Agnum

Žinau kas gali padėti.
Reikia pirkti atnaujinimus,bet mokėti kelis tūkstančius ....
Teks įrašyti ranka,bus pigiau

O ar prie kodo 3200 užsidėjot varnelę - apmokestinta per Instr-Užmokes-Priskait formul-Skaičiavimo formulės- 3200 Laukas priklauso grupėms skiltyje?

[quote="rankinis"]

O ar prie kodo 3200 užsidėjot varnelę /quote]

Viskas gavosi

[quote="edwardas"]

ir tūkstantėlių neprireiks

Geriau pragerti Sveikata brangiau

Reikia jūsų patikslinimo,kaip darote su išankstinėmis saskaitomis.Apmokėjome išankstinę(pirktas ilgalaikis turtas):
D-2021
K-271
Dabar gavome saskaitą,programoje darau sekančiai:
D-1240;K-443 (sumai be PVM)
D-2431;K-443 (PVM)
D-443:K-2021 (savikaina+PVM).Kaip jūs darote?
Man buhalteriniam pravedime sudvigubino sumą.Ačiū,patarkite prašau

Operacija D443 K2021 daroma ne per buhalterinį pravedimą, o per užskaitas. Kliento kortelėje praskleiskite mokėjimo pavedimus ir pirkimus. Atsistoti ant pavedimo, spausti ženklelį, kur nupiešti du kvadratėliai ir geltonas pliusiukas. Iššoka lentelė "padengimas";dėti varnelę ant "paruošti papildomą skolų užskaitymą, ir lentelėje įrašyti D443K2021. Tiesa, duodam užskaitai kokį nors numerį, pvz, 1.

eugenijab,ačiū,kad patariat.Aš dariau ne per buhalterinį pravedimą,o tiesiog kai pajamavau s/f susikūriau tokią shemą ir užpajamavau.O kas liečia sudengimus ,tai padariau,kaip ir rašėte.
Tiesiog bendrajame žurnale,paspaudus tą operaciją yra apačioje varnelė ir sumos,tai čia ir sudvigubinta.Buhalterinėse ataskaitose viskas gerai.Ar geriau padaryti operaciją D443 K2021 per užskaitas,kaip Jūs rašote?

Sudengimą D443 K2021 darau per užskaitas. Užskaitų lentelėje yra dvi eilutės, man irgi sudvigubina, bet antroje eilutėje įrašyta tik suma, o sąskaitų korespondencijos nėra. Tai ji niekur buhalterinėse sąskaitose nesidvigubina. Toks dvi eilutės užskaitose skirtos tam, kad būtų galima daryti trišales užskaitas su klientais. Kai daroma su tuo pačiu vienu klientu, antroji eilutė ir lieka nenaudojama. Kaip padaryti, kad antroje eilutėje nerašytų sumų, nežinau.

Dar kartelį labai ačiū,ką mes be Jūsų šioje temoje darytume.Tai kaip ir paliksiu kaip padariau.Jeigu atsirastų kitų nuomonių iš praktikos pusės programoje,būčiau labai dėkinga.

na niekaip nematau parametru...

Kur ta varna???????

Laba diena!
Kai pajamuojate virš prekių sąrašo yra juosta:
Visos grupės, Visi klientai, Parametrai
Tai ten ir yra VVVVV

Laaaaaabai aciu.

Kokiu būdu perskaičiuojate atlyginimus Agnume gavus info iš SODROS apie išmokėtas pašalpas?

Gal kas protingesnį variantą turi, aš darau taip: apskaičiuoju rankiniu būdu, koks turėtų būti taikomas sumą. Suskaičiavus atlyginimus, kitam mėnesiui ištrinu tą FNPD.
Tas fiksuotas (600 ar 800 Lt), bet jį kartais panaudoju ir perskaičiavimo reikalams.

Mes neperskaičiuojame, tik informuojame darbuotoją, kad turės deklaruoti pajamas ir susimokėti GPM iki 2010,05,01 d..

Pasakykite, kaip yra su naujausiose versijose? pasiskaičiuoja jisai pagal pajamas? o ką darote tie, kurie neturi atnaujinimų? ar keičiate rankomis? ar gal galima sukurti formulę su sąlygomis (panašiai kaip excel). pas mane mažai darbuotojų, kol kas pakeičiau rankomis. bet gal galima gudriau?
ir dar, ar kas nors bankui tiesiai iš programos eksportuojate išmokėtinus atlyginimus?

na pasidalinkite patirtimi kas nors

Deja, eksportavimų iš programos į banką nedarom, šituo klausimu gal atsiras patirties turinčių. Aš turiu formulių rinkinį word formatu, tai keletui forumiečių, kurie neturi atnaujinimų, nusiunčiau elektroniniu paštu. O jie į programą susivedė tas formules rankiniu būdu. Jei norėsit to rinkinio, parašykit man asmenine žinute savo emailą, nes čia man nesigauna pridėti failo.

Sveiki,
Kaip Agnume pajamuot saskaita, jei yra ir prekiu ir paslaugu?
2kart ta pacia saskaita, ar yra koks protingesnis budas?
Aciu