Eksportas

wirgina wirgina 5887
2014-07-25 11:12 wirgina
Po atostogų, o dar ir karštis kaltas, galva nebedirba...
Ar apie prekių eksportą reikia pildyti kokią deklaraciją VMI ( na kaip FR0564 tarp ES smile )
L
Loreta13 30844
1 2014-07-25 14:19 Loreta13
Na, ne :)
PVM deklaracijoje matosi jūsų eksportas, kurį VMI sulygina su iš muitinės gautais duomenimis.
gyvate gyvate 1445
2014-08-26 14:42 gyvate
Baltarusis (FA) perka pas mus prekes (su 21%PVM). Išsiveža savo transportu. Užpildau FR0420 (3egz), o PVM sąskaitą faktūrą reikia išrašyti? ar užtenka tik ant FR0420 čekio Nr nurodyti?
L
Loreta13 30844
2014-08-26 17:24 Loreta13
Mes rašome ir čekį prisegame - pirkėjui.
Muitinei pakanka tik tos formos štampeliams sudėt.

O norėčiau ta proga jūsų paklaust.
Ką darote, jei FR0420 grįžta jau su štampeliais, bet tam užsieniečiui pažadate sumokėt, bet kažkaip vis tęsiasi, kartais ir keletą mė, o kartais ir "nuplaukia". Deklaruojate eksportą ir kada tai darote smile
gyvate gyvate 1445
2014-08-26 17:41 gyvate

Loreta13 rašė:
Mes rašome ir čekį prisegame - pirkėjui.
Muitinei pakanka tik tos formos štampeliams sudėt.

O norėčiau ta proga jūsų paklaust.
Ką darote, jei FR0420 grįžta jau su štampeliais, bet tam užsieniečiui pažadate sumokėt, bet kažkaip vis tęsiasi, kartais ir keletą mė, o kartais ir "nuplaukia". Deklaruojate eksportą ir kada tai darote smile

Pas mane dar taip nebuvo, bet pagal VMI pvz deklaruočiau eksportą pagal muitinę, o skolytę užkabinčiau ant "kitos mokėtinos sumos"- ir po kokių metukų perkelčiau į netipines pajamas. Registracijos_Nr.doc
L
Loreta13 30844
2014-08-26 18:13 Loreta13
Laabai pas mus sudėtinga smile
Dešimtys tų klientų užsieniečių.
Ir grąžina tą formą kada sušviečia, tiksliau, kai vėl apsilanko Lietuvoje.
Jei tas mokėtinas sumas registruot, tai juk reik apskaitą pagal kiekvieną jų vest.
Pardavimas įvykęs, jis atsiskaitė, vesti kaip smile
D 44484/K ???? ir kaip "pririšt prie jo konkretaus smile
gyvate gyvate 1445
2014-08-26 19:33 gyvate
D44484/K44861 (pas mane kitos mokėtinos sumos-eksportas ne ES)
Aš vedu Excel žurnaliuką (registruoju tas nelemtas FR04200- dėl savęs). Yra grafa-atsiskaityta su pirkėju. Pagal jį ir "pririšu" konkretų neeuropinį pilietį.
L
Loreta13 30844
1 2014-08-26 19:40 Loreta13
Vargų vargas :)
Bet ko tik nepadarysi dėl klientų kurie perka ir sumoka.
Gausintumėme Lietuvos biudžetą PVM"u , o dabar tą PVM atiduodame baltarusiams smile smile
1 2014-08-26 20:07 Luka_Paciolis

Loreta13 rašė:
Laabai pas mus sudėtinga smile
Dešimtys tų klientų užsieniečių.
Ir grąžina tą formą kada sušviečia, tiksliau, kai vėl apsilanko Lietuvoje.
Jei tas mokėtinas sumas registruot, tai juk reik apskaitą pagal kiekvieną jų vest.
Pardavimas įvykęs, jis atsiskaitė, vesti kaip smile
D 44484/K ???? ir kaip "pririšt prie jo konkretaus smile
Aš vedu apskaitoje sekančiai:
Pirkėjų kortelėje tokie FA yra įtraukiami atskirai. Tiesiog kai jau pirkėjas pristato tą formą tuomet apskaitoje darau įrašą:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai

jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją.

