STEKAS

Sveiki,

gal galetumete pakonsultuoti kaip i Steka ivesti IMT objekta ir ji nudeveti? Dirbau su steku pries kokius du metus, o dabar uzmusk - neprisimenu, o labai reikia... HELP... :)

Visų pirma pirkimų modulyje nusipirkti. Tuomet IT modulyje:
IT kortelių formavimas
Sukuriate naują kortelę, kurią vėliau galėsite nudėvėti.
Bet...
Prieš tai sutvarkykite IT modulio žodynus:
IT buhalterinės klasės
IT buhalterinės grupės
Nusidėvėjimo skaičiavimo būdai
IT amortizacijos šifrai
IT rūšys
IT buvimo vietos
IT stovis

Sveiki, kaip reiketu padaryti kad isduodant avansus kurui ir avansus prekėms rodytu atskirai , nor jie isduodami tam paciam zmogui. As noreciau kad butu apskaitoma atskirai.

Niekas nezinote? Gal reiktu isivesti subsaskaitas?

...nežinau ką gali duoti subsaiskaita išduodant avansą.Suprantu nori matyti kiek išdavei pirkti kurui...Nesukčiau daug galvos ir tą darbuotoją įsivesčiau dviem kodais.Duodi litus už prekes kabini vienam kodui, įvedinėji faktūrą ir vėl tam pačiam kodui nurodai...Kita analogiškai

Nesuprantu tikslo. Avansinė apyskaita visvien viena. Gal galėtumėte paaiškinti motyvus

Na tiesiog noreciau kad butu atskiros apyskaitos.

Kažin ar gali būti atskiros apyskaitos, jei yra vienas atskaitingas.:)) Jūsų norai, ko gero, prasilenkia su apskaitos reikalavimais.

Na man taip patogiau kai reikia nurasyneti pvz.: kura arba apskaiciuoti uz tarsa tiesiog nereikia narsyti po kruvos dokumentu ten kur kuras, tai kuras ir keliones lapai kartu.

Sveika mes tai, išduodame bendrai, o paskui kai nuperka kurą tai, sukurti padaliniai pagal atskaitingus, mes priskiriame prie to padalinio.Paskui visas kuras matosi pirktų prekių sąr. pagal padalinį.
Gali paprasčiausiai komentarą parašyti prie pinigų mokėjimo(programoje), jis bus matomas avanso apyskaitos ataskaitoje, kam buvo išduotas ar kurui ar ...
Nežinau ar suprasit, ką norėjau pasakyti

Labai aciu pabandysiu taip padaryti.

Jeigu Steke buvo pirkimo sąskaita įvesta Latvijos latais, o dabar apmokėta EUR-ais, kaip visa tai sutvarkyti? Kaip būtų galima sudengti?

Turite turėti:
Sąskaitų plane sąskaitą EUR.
Valiutą EUR.
Mokėjimo būdą -"per sąskaitą EUR", kur nurodomas EUR valiutos kodas bei sąskaitos "pinigai bankuose EUR" numeriukas.

Naujas mokėjimai data mokėjimo būdas EUR (klaus valiutos kurso, parašysite 3,4528 ties "dokumentai" spausti pliusiuką atsiras jūsų tiekėjo sąskaita įrašysite mokamą sumą EUR.
Stekas pats paskaičiuos valiutos kurso teigiamą ar neigiamą įtaką.

Kuras pajamuojamas ir nurašomas nurašymo aktu pagal normas.
AA nėra tas dokumentas, kurio pagrindu nurašinėjamas kuras ar skaičiuojamas taršos mokestis.
Nurašius kurą pagal normas bet kada galėsite matyti jo kiekį pagal kurį ir skaičiuojamas taršos mokestis.

ačiū Loreta 13 :) Bandysiu įvesti :)

Norėjau pasitikslinti dėl IT pardavimo.

Jeigu parduodam IT, išrašau sąskaitą
D Pirkėjai
K IT perleidimo pajamos.

O tada per didžiąją knygą reikia daryti operaciją?
kokia bus korespondencija? Jau susimaišiau visai...
Situacija tokia:
IT likutinė vertė - 5430.66 lt
Nusidėvėjimas - 1219.02 lt
Pradinė įsigijimo vertė - 6649.68 lt
pardavimo kaina 32 000 lt.
nesudėlioju korespondencijų.... Visai galva nedirba.....

jua lyg ir susiprotėjau:
D Nusidėvėjimo suma
K Įsigijimo vertė
D Perleidimo pajamos

tik jeigu galite patikslinklite kas, ar tikrai taip? :)

...čia aritmetika DPirkėjai32000
K Pradinė įsigijimo vertė - 6649.68 lt
D Nusidėvėjimas - 1219.02 lt
K Pajamos 26569,34
Kertam... Loreta13 man dešimt parašys

Samajana, jums ir 13, o ne tik 10 galiu parašyt:))
Viskas gerai. Tik...
Jei jau Steku išrašyta PVM s/f, ji davė savo korespondencijas. Vat jas reik pakoreguoti, kad pajamos nesusidvigubintų, kai BŽ darysite naujas korespondencijas.
Apie tai rašiau:
tax.lt/postx2437-0-1200.html

Virgasius Dėl atskaitingo mokėjimo atskaitingam.
Galima šiam vienetiniam atvejui tą atskaitingą, kuriam buvo pervesti pinigėliai "padaryti" klientu.
Naujas mokėjimas data avansinis mokėjimas mokėjimo būdas "per atskaitingus" gavėją nurodote įmonės darbuotoją, kuriam direktorius pervedė darbuotoją nurodote jūsų direktorių .
Korespondencija bus:
D avansinis mokėjimas tiekėjams
K atskaitingi (direktorius)

Kai atskaitingas atneš pateisinančius dokumentus, pirkste ne iš konkretaus tiekėjo, o iš savo atskaitingo, kuris trumpam pabus tarsi "tiekėju".
Jums bus nurodyta, kad yra avansas, kurį ir sudengsite.
Atkreipkite dėmesį, kad tai negali būti nuolatinės operacijos. Tai tik "iš bėdos". Be to atskaitingas turėtų pirkti tiek, kad tas avansas, arba daugiau. Jei bus pirkimų daugiau, dar kartą tą skirtumą sumokėsite naujam "klientui-darbuotojui" ir su juo bus atsiskaityta. Likutis bus nuliukas.