PVM deklaracija FR0600

Jeigu darbai atlikti 2014 metais tai ir pajamos turėtų būti 2014 metų. Įsitraukčiau tas pajamas į 2014 metus ir viskas, tuo labiau kad atliktų darbų aktas yra 2014 metų.

o kaip su PVM aš linkusi pripažinti mokėtiną PVM irgi gruodį , nes jeigu tik pajamas tai tada bus neatitikimai tarp PVM deklaracijų ir pelno deklaracijos

Galima tą sąskaitą registruoti kaip sukauptas pajamas 2014 m.

D 243X SUKAUPTOS GAUTINOS PAJAMOS
K 5 pajamos.

O 2015 m. sausio mėnesį, išrašius sąskaitą, registruoti
K 4484
K 243X
D 2411

O tada kaip PVM deklaracijoje parodyti tą 500 klase prie neapmokestinamų pajamų ar kaip

Pas jus atliktu darbu aktas 2014-12, saskaita 2015 m., as`parasiau savo nuomone kaip daryciau, jei tas` pajamas noreciau iskaityti i 2014 metus, nes paslaugos suteiktos 2014 metais ir turi patekti i 2014 metus.
O FR06OO pajamas parodyti kaip apmokestinamas` ar neapmokestinamas tokios galimybes nera, ten deklaruojamas` PVM.

Labas rytas, nu dar aš vieną klausimėli o gali skirtis PVM deklaracijos pajamos nuo pelno mokesčio pajamų

Taip, gali, ypač jei yra maržinių pardavimų.

dabar pristatyta 11 mėnesio komandiruotė, kurioj kuro kvitas virš 500 lt be sąskaitos. sąskaitą išrašė šiemet, kaip dabar atpainioti? išlaidos ir kuro nurašymas praeitų metų , o pvm traukti į šių metų sausio dekl.? jeigu tikslinčiau 11 mėn deklaraciją ir pvm traukčiau pagal kvito datą būtų negerai ?

Sveiki,

Pagelbėkite, naujai, jaunai ir kvailai :) buhalterei:
Jeigu buvo išrašyta kreditinė, pagal kurią anuliuojamos netesybos, kaip tą atspindėti pildant FR0600? Ar čia kaip ne PVM objektas, tad toje deklaracijoje išvis neturi matytis?

Neturi matytis.

Dėkinga už atsakymą

Pirkom paslaugą iš Škotijos tiekėjo, kuris PVM kodo neturi. Invoice nurodyta, VAT - 0.Kaip deklaruoti tokį pirkimą?

Sveiki,
Noriu konsultacijos, esame PVM mokėtojai, turiu kuro čekius iš Švedijos, taip pat čekius, kur buvo pirkti darbo drabužiai, prekes buičiai (kadangi įmonė dalis veiklos vyksta užsienyje). Kur man traukti Švedijos PVM 25proc, apskaitoje registruoju į sąskaitą 2437 užsienio PVM, o kaip su deklaracija FR600?, kur rodyti švedišką PVM, ir sumą be pvm?

Sveiki, turiu situaciją: pirktos transporto paslaugos Vokietijoje ir išrašyta mums sąskaita su 19 proc. PVM. Veiklos nevykdome Vokietijoje, tiesiog pirkome traktorių ir atgabeno jį iki uosto. Kaip suprantu man savikaina paslaugos yra su PVM, o kaip deklaruoti FR0600?
Į 21 eil. įrašyti sumą su PVM, o tada menamą ir t.t. ar sumą be PVM?

Gauta sąskaita iš ES ne PVM mokėtojo.Tai niekur nerodom nei FR0600 nei FR0564? ir menamo PVM priskaičiuoti nereikia?

2014.12.31 buvo išrašyti keletą kreditinių sąskaitų.
Tai dabar gaunasi pardavimai ir pardavimo PVM su (-).
Ar galima deklaracijoje rašyti su (-)?
Gaunasi 11. PVM apmokestinami sandoriai (-13); 29. Standartinio tarifo pardavimo PVM (-3)

Pas mane buvo su -, skambinau i VMI tai sak4 kad ra6yti su minusu( tik pas amne buvo d4l tax free minusinis)

Sveiki,

Išrašėme kreditinę sąskaitą į Švediją. PVM tarifas nulinis. Kurioje eilutėje reikia deklaruoti PVM deklaracijoje, ar reikia iš vis?

Reikia, FR600 ir FR564.
Taip pat, kaip deklaravote pardavimo SF, tik dabar skaičius rašote su - ženklu.

Dėkui.