del PVM

I
IgorisA 206
2016-02-08 14:49 IgorisA
Tarkime, kad per 05 mėn. laikotarpį buvo išrašyta 50 sąskaitų. Išrašant 45-tą sąskaitą už 1000 Eur buvo viršyta 45 000 Eur riba. Tai PVM skaičiuosime nuo 45 sąskaitos, nors ji buvo išrašyta be apskaičiuoto PVM? Ar gali įmonė tokiu atveju išrašydama PVM sąsk. fakturą priskaičiuoti PVM nors ji dar nėra užregistruota PVM mokėtoja? Kaip dėl likusių 05 mėn. laikotarpio sąskaitų? Ar jos visos bus išrašomos be priskaičiuoto PVM?

Vis dėlto įmonė nuo 06 mėn. bus užregistruota PVM mokėtoja ir 06 mėn. mokės ir deklaruos PVM už 05 mėn.? Teisingai?
V
virbuh 8102
1 2016-02-08 14:58 virbuh

IgorisA rašė:
Tarkime, kad per 05 mėn. laikotarpį buvo išrašyta 50 sąskaitų. Išrašant 45-tą sąskaitą už 1000 Eur buvo viršyta 45 000 Eur riba. Tai PVM skaičiuosime nuo 45 sąskaitos, nors ji buvo išrašyta be apskaičiuoto PVM? Ar gali įmonė tokiu atveju išrašydama PVM sąsk. fakturą priskaičiuoti PVM nors ji dar nėra užregistruota PVM mokėtoja? Kaip dėl likusių 05 mėn. laikotarpio sąskaitų? Ar jos visos bus išrašomos be priskaičiuoto PVM?

Vis dėlto įmonė nuo 06 mėn. bus užregistruota PVM mokėtoja ir 06 mėn. mokės ir deklaruos PVM už 05 mėn.? Teisingai?

Paskaitykit, Jei atsidarys:
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD...
I
IgorisA 206
2016-02-08 15:14 IgorisA

virbuh rašė:

IgorisA rašė:
Tarkime, kad per 05 mėn. laikotarpį buvo išrašyta 50 sąskaitų. Išrašant 45-tą sąskaitą už 1000 Eur buvo viršyta 45 000 Eur riba. Tai PVM skaičiuosime nuo 45 sąskaitos, nors ji buvo išrašyta be apskaičiuoto PVM? Ar gali įmonė tokiu atveju išrašydama PVM sąsk. fakturą priskaičiuoti PVM nors ji dar nėra užregistruota PVM mokėtoja? Kaip dėl likusių 05 mėn. laikotarpio sąskaitų? Ar jos visos bus išrašomos be priskaičiuoto PVM?

Vis dėlto įmonė nuo 06 mėn. bus užregistruota PVM mokėtoja ir 06 mėn. mokės ir deklaruos PVM už 05 mėn.? Teisingai?


Dėkoju.
Paskaitykit, Jei atsidarys:
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD...

I
IgorisA 206
2016-02-11 22:28 IgorisA
FA vykdantis individualią veiklą įsigijo degalinėje kuro. 50% pirkimo PVM buvo priskirta į 6 klasę "neatskaitomo PVM sąnaudas", o likusieji 50% priskirti į 6 klasę "Neatskaitomo pirkimo PVM neleidžiamus atskaitymus".

Kokiais atvejais yra atliekama tokia korespondencija? Kas esate susidūręs?
V
virbuh 8102
2016-02-12 11:17 virbuh

IgorisA rašė:
FA vykdantis individualią veiklą įsigijo degalinėje kuro. 50% pirkimo PVM buvo priskirta į 6 klasę "neatskaitomo PVM sąnaudas", o likusieji 50% priskirti į 6 klasę "Neatskaitomo pirkimo PVM neleidžiamus atskaitymus".

Kokiais atvejais yra atliekama tokia korespondencija? Kas esate susidūręs?

Kai yra ne PVM mokėtojas, apskaitą veda kaip įmonė ir į VMI deklaravo FR457 kad naudoja 50 proc nuosavos mašinos savo veiklai.
I
IgorisA 206
2016-02-12 11:33 IgorisA

virbuh rašė:

IgorisA rašė:
FA vykdantis individualią veiklą įsigijo degalinėje kuro. 50% pirkimo PVM buvo priskirta į 6 klasę "neatskaitomo PVM sąnaudas", o likusieji 50% priskirti į 6 klasę "Neatskaitomo pirkimo PVM neleidžiamus atskaitymus".

Kokiais atvejais yra atliekama tokia korespondencija? Kas esate susidūręs?

Kai yra ne PVM mokėtojas, apskaitą veda kaip įmonė ir į VMI deklaravo FR457 kad naudoja 50 proc nuosavos mašinos savo veiklai.


FA yra PVM mokėtojas, bet kuro kvituose nėra reikalingų rekvizitų, kad pagal juos galima būtų kuro pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą. Tik nesuprantu, kodėl į sąnaudas įtraukiama tik 50%, o kiti 50% į neleidžiamus atskaitymus. FA vykdo individualią veiklą.
V
virbuh 8102
1 2016-02-12 11:39 virbuh

rašė: Tik nesuprantu, kodėl į sąnaudas įtraukiama tik 50%, o kiti 50% į neleidžiamus atskaitymus. FA vykdo individualią veiklą.

Žiūrėkit kas pateikta į VMI formoje FR457. Matyt ten yra 50 proc naudojama veiklai.
I
IgorisA 206
2016-02-12 12:42 IgorisA

virbuh rašė:

rašė: Tik nesuprantu, kodėl į sąnaudas įtraukiama tik 50%, o kiti 50% į neleidžiamus atskaitymus. FA vykdo individualią veiklą.

Žiūrėkit kas pateikta į VMI formoje FR457. Matyt ten yra 50 proc naudojama veiklai.


Dėkoju už pagalbą!
Dorota1 Dorota1 13537
2016-02-16 12:51 Dorota1
jai mes esam ne PVM MOKĖTOJAI, ir perkame prekės, tai ar į apskaitą turime preke traukti su PVM nuo to padidėja mums jos savikaina, ar turim traukti prekė be PVM, o PVM į sąnaudas kaip neatskaitomas?

nes jai kaip savkaina, o prekės nesunauduotos tai tada man didesnis pelnas gaunasi, jai tą gavimo PVM nurašau į neatskaitomo PVM sąnaudas man gaunasi pelnas mažesnis smile
victoryy victoryy 726
2016-02-17 13:32 victoryy
Sveiki, patikslinau PVM deklaraciją už 2015 m. 12 mėn. nes per vėlai gavau sąskaitą faktūrą . Patikslinus deklaraciją gavosi mokėtino PVM skirtumas. Noriu paklausti ