Praeitų metų klaidų taisymas.

O kaip BŽ turi atrodyti?
D 2435 Atskaitingas asmuo 13,80 ar naudoti 4486 Kitos mokėtinos sumos
K 272 Kasa 13,80

Sveiki,
Gal galite padėti šiandien pastebėta kad trys pavediminės sąskaitos iš tikro yra apmokėtos per kasą (tik deja užmiršta parašyti čekio numerį)
1 sąskaita 2014 10 21 suma 45,56 eurai
2. sąskaita 2015 01 27 suma 20 eurų,
3. sąskaita 2014 12 23 suma 35,04 eurų.
Kaip man visa tai taisyti? Ar galima taisymą atlikti šiais metais?

Labai dėkoju už atsakymą

O pavedimai irgi padaryti?

Jei nedarytas pavedimas 2014 metais už tas sąskaitas, tai manau jokio skirtumo ar apmokėjimas bus 271 ar 272 sąskaitoje.

Apmokėjimai padaryti tą pačią dieną kai išrašyta sąskaita. Apmokėta per kasą. Prideti čekiai prie sąskaitų, o va pas mane pamiršo užrašyti ant sąskaitos kad apmokėta per kasą. Taip gavosi kad ta sąskaita dabar įvesta du kartus ir kaip pavediminė bet kartu jau apmokėta. Kaip ištaisyti?

Apmokėjimai padaryti tą pačią dieną kai išrašyta sąskaita. Apmokėta per kasą. Prideti čekiai prie sąskaitų, o va pas mane pamiršo užrašyti ant sąskaitos kad apmokėta per kasą. Taip gavosi kad ta sąskaita dabar įvesta du kartus ir kaip pavediminė bet kartu jau apmokėta. Kaip ištaisyti?

Kartais atrodo, kad neišgėręs nesuprasi

labai atsiprašau nesuprantu ar nemoku paaiškinti, ar man čia per sudėtina atrodo. Sąskaitos apmokėtos, bet senoji buhalterė įvedė jas kaip pirkėjų įsiskolinimus. Reiškia PVM tvarkydama aš tą pačią sąskaitą du kartus naudojau. Ji buvo ir per kasą` apmokėtą ir kaip įsiskolinimas. Kaip dabar panaikinti tą įsiskolinimą jei ta sąskaita jau seniai apmokėta

Aha.. giedreg, nesvarbu kaip apmokama sąskaita.. ji vedama vieną kartą.. vėliau vedamas apmokėjimas, tada ir pasimato kaip apmokėta.. suprasčiau, kad neužrašė numerio kvito, tai apmokėjot per banką ir ji apmokėta būtų du kartus, bet jau ne pati sąskaita du kartus įvesta.. kažkas pas jus apskaitoj ne taip..

Mūsų įmonė teikia remonto paslaugas ir išrašo sąskaitas. Šiuo atveju irgi išrašyta sąskaita bet klientas ją iškart apmokėjo per kasą. Kasos čekiuose aš gi nematau kas už ką moka. O man ta sąskaita pateikta kaip neapmokėta. Dabar prašau jūsų patarimo kaip tą apmokėjimą ištaisyti. Kažkur radau kad buvo taisoma taip.
D pajamos
D mok. PVM
K pirk. skola
Ar būtinai reikia tai taisyti praeitais metais ar galima tą dieną kada pastebėjau

Nėra jau ten baisiai didelės tos sumos. Nebent pas Jus labai maža apyvarta, bet ir tai nemanau, kad sudarys reikšmingą dalį tos antrą kart suvestos sąskaitos praeitų metų.
Tiesiog, manau, įsiveskit šiais metais su minuso ženklu tas sąskaitas, o šių metų - paprasta: tiesiog anuliuokit ir tiek. Tiesa, PVM deklaracijas reikės tikslinti, nepamirškite.

Labai pravartu likučių suderinimas gale metų. Išlenda tokie nesusipratimai.

labai ačiū už atsakymus

Jei jau susivesit šiais metais su minuso ženklu tas sąskaitas ir taisysit anų mėnesių deklaracijas, tai PVM deklaracijoje tų minusinių sumų nereikia traukti

Sveiki,

prašau patarkite, du kartus buvo parodytas musu įmones avansas klientui, bet istikruju buvo tik vienas, o jau balansas pateiktas, kaip istaisyti klaida kur deti ta viena avansa? kokia korespondencija?

Sveiki. Darykit atvirkštinį įrašą, kokį esat padarę klaidingai. Tik kaip Jums ''suėjo'' kasa, ar tai bankas, netrūko pinigų?

sveiki

jeigu atsirado praeitu metu sąskaita.
suma nedidelė . tai aš ja traukių į šiuos metus, o kaip su PVM ?

PVM tai galima dėti į šio mėnesio PVM deklaraciją. O štai PLN204 praėjusių metų reikės tikslinti.

o tai jeigu tai buvo prekė, užpajamuoju prekę ir viskas. o klaida neesminė, vistiek reikia PLN koreguoti ? ot velnes

Nereikės FA koreguoti, jei klaida neesminė. O štai PLN-teks

tai va kad teks bet va kartais mane nervina, siunti suderinimo aktus nieko neatsako tyla vieną, kitą kartą. o kai išlenda kas tada akis išvertę burba. jiems tai kas skola atgaus o man griūna formos oi oi ...

dėkui