200; 48 eilutė gaunasi 2672.
Toliau į 85 rašau 2472?
Ir 50 galiu rašyti 2472 ar turėčiau dauginti iš 70 proc. ir į 50 eilutę rašyti 1730?
Pajamos 407tūkst. Dirba vidutiniškai 13 darbuotojų.
Ačiū.

Jūs čia už 2014metus? laukite naujos PLN204 versijos, ten viskas pakeista.(PDF yra)
teks studijuoti daug naujovių.
Bus pildomas PLN204S priedas neleidžiamiems atskaitymas, (parama neleidžiami, išskyrus 28 str atvejus....)
Iš naujos formos:
''deklaracijos 45 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma perkeliamų veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 43 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 43 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir neužpildytas 47 laukelis. ....''

gerai, lauksiu, dėkui.

Jeigu 2014m 69801 pelnas o 2013 buvo 630000 nuostolis ,tai aš galiu perkelti tik 20940 2013 metų nuostolio?

Prie kokių sąnaudų priskirti IĮ savininko PSD įmokas, pildandant pelno deklaracijos PLN204L priedą ?

IĮ pildo PLN204A formą.

patikslinu klausimą:
PLN204A formos 4 versijoje PLN204L priede L1 langelyje kokį pasirinkti rūšies kodą sanaudoms už IĮ savininko PSD įmokas?

Nerandu 4 versijos, gali čia įdėti?

www.vmi.lt/cms/formos?_stiformssearch_WAR...

Tai jei gerai pamačiau tai tik 21 kodas kitos

Tai jeigu dabar suteikėm 100Lt paramos, tai PLN204S 12koduku rašau 100 ir PLN204_2 ties 42 eilute rašau 200?

Tai lygtai taip. Lygtai gerai susidėlioja.

Gerai, tada toliau
PLN204_2 43 eilutė gaunasi 2472Lt
Yra iš ankstesnių laikotarpių nuostolių daug, bet kiek suprantu dabar jau už 2014 metus galiu atskaityti ne daugiau kaip 70% apskaičiuoto pelno, t.y. 2472*70%=1730Lt, tai į 45 eilutę rašau 1730 ir nuo 742Lt susimoku pelno mokestį?

Tai jau ir pabaigta. Viskas tvarkoje, jei gerai supratome.

Pildau PLN204 už 2014 metus ir nežinau ką įrašyti 45 laukelyje (iš veiklos pelno atskaitoma perkeliamų veiklos nuostolių suma ). Kokią sumą ten įrašyti?
Galiu atskaityti 100 proc nuostolio (nes maža UAB)

UAB veikia nuo 2010 metų.

Finansinis nuostolis praeitų metų (3421 sask.) 2 000 lt
Finansinis pelnas 2014 m 6 000 lt

2010 m mokestinis pelnas 7 000 lt
2011 m mokestinis nuostolis 2 000 lt
2012 m mokestinis nuostolis 2 000 lt
2013 m mokestinis nuostolis 4 000 lt

Tai mokestinis nuostolis bus 1 000 lt ar 8 000 lt?

Į PLN204 45 laukelį įrašyti: 1 000 lt , 8 000 lt ar 2 000 lt ?

gal kvailas klausimas, bet tikrai nežinau ir susipainiojau

gal galit man paaikinti kaip tokiu atvėju kai įmonė gauna nuostoli PVZ 400 000, o neleidžiamų atskaitymų yra 300 000, tai nors ir gauna nuostoli 400 000 tai nuo neleidžiamų reikai sumokėti 15 proc pelno visvien>? ( vmi konsultantė aiškina kad visviena reiks sumokėti)

mano manymu tai neleidžiami atskaitymai sumažins įmonės nuostoli taip?

Aš suprantu, kad jeigu sakykim pajamos 10 000 Lt, sąnaudos 11 000 Lt. Iš tų sąnaudų 8 000 Lt neleidžiami atskaitymai, tai 10000 - 3000 = 7000 Lt; 7000 *15 proc.= 1050 Lt pelno mokesčio.

o jai 10 000 pajamos, nuostolis 20000, iš jų 8000 neleidžiami, tai 10 000-12000, bus -2000 nuotolis? taip

o jūs buhalterė? ar žinot kas yra nuostolis ir, kad jis būna finansinis ir mokestinis ir pan? nes toks jausmas, kad su sąvokom nelabai.. Gal pas jus nuostolis, tai sąnaudos, nes nesuprantu apie ką jūs čia kalbat..