L
Loreta13 30844
2014-08-26 20:22 Loreta13

Luka_Paciolis rašė: jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją
Tai man tikslint ir tikslint reiktų :)
Išdyksta koks Pilypas iš kanapių su 2013 m. FR0420.
Ir taip nuolat :)
Na turiu ir aš excel'į, kitaip pražūčiau :)
Bet tų nemokėtų neregistravau apskaitoje smile
PVM deklaravau, kaip eksportą tada, kai gaunu FR0420, nepriklausomai nuo jos išrašymo. Juk valstybės nenuskriaudžiu deklaruodama vėliau.
Bet galvoju, kaip čia racionalizuot procesą bent jau nuo EUR smile

allana allana 1559
2014-08-26 20:58 allana 2014-08-26 21-01

Loreta13 rašė:

Luka_Paciolis rašė: jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją
Tai man tikslint ir tikslint reiktų :)
Išdyksta koks Pilypas iš kanapių su 2013 m. FR0420.
Ir taip nuolat :)
Na turiu ir aš excel'į, kitaip pražūčiau :)
Bet tų nemokėtų neregistravau apskaitoje smile
PVM deklaravau, kaip eksportą tada, kai gaunu FR0420, nepriklausomai nuo jos išrašymo. Juk valstybės nenuskriaudžiu deklaruodama vėliau.
Bet galvoju, kaip čia racionalizuot procesą bent jau nuo EUR smile



Parduodu - išrašau FR0420 - PVM deklaracijoje rodau Eksportą - bet VMI sumoku visą sumą (su FR0420 nurodyta suma, gaunasi permoka) - kai man grąžina su muitinės štempeliu, sumą perkeliu iš 4484 į 4486 - tada PVM grąžinu Baltarusui, o VMI sumoku mažiau. smile
Nežinau, gal kažką ir blogai darau... smile
Dorota1 Dorota1 13537
2014-08-26 21:22 Dorota1
vmi irgi rekomenduoja netikslinti o traukti į gautą mėn. aš tai kreditine iįrašau tą mėn tam Baltarusui kai gražian FR0420. kažkada man tai Rainis patarė
2014-08-26 21:32 Luka_Paciolis

allana rašė:

Loreta13 rašė:

Luka_Paciolis rašė: jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją
Tai man tikslint ir tikslint reiktų :)
Išdyksta koks Pilypas iš kanapių su 2013 m. FR0420.
Ir taip nuolat :)
Na turiu ir aš excel'į, kitaip pražūčiau :)
Bet tų nemokėtų neregistravau apskaitoje smile
PVM deklaravau, kaip eksportą tada, kai gaunu FR0420, nepriklausomai nuo jos išrašymo. Juk valstybės nenuskriaudžiu deklaruodama vėliau.
Bet galvoju, kaip čia racionalizuot procesą bent jau nuo EUR smile



Parduodu - išrašau FR0420 - PVM deklaracijoje rodau Eksportą - bet VMI sumoku visą sumą (su FR0420 nurodyta suma, gaunasi permoka) - kai man grąžina su muitinės štempeliu, sumą perkeliu iš 4484 į 4486 - tada PVM grąžinu Baltarusui, o VMI sumoku mažiau. smile
Nežinau, gal kažką ir blogai darau... smile
Ir aš taip pat darau. Neaiškiai parašiau tą patikslinimą:)
Tiesiog einamojo laikotarpio PVM deklaracijos 11 laukelyje sumažinu apmokestinamąją vertę įsigytų ir iš ES išgabentų prekių verte bei atitinkamai 29 laukelyje mažinu mokėtiną PVM sumą, o 19 laukelyje didinu apmokestinamąją vertę įsigytų ir iš ES išgabentų prekių suma.

