Sąskaitų korespondencija

Dar klausimukas. O jeigu metų pabaigoje būtų tokia situacija kai lieka kredite pinigų kelyje sąskaita, kaip darant balansą , kurioje dalyje ta suma pasimato?

Jeigu motininė įmonė suteikė dukterinei įmonei paskolą, ar teisinga korespondencija dukterinėje įmonėje:
D27
K4422? Ačiū

kokia bus korespondencija kai yra deklrauojamas importo PVM, kurio atskaita galima, tai gaunasi taip kad mums turi sumažinti mokėtina PVM

D 2 kl Importo PVM
K 4 kl Mokėtinas PVM.
Nieko jis nemažina, tik kad jo mokėti nereikia, ir tiek. Neatskaitomą turėtumėt sumokėti.

Sveiki, ikurta nauja imone,steigejas inasa i imones saskaita daro is ne is savo asmenines saskaitos o is kito asmens.
Ar tai fiksuoti D bankas K istatinis kapitalas?
Ar D bankas K pirkeju avansas ? kaip teisingiau,jug steigejas kaip ir skoloje lieka tam kitam asmeniui kad padare pavedima inasui i imones ikurimui

Sveiki,
Pirktas ilgalaikis turtas
D K
1230 4486 ilgalaikio turto įsigijimo savikaina
24411 4486 PVM

Naudotas 2 metus, skaičiuotas nusidėvėjimas ir trauktas į ilg turto nusidėvėjimo sąnaudas.
Po 2 metų įranga grąžinta tiekėjui (sugedo).
kokia būtų sąskaitų korespondencija?

Gal kas pakomentuos?

O tai ką sako steigėjas? Jo reikalai piniginiai čia :)
Registruokite įstatinį D bankas K įstatinis

(Gali būti, kad pinigus išims iš banko, "įneš į kasą" (o iš tikrųjų grąžins skolą).)

Sveiki,
kokia būtų korespondencija, jeigu ties klientais lieka debete/ kredite po pora cnt. kaba po 0,01 iki 0,05 cnt. kaip juos nurašyti?

Pirmiausia, iš kur tie centai atsirado?
Antra, ar yra skola ir pas klientą?

ne, nei pas pirkėją, nei pas tiekėją jokios skolos nėra. man atrodo , kad tai atsirado dėl konvertavimo į Eur.

Tai negi per visus metus dar nesusidūrėte su apvalinimais po euro įvedimo ir nežinote, kur tokie centai keliauja?
40 VAS
į 539 arba 639

pasirinkite sau patinkančią sąskaitą-geriau visai atskirą skirtą būtent euro įvedimui, visais atvejais tei leidžiami atskaitymai, o kokioje sąskaitoje nėra didelės reikšmės

Sveiki, norėčiau patarimo dėl komandiruotės sąskaitų korespondencijos:
3 darbuotojai važiavo į seminarą Lenkijoje, jiems išmokėjau 228,00 eur., grįže jie man parvežė vieną čekį matinimo už 69,36 eur., kad mokėjo grynais. Tai maitinimo sumą vėl jiems išmokėti, ir PVM išskirti nereikia nes jo ten nėra tik bendra suma?

maitinimo darbuotojams kompensuoti negalima, tam jie gauna dienpinigius, Kompensuojame tik kitas išlaidas susijusias su komandiruote: kuras, nakvynė, seminarai, parodos, transportas...
maitinimas gali būti tik klientams- reprezentacija, bet jei tai greito maisto restoranas... vargu ar klientus vaišino

o jei būtų pirkimas iš seminaro daiktai, knygos.... tai tada turėčiau išmokėti.

Žiūrint kam skirti tie daiktai. jei tai įmonės reikmėms-tada turėtumėt išmokėti

Sveiki,
O kokia turėtų būti korespondencija, kai turim sumokėti VMI rinkliavą už išduotą leidimą?

Ačiū, žiūrėsiu ar tai įmonės ar ne

Už leidimą kam?
Mes mokam už negabarines transporto priemones, tai dedu į 6118