Nemokama apskaitos programa

Būtina turėti MySQL serverį. Tik ar jis patapo mokamu, nežinau. Mes, instaliuodavome jį nemokamai. Prieš parsisiųsdami Apskaitą. Ar čia serverio kaina 90 Lt ? Reikėjo MySQL 5.1 versijos. Serverio palaikymo Informacija čia: www.mysql.com/
dev.mysql.com/

supratau bandysime, ačiū.

Labai retai prisijungiu prie programos ir šiaip dar neperpratau visko. Atrodo būsiu pamiršusi prisijungimo slaptažodžius. Ar yra kokia galimybė vėl prisijungti prie programos?

Labas rytas. Yra vienintelė galimybė - prisiminti slaptažodį.

Sveiki,
Prašau padėkite, gal šis klausimėlis ir buvo jau aptartas, tačiau nuo duomenų vedimo į programą jau nelabai matau :)
Gal galite pasakyti kokiu būdu susikelti sąskaitų likučius į Apskaita 5. Būčiau labai dėkinga už pagalbą.

Ačiū

Duomenys/Bendrasis žurnalas/Likučių perkėlimas.

gavau pastabą iš vienos buhalterės, kad SF turi būti nurodytas žodis "Pardavėjas", ar tikrai taip turi būti, įstatymas tiesiogiai to lyg ir nenumato?

Nenumato ir neprivalo būti, bet aiškumas tada didesnis, kas yra kas...

Šia operacija aš randu, tik pasakykite, kad teisingai supraščiau :) jei į reikia perkelti kasos likutį 2012-12-31 d. 951 lt., kaip suprantu D 272 951, o ka kredituot?
Ar tiesiog žaisti kad gautųsi teisingi likučiai?
Gal ir kvaili klausimai, bet kaip pradedančiai tai sunku

Ačiū už pagalbą

Dar vienas klausimėlis, kaip ištrinti visus suvestus duomenis, gal papraščiau panaikinti įmonę ir sukurti iš naujo? Ar leis sukurti identišką įmonę?
Ačiū

Laba diena,

vakar bandžiau dirbti su programa, kili tiek klausimųųųų, oi, rašau:

1. Kaip įvesti pirminius likučius radau, klausimas, kaip juos detalizuoti, tarkim, skolų sąskaitoje yra 5000Lt. skola tiekėjams, kaip pažymėti, kuriems tiekėjam esame skoloje, kad žinoti, kam mokėti, kai jau dirbsime su programa ir kaip įvesti terminus kada mokėti (turiu mintyje dieną)?

2. Įvedant pirkimo ar pardavimo sąskaitą, kaip pažymėti, kad mokėta grynais?

3. Įvedus pirkimą sena data, vis tiek meta tos dienos datą, kurią vedžiau į programą, kaip taisyti, bandžiau per BŽ vis tiek neištaiso.

4. Kaip koreguoti SF, jeigu kažkas ne taip įvesta (per BŽ?)?

5. Ką daryti jeigu vedant į kliento kortelę netelpa kliento PVM mokėt. kodas?Ar jis vedamas su raidėmis, tarkim LT10000...?

6. Ką reiškia kontrahento kortelėje " korespondentinė banko sąskaita"? Ar tai reiškia banko atsiskaitomąją sąskaitą?

7. Per kur vesti banko operacijas, išmokas ir įplaukas?

l.l. lauksiu atsakymų, o tai balansas "ant nosies", nėra kaip laukti ilgai :) l.l. ačiūūūū :)

Pasinaudokite Pagalba/Pagalba.

Pasikartoti buhalterinės apskaitos teoriją.

Na, kažin ar pagalboje bus tokia info, ok, reiks paskaityti grįžus.