Kreditinių dokumentų grąžinat PVM rašyti nereikia.
Dorota1 Dorota1 13537
2014-08-26 21:39 Dorota1
Luka o kodė nereikia, man apskaitoje tada nesuvaikšto , kai garžinimą Baltarusui (kontrohentui)darau PVM
allana allana 1559
2014-08-26 21:53 allana
Čia Dorota gal turėjo omenyje sudėtingus atvejus, kur sumos rimtos, ir tikrai ne pažyma FR0420, o kitus tiekimus, kai neeina tinkamai susitarti su pirkėju dėl dokumentų grąžinimo ir įrodymų gavimo, kad prekės išgabentos iš Lietuvos. Tokiais atvejais tikrai VMI rekomenduoja, parduoti su PVM, o kai pirkėjas pristato dokumentus išrašyti Kreditinę ir deklaruoti (tikslinti PVM) ir teikti ataskaitą FR0564.
2014-08-26 21:57 Luka_Paciolis
O kodėl nesueina, juk turi su antspaudu FR0420 formą tai yra įrodymas kad prekės iš važiavo iš ES, todėl deklaruoji eksportą.
Kreditiniai dokumentai šiame dalyke nesirašo, paskaityk atidžiai PVMĮ apie kreditinius dokumentus ir ten rasi kada jie rašomi.
Dorota1 Dorota1 13537
1 2014-08-26 21:58 Dorota1

allana rašė:
Čia Dorota gal turėjo omenyje sudėtingus atvejus, kur sumos rimtos, ir tikrai ne pažyma FR0420, o kitus tiekimus, kai neeina tinkamai susitarti su pirkėju dėl dokumentų grąžinimo ir įrodymų gavimo, kad prekės išgabentos iš Lietuvos. Tokiais atvejais tikrai VMI rekomenduoja, parduoti su PVM, o kai pirkėjas pristato dokumentus išrašyti Kreditinę ir deklaruoti (tikslinti PVM) ir teikti ataskaitą FR0564.

na mano sumos nerimtos, mes baltarusui pvz parduodam išrašom sąskaita su PVM, jis mums po to pristato 0420 forma, tada aš išrašau kreditinę sąskaita kad man atsirastu balatruso permoka, tada išmoku jam ta PVM ir man susidengė baltaruso skolos iki 0
allana allana 1559
2014-08-26 22:11 allana

Dorota1 rašė:

allana rašė:
Čia Dorota gal turėjo omenyje sudėtingus atvejus, kur sumos rimtos, ir tikrai ne pažyma FR0420, o kitus tiekimus, kai neeina tinkamai susitarti su pirkėju dėl dokumentų grąžinimo ir įrodymų gavimo, kad prekės išgabentos iš Lietuvos. Tokiais atvejais tikrai VMI rekomenduoja, parduoti su PVM, o kai pirkėjas pristato dokumentus išrašyti Kreditinę ir deklaruoti (tikslinti PVM) ir teikti ataskaitą FR0564.

na mano sumos nerimtos, mes baltarusui pvz parduodam išrašom sąskaita su PVM, jis mums po to pristato 0420 forma, tada aš išrašau kreditinę sąskaita kad man atsirastu balatruso permoka, tada išmoku jam ta PVM ir man susidengė baltaruso skolos iki 0

skirtumas tame, kad PVM tavo atveju (pažyma FR0420)turi būti priskaičiuotas, tiesiog jis sumokamas ne valstybei, o grąžinamas pirkėjui. Kai rašai kreditinę, vadinasi, taisai klaidą, naikini PVM kuriuo neturėjo būti. Aš kalbėjau apie Kreditinę kai PVM neturėjo būti, t.y. 0 proc.
Linda6 Linda6 11854
2014-08-27 06:52 Linda6
Dorota, pagalvok.Išrašai sąskaitą su PVM, baltarusas apmoka.Kokia dar jo skola?
Dorota1 Dorota1 13537
2014-08-27 07:35 Dorota1

Linda6 rašė:
Dorota, pagalvok.Išrašai sąskaitą su PVM, baltarusas apmoka.Kokia dar jo skola?


na ne taip parašiau smile smile vnž kad Baltarusui pervesti jo PVM pagal 0420 forma, man reikia kad ant PVM gautusi skola jam, nes kitaip pervedus jam PVM, gausis kad jam gražinau pinugus ir permoka mano jam kabės.

Nu nemoku turbtu paaiškinti

parduodu

D271
K4484
K443
( o išrašau kreditinę ant visos sumos, tada išrašau PVM s-f su 0 PVM)

pervedu aš taip

D443
K271
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui