Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

amadina22 amadina22 19758
2015-03-04 14:52 amadina22

Luka_Paciolis rašė:

amadina22 rašė:
Patarkite, prašau.

Padariau MFA, užsipildžiau PLN 204. Visada PLN204 teikdavau po akcininkų susirinkimo kai patvirtindavo MFA.
Pernai buvo nuostolis, PM nemokėjome, šiemet pelnas, tai atskaitau 70 proc. nuostolio, o nuo 30 proc. mokėsiu PM. Bet šiek tiek abejoju (nes tokio atvejo dar nebuvo mano buhalterinėje patirtyje smile ), todėl galvoju ar galima teikti PLN204 dar esant nepatvirtintai MFA, nes jeigu ką nors neteisingai padariau PLN204 ir man ją atmestų, pataisius pasikeistų PM, o jei jau MFA būtų patvirtinta, tai pakeitus PM, keistusi MFA?

Ačiū


Žinoma, kad galite pateikti. Bet manau, kad teikti PLN nereikia, tiesiog ją dabar užpildykite ir jei viskas gerai nerodys jog formoje yra klaidų. O jei klaidų nėra vadinasi ją galima ir teikti VMI.



Ačiū.

Tai nuo šiemet galime atskaityti tik 70 proc. nuostolio, anksčiau galėjome atskaityti visą 100, jei būdavo iš ko?

Jeigu šiemet, tarkim, pelnas 110 Lt, o praeitų metų nuostolis 120 Lt, tai dengiam 77 Lt nuostolio, o nuo 33 Lt mokame pelno mokestį?
nebaika nebaika 586
2015-03-04 14:59 nebaika
Laba diena,

į PLN204 S priedą, 8 kodu galime rašyti neatskaitomo ir atstatomo pvm sąnaudas? ar neteisingai suprantu?


ačiū.
2015-03-04 15:08 Luka_Paciolis

amadina22 rašė:
Tai nuo šiemet galime atskaityti tik 70 proc. nuostolio, anksčiau galėjome atskaityti visą 100, jei būdavo iš ko?

Jeigu šiemet, tarkim, pelnas 110 Lt, o praeitų metų nuostolis 120 Lt, tai dengiam 77 Lt nuostolio, o nuo 33 Lt mokame pelno mokestį?
Jei pelno mokesti 15 proc., tai 70 proc., jei 5 proc. tai 100 proc. (PMĮ 30 str.4 d.)

Jei nuostolis 120 Lt, tai šiais metais galite iš pelno galite atskaityti 84 Lt, o nuo 26 Lt bus mokamas 15 proc. PM.
2015-03-04 15:09 Luka_Paciolis

nebaika rašė:
Laba diena,

į PLN204 S priedą, 8 kodu galime rašyti neatskaitomo ir atstatomo pvm sąnaudas? ar neteisingai suprantu?


ačiū.
Dėl kokių priežasčių buvo neatskaitomas ir atstatomas PVM mokestis?
amadina22 amadina22 19758
2 2015-03-04 15:11 amadina22

Luka_Paciolis rašė:

amadina22 rašė:
Tai nuo šiemet galime atskaityti tik 70 proc. nuostolio, anksčiau galėjome atskaityti visą 100, jei būdavo iš ko?

Jeigu šiemet, tarkim, pelnas 110 Lt, o praeitų metų nuostolis 120 Lt, tai dengiam 77 Lt nuostolio, o nuo 33 Lt mokame pelno mokestį?
Jei pelno mokesti 15 proc., tai 70 proc., jei 5 proc. tai 100 proc. (PMĮ 30 str.4 d.)

Jei nuostolis 120 Lt, tai šiais metais galite iš pelno galite atskaityti 84 Lt, o nuo 26 Lt bus mokamas 15 proc. PM.



Aš 70 procentų skaičiuoju nuo 110 (nuo šių metų pelno), o ne nuo 120?
Nes man atrodo kad tai yra padaryta tam, kad kažkiek tai pelno mokesčio būtų mokama?
2015-03-04 15:15 Luka_Paciolis

amadina22 rašė:
Aš 70 procentų skaičiuoju nuo 110 (nuo šių metų pelno), o ne nuo 120?
Nes man atrodo kad tai yra padaryta tam, kad kažkiek tai pelno mokesčio būtų mokama?
amadina22, reikia skaičiuoti nuo nuostolio sumos , o ne nuo apmokestinamųjų pajamų sumos smile
Juk perkialiame nuostolius, o ne apmokestinamas pajamas.
smalsuole smalsuole 2861
1 2015-03-04 15:19 smalsuole

Luka_Paciolis rašė:

amadina22 rašė:
Aš 70 procentų skaičiuoju nuo 110 (nuo šių metų pelno), o ne nuo 120?
Nes man atrodo kad tai yra padaryta tam, kad kažkiek tai pelno mokesčio būtų mokama?
amadina22, reikia skaičiuoti nuo nuostolio sumos , o ne nuo apmokestinamųjų pajamų sumos smile
Juk perkialiame nuostolius, o ne apmokestinamas pajamas.

O jei tarkim šiais metais pelnas 100 lt., o praėję nuostoliai 3000 lt.?
amadina22 amadina22 19758
2015-03-04 15:20 amadina22 2015-03-04 15-23

Luka_Paciolis rašė:

amadina22 rašė:
Aš 70 procentų skaičiuoju nuo 110 (nuo šių metų pelno), o ne nuo 120?
Nes man atrodo kad tai yra padaryta tam, kad kažkiek tai pelno mokesčio būtų mokama?
amadina22, reikia skaičiuoti nuo nuostolio sumos , o ne nuo apmokestinamųjų pajamų sumos smile
Juk perkialiame nuostolius, o ne apmokestinamas pajamas.