Ačiū už patarimą

Suvedžiau IT. Paskaičiavau masinių amortizaciją už 1 mėn. paskaičiavo gerai. Nusprendžiau toliau pavaryti nežiūrėdama. nu ir ką...
PVZ.:
1 mėn. - 100Lt
2 mėn. - (100+100)=200Lt
3 mėn. - (200+100)=300Lt
4 mėn. - (300+100)=400Lt
Ir taip toliau. Pasidarė minusinės sumos vistiek skaičiuoja :)

Ką negerai padariau programoj?
Ar yra masinis atšaukimas? :)

Parsisiunčiau šią programą ir esu ja patenkinta, tik kyla klausimų...Įvedant gautą sąskaitą faktūrą yra privaloma įvesti Sąnaudų sąskaitą, tačiau ji yra ribota ir nėra tokių sąskaitų kaip pvz. Kitas trumpalaikis turtas (2631) ir PVM sąskaita nėra Gautinas PVM (2431) ar nėra galimybės įvesti šių sąskaitų?

Ačiū už pagalbą

sąskaitų planą galite koreguoti kokio jums tik reikia, programoje yra tik pavyzdinis.

Sveiki visi :)


Visų pirma noriu išsakyti DAUG AČIŪŪŪŪ ir DAUG GRAŽIŲ žodžių programos kūrėjui, tikrai programėlė l. paprasta, aiški, nesudėtinga, lengvai valdoma, visą savaitgalį su ja pradirbau, pati viską "pagalboje" perskaičiau išsianalizavau ir viskas veikia super!!!!Ačiū dar kartą už tokį didelį palengvinimą, nes su exeliu (iki šiol dirbau) tai net nėra ką lyginti, ypač patinka banką, kad galima importuoti, taip palengvina darbą, tiek jo sumažina, viskas tiesiog puiku!!!!

Visgi turiu kelis klausimėlius, kurių vienai nepavyko išspręsti:

1. Kai būna pirkimas už grynus, vedu SF, tada suvedu avanso apyskaitą. Klausimas, ką toliau daryti su avanso apyskaita, kaip ją susieti su KIO?Ar jos pravedimas "vaikšto" per programą, t.y. tarkim pirkau už 100Lt, užfiksavau, kad "kabo skola" ant fiz. asmens, kaip man ją sudengti??

2. Kaip suvesti kreditinę SF, žinoma, galėčiau sumažinti tarkim sąskaitą ta suma, bet situacija tokia, buvo pirkimas už 200Lt. tarkim, tik po keleto mėn. peržiūrėta, kad skaičiavimuose padaryta klaida, tiekėjai išrašė skirtumui kreditinę, PVM jau priduotas, koreguoti ankstesnės SF nėra kaip, ar tai vesti per BŽ???

3. Kodėl gali nesutapti finansinėse atasakaitose sąskaitų likučiuose bendruose 2435 ir kai žiūri atskirai per sąskaitų apyvartas?Ar čia dėl tų pačių avanso apyskaitų???

PASIŪLYMAS :
Vienas toks mini pastebėjimas, tarkim, kai vedame per BŽ pravedimą kažkokį, kad ir DU priskaitymą, tai būtų super, jeigu apačioje po sąskaitų parenkamų D ir K dar papildomai skaičiuotų, kokia suma yra bendrai sąskaitų (nereiktų rankiniu būdu skaičiuoti), tarkim vedu D 6103, K 4461, 4462, 4463, 4464, tai jau vat K galėtų kažkur laukelyje susumuoti, kad nereiktų ranka skaičiuoti, beliktų tik įrašyti į D :)
Na, bet čia l. smulkmena, iš esmės esu viskuo l. patenkinta.

ačiū, labai labai lauksiu atsakymų :) balansas visgi ant nosies jau :))))

Taip taip, aš sąskaitų planą, bet ten kur ten kur Sąnaudų sąsk, ir PVM sąsk. neleidžia pasirinkti jau minėtų sąskaitų, nors jie jau yra Sąskaitų plane. Aš kalbu apie išrašomas PVM sąskaitas faktūras