pelno mokesčio deklaracija

Nepamirškit:
''Atidėjimai įmokoms į Garantinį fondą ir valstybinio socialinio draudimo mokestis priskaičiuoti nuo atostoginių kaupimų priskiriami neleidžiamiems atskaitymams. Tokie atidėjimai leidžiamiems atskaitymams priskiriami tik tuomet, kai šios atidėjimų sąnaudos yra faktiškai patiriamos.

Todėl šios sumos leidžiamiems atskaitymams bus pripažintos tą mokestinį laikotarpį, kada konkrečiam darbuotojui bus suteiktos atostogas ir apskaičiuotos įmokos į Garantinį fondą bei valstybinio socialinio draudimo mokestis''

Taip per metus sukaupta buvo 10029 per metus ismoketa 11507. Metu padzioje kaupiniai 12609 o pabaigoje 11131. Kiekviena menesi yra kaupiama atsotg.ir sodra. Garant.fondo nekaupiam. Kai ismokamos atostogos debetuojama 4466. Tai 11507 ir yra faktiskai ismoketa atostg.ir sodra. Jei kiekviena menesi yra daromi irasai tai visi irasai kredit ir debet sutvarkyti. Tik jei i leiziamus gausis tas skirtumas 1478 . Kokio iraso reikia apskaitoje

o ar tikrai tie 1478 buvo iš 2016, o ne iš 2014 metų ???? o gal 1478 susidarė dėl kitokio VDU skaičiavimo?
O kaip buvo 2014 metais?

Maišotės, nes PLN žiūrite 4 klase. Reikia žiūrėti 6 kl.

Laba diena, prašau didelės pagalbos. 2013 m. nuostolis buvo 51470 eur, 2014 m. nuostolis buvo 17840 eur., 2015 m. pelnas 29079 eur. Dabar 70 proc.(45 laukelis) nuo 29079 eur galiu minusuoti veiklos nuostolių, bet ar galiu dengti pusę 2013 m. nuostolio? Ir sekačiais metais galėsiu minusuoti likusio nuostolio padengimus? LABAI LABAI AČIŪ, už PAGALBA

Sveiki. Noriu pasitikslinti ar gerai galvoju. Yra pardavimo pajamos, tarkim 1000 Eur ir kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 25 eur.
PNA sios sumos rodomos taip:
- Pardavimo pajamos 1000 eur (I eilutė)
- Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 25 eur (VII.1 eilutė)

PLN deklaracijoje šios sumos rodomos kartu, t.y. 1025 eur 18 langelyje "Mokesčių bazė"?
Ačiū

Sveiki.Pildant PLN204 meta raudoną vėliavėlę, kad klaida 7 laukelyje. Nors mūsų laikotarpis ataskaitiniai metai, vis tiek rašo 7 laukelis turi būti užpildytas. Gal nekreipti dėmesio?

Ir antras klausimukas. Įmonės pajamos per 2017 2801 tūkst. vidutinis darbuotojų skaičius 10,37. Direktorius vienintelis akcininkas UAB.Ar galima taikyti 5 proc.pelno mokestį?

tik 15 proc

Blogai parašiau, klaidą padariau 280 tūkstančių turi būti. O pirmu klausime, ar galiu teikti?

Visvien 15 proc. O versija atnaujinta? nežinau, turi nebūt raudonų perspėjimų, bandykit ištrint iš ten ir vėl įrašyt, jei leidžia.

Gerai, bandau iš naujo Ir ačiū.

Sveiki,
Kaip skaičiuojate vidutinį sarašinį darbuotojų skaičių kai darbuotojas dirba ne pilną darbo dieną?

Sveiki. Pildant pelno mokesčio deklaraciją PNA204A v.5, kai 44A ir 44B laukeliai yra numeriu 2, netaikoma 70 % taisyklė 36 ir 38 laukeliams. Bet abu 44A ir 44B laukeliai neleidžiami žymėti vien antru kodu, būtinai kitas turi būti 11 kodu. Tada neleidžia netaikyti dėl 70 %. Tai kaip čia dabar šiais metais bepildyti?

Sveiki, kokiu kodu PLN 204 užsienyje sumokėtas PVM laikomos neleidiamais atskaitymais.