Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

Ir dar toje pačioje įstaigoje dirba vienas darbuotojas :)

Ne ne visai taip Dirba 35 darbuotojai turime 500 mokinių

Gauname sąskaitas už atliekų tvarkymą (šiukšles) už ketvirtį dažniausiai tai būnas antras, o kartais ir trečias ketvirčio mėnuo. Kada traukti į sąnaudas? Ar kada gauname sąskaitą, ar ketvirčio pabaigoje, ar dėstyti sumas mėnesiais (einamų, ateinančių)? Kaip darote Jūs?

Aš tai daryčiau taip:
Jei gaučiau vieną faktūrą už einamąji ketvirtį, tai ir registruočiau ta data, kuri parašyta ant faktūros, o sąnaudų (ir fin.pajamų) nedalinčiau mėnesiais, na nebent ten už “milijonus” prisišiukšlinat.

Tai užtat kad ne už milijonus. Aš irgi taip noriu daryt, bet paklausai iš šono kalbų, tai nežinai kaip daryti. Tik ot gaila nerandu kokio sakinuko protingo, kad galėčiau šiai situacijai pritaikyti... (nei standarte, nei apskaitos pavyzdiniame vadove).

Veiklos rezultatų ataskaita (VRA) daroma kas ketvirtį, tai koks skirtumas kokia data tame ketvirtyje ataskaitoje "atsistos" sąnaudų ir pajamų sumos

Tai mes taip suprantam...

"Pedantai " (ir aš tam tarpe) skirstau mėnesiais, nes su programa dirbu, kuri lengvai sugeneruoja buhalterines pažymas iš ateinančių laikotarpių sąnaudų (ALS) sumų pagal sukurtus šablonus, bet ne visi gi turi programas, o visas ALS į galvą netaip parasta sutalpint ir prisimint poto
P.s.: dar galite 11 VSAFAS-ą pavartyti

,,Baltas pavydas" graužia mane dėl žmonių, dirbančių su tokiomis programomis Ir kokia programa dirbate, jei ne paslaptis?

Ne paslaptis, jau seniau rašiau su kuria dirbu.
Šiuo metu - su Steko VSAFAS versija, o vyr.buhalterė su Stekas-Alga. Nesiskundžiam kol kas.
O ko tamstai tas "pavydas baltas", kiba jokios neturit?

Ne turim tik dvi rankytes ir patrešusį, pagyvenusį ,,kompą"

Excel-iu, vadinasi ...

Tuo pačiu. O kainos, ar labai ,,kandžiojasi"? Skaitau jų puslapį, ber nerandu kainukių.

Nežinau, reikia pas anuos klausti. Mes tai tikrai nei už excel-į brangiau mokėjom :)

Gal kas galite patarti jaunai žaliai buhalterei?

Gavę s/f už ryšių paslaugas rašom:
D8 K6
Pajamų pripažinimas
D42 K7
Mokėjimo paraišką VBAMS
D2 K41
Gautinas finansavimas
D6 K2
Gautas finansavimas
D41 K42

Ką daryti kai darbuotojai viršija nustatytus kompensuojamus ryšių limitus?
Mes apmokame tiekėjams visą sumą, bet kaip apsirašyti darbuotojų skolą/įsipareigojimą? Mažinti sąnaudas? Pajamas? Kaip parodyti apmokėjimą?

Ačiū už pagalbą.

Iš kur Kometa jūs čia nukritot ?
Gavot s/f už ryšių paslaugas: D87=K691 ir D228=K70
Paraiška: D222=K41gautinas ir D42panaudotas=K228
Gavot finansavimą:D241=K222 ir D41gautinas=K42gautas

Na , priskaičuojat atlyginimus darbuotojams, turbut, į K692, taigi viršlimitinius pokalbius registruojat…
D692 = K87 ir D70 = K42panaudotas

Mokejimas tiekejui: D691 = K241

Ir t.t. , turbūt čia man nusišypsojo laimė, kad Jums nemiga (atsiprašau, jei per grubiai )

Kitas variantas Kometa, nepastebėjau tamstos paraiškos dėl BAM (kitoj temoj - taj būtų 'baikalo amūro magistralė' , juokauju ):
Gavot s/f už ryšių paslaugas: D87=K691 ir D228=K70
Paraiška: D2221007=K41gautinas ir D42panaudotas=K228
Gavo finansavimą iš VBAMS tiesiogiai tiekėjas: D691=K2221007 ir D41gautinas=K42gautas

Na , priskaičuojat atlyginimus darbuotojams, turbut, į K692, taigi viršlimitinius pokalbius registruojat…
D692 = K87 ir D70 = K42panaudotas

Trečias variantas Kometa, kadangi jūs esat žalia varlė (kaip pati išsireiškėte), tai tamystai ir tamstos schema nėra bloga , o gal ir VSAKIS Jums padės

Sveikos,

gavome saskaita sildymui ir ziuriu ten jog padengtas isiskolinimas AB Kauno energijai banko.
Is esmes gaunasi kad mes skolingi liekame ir Kauno energijai ir bankui . Kaip cia sukontavus?
s/f D 87 K 691
D 228 K 702
nu ir kas toliau?:)

Sveiki,
prašau pagalbos apskaitant IT pardavimą aukcione. Parašykite prašau, gal kas turi patirties tokiose situacijoje. Kokius dokumentus reikia rašyti, kokias operacijas registruoti? Parduotas visiškai nudėvėtas turtas, kurio įsigijimo savikaina yra didesnė nei pardavimo kaina. Ačiū.