110 Lt yra 2014 m. mokestinis pelnas
120 Lt yra 2013 m. mokestinis nuostolis.
Kiek aiškinausi ir čia taxe konsultavausi supratau kad galime dengti nuostolį 70 proc. nuo mokestinio pelno, t.y. 70 proc. nuo 110 Lt? Taip ir užpildžiau PLN204. Pabandysiu užpildyti kaip jūs sakote, pažiūrėsiu ar leis?

Kaip aš suprantu, būtent, jei pelnas 110, o nuostolis 3000, tai dengiam 77 nuostolio, o nuo 33 mokam pelno mokestį, tai padaryta tam, kad kažkiek pelno mokesčio būtų mokama (juk biudžetui visada trūksta)
2 2015-03-04 15:22 Luka_Paciolis
amadina22 suklaidinau, Jūs teisi reikia skaičiuoti nuo apmokestinamųjų pajamų 70 proc. smile
amadina22 amadina22 19758
1 2015-03-04 15:24 amadina22

Luka_Paciolis rašė:
amadina22 suklaidinau, Jūs teisi reikia skaičiuoti nuo apmokestinamųjų pajamų 70 proc. smile

Nuo mokestinio pelno 70 proc..
amadina22 amadina22 19758
2015-03-04 15:25 amadina22
Ačiū visiems ir visoms.
nebaika nebaika 586
2015-03-04 15:34 nebaika

Luka_Paciolis rašė:

nebaika rašė:
Laba diena,

į PLN204 S priedą, 8 kodu galime rašyti neatskaitomo ir atstatomo pvm sąnaudas? ar neteisingai suprantu?


ačiū.
Dėl kokių priežasčių buvo neatskaitomas ir atstatomas PVM mokestis?


neatskaitomas 25 proc nuo reprezentacinių, o atstatomas - dėl brokuotų prekių nurašymo per inventorizaciją.
2015-03-04 15:45 Luka_Paciolis
Turite įrašyti į neleidžiamų atskaitymų laukelį, tiek reprezentacinių išlaidų 25 proc. PVm tiek ir nuo broko.
K
krutonas 287
2015-03-09 15:47 krutonas 2015-03-10 09-01
Kokios pajamos patenka į 18 laukelį, sakykime: 50 (pardavimai)+ 52 (kitos pajamos)+ 53 (valiutų kursų skirtumas). Ar šios visos pajamos sudedamos, t.y. visa 5 kl.? Ar sudeti visas P.N. atask. pajamų eilutes ?
nebaika nebaika 586
2015-03-10 08:03 nebaika

Luka_Paciolis rašė:
Turite įrašyti į neleidžiamų atskaitymų laukelį, tiek reprezentacinių išlaidų 25 proc. PVm tiek ir nuo broko.

ačiū.
taip, suprantu, kad visa tai neleidžiami - bet ar jie rodomi 8 kodu. smile
M
Mamyciuke 125
2015-03-12 14:11 Mamyciuke
Laba diena.
Padekit prasau. Pildau nauja PLN204 ir kazkur darau klaida. Negaliu surasti kur.
Turiu 69000 lt pelno pries apmokestinima ir 7 lt neleidziamu atskaitymu (delspinigiu).
Irasau i 19 langeli 69000
i PLN204S irasau 7 lt
Automatiskai meta 37,40,48,52,55 langelius 69000
Darasiau i 43 langeli 69000
Ir man gavos pelno mokestis: 59,62 langelyje 10351, o 64 langelyje su minusu -10351
Ka as ne taip padariau? Padekit. aciu.
amadina22 amadina22 19758
2015-03-12 14:32 amadina22

Mamyciuke rašė:
Laba diena.
Padekit prasau. Pildau nauja PLN204 ir kazkur darau klaida. Negaliu surasti kur.
Turiu 69000 lt pelno pries apmokestinima ir 7 lt neleidziamu atskaitymu (delspinigiu).
Irasau i 19 langeli 69000
i PLN204S irasau 7 lt
Automatiskai meta 37,40,48,52,55 langelius 69000
Darasiau i 43 langeli 69000
Ir man gavos pelno mokestis: 59,62 langelyje 10351, o 64 langelyje su minusu -10351
Ka as ne taip padariau? Padekit. aciu.

Ten parašyta 64 langelyje, kad su minusu, tai mokėtina suma, jei būtų su pliusu tai grąžintina suma.
names names 2566
2015-03-25 14:34 names
1.Ar PLN204 rašoma sumokėta avansinio pelno mokesčio suma, nes aš nerandu?
2.Jei darbuotojai buvo apdrausti nuo nalaimingų atsitikimų manau nerašoma formoje?
3. Neatskaitomo PVM sąnaudos 6123 klasė ( nuo pajamų natūra skaičiuojamas PVM) tai traukti prie normalių pajamų ar prie neleidžiamų?
E
escadaaa 309
2015-03-25 16:58 escadaaa
Laba diena,
Pildau PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis smile
E
escadaaa 309
2015-03-26 09:02 escadaaa

escadaaa rašė:
Laba diena,
Pildau PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis smile


Gal kas pakonsultuosite?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui