Saskaitų korespondencija

Sveiki noriu paklausti kaip teisingai nurasyti kura, esu naujoke ir nelabai zinau ar teisingai darau, gal galit patart ar teisingai darau, jei as iskaro kura keliu i sanaudas ir darau irasa D6111, D6123, K2435 ar geriau pirma traukt i atsargas D20111, K272 ir po to nurasyt D6111, K20111.

Kiekvienas įrašas apskaitoje privalo būti pagrįstas atitinkamais dokumentais.
Kad kuras įsigytas, turite pirkimo dokumentus.
O kokius dokumentus turite, kad norite iš karto priskirti jo įsigijimo savikainą sąnaudoms?
Kaip suprantu - jokių.
Todėl negalite taip elgtis, būtina kurą pirma užpajamuoti, kaip gautą, o tada iš asmenų, kurie tą kurą naudoja, reikalauti dokumentų, kur kuras sunaudotas.

Laba diena,

kadangi įmonė yra bankrutuojanti, reikia perkelti IT į trumpalaikį turtą.

Ar teisingai?

K 1260 (IT įsigijimo savikaina)
D1267 (IT nusidėvėjimas)
D 2093 Ilgalaikis turtas skirtas parduoti (likutinė vertė)


AAAčiū.

Sveiki,

buvo nurašyta skolelė į beviltiškas skolas.
Po metų jie grąžino t ą skolą. Kokios čia pajamos būtų? Ir kokia sąskaitų korespondencija?

Ačiū.

Sveiki,
Naudojame buhalterine programa, kuri nera sujungta su EKA kasos aparatu. Sutikrinant programos dienos grynasias iplaukas su EKA kasos knyga , jos nesutampa
Pvz.
EKA knyga:
27201 1000Lt
5001 826.45Lt
44841 173.55Lt.
O Buh programa rodo:
D 27201 1000Lt
K 5001 826.43Lt
K 44841 173.57Lt
D 6000 453.36Lt
K 201410 453.36Lt
Skirtumas gaunasi 0.02Lt, bet per men susidaro apie 1Lt, o per metus dar daugiau.
Kaip taisyti klaida?
D 5001 0.02Lt
K 44841 0.02Lt
K 6000 0.02Lt
D 201410 0.02Lt
Patarkit prasau kas nors

Pardavėm įmonėje susikaupusį metalo laužą. Turim išrašyti saskaitą metalo supirktuvei. Ar išrašyti taip pat kaip ir bet kokiam pardavimui, t.y. normaliai priskaityti PVM? ir ar tą PVM mes sumokam valstybei ar metalo supirktuvė? ir kokia tada būtų saskaitų korespondencija?

Išrašote normalią sąskaitą, priskaičiuojate PVM.
Tik būtinas prierašas: "Prievolė mokėti PVM pereina pirkėjui pagal PVMĮ 96 str.".
Apskaitoje registruojate pirkėjų skolą be PVM, ir apmokėjimą gaunate be PVM.

Sveiki, iškilo paprastas, bet man pradedančiai ne paprastas klausimas.. Kaip teisingai apskaityti apskaitoje kai paslaugos teikėjui pirma sumokama pavedimu per banką už paslaugas, ir tik vėliau jis išrašo sąskaita faktūra??

Pradžioj reikia rodyti išankstinius mokėjimus D 2021 K 271, kai išrašo sąskaitą parodot ją D 6xx K 4431 ir sudengiat D 4431 K 2021

Ačiū! Gal galima kokia nuorodėle iš kur galėčiau parsisiųsti normalų nauja saskaitų planą??

ir dar vienas klausimėlis, kaip teisingai surašyti kai už paslaugas atsiskaito atskaitingas asmuo ir tik po kurio paslaugos teikėjas išrašo sąskaita faktūra. IR kaip tinkamai apskaitoje pavadinti tą sąskaitų D4431 ir K2021 "sudengimą". Dėkoju

www.aat.lt/index.php?id=14

Dėkui už sąskaitų planelį!!

vsas.lt/pavyzdinis-saskaitu-planas-pagal-vsafas

kaip teisingai surašyti kai pirma sumokami pinigai, o po to išrašoma sf.
kai apmoku:
D 2021 išankstiniai apmokėjimai
K 271 pinigai
kai gaunu sf rašau:
D 6118 veiklos sanaudos
K 443 skolos tiekėjams
Lieka man:
2021 ir 443 saskaitos ???? Ne taip darau kžka, bet nzn ka.. :(

sudenkite tas sąskaitas

jai galite paaiskinkite ka reiskia sudengti saskaitas kokį įrašą daryti ir kokias saskaitas naudoti

K 2021 D 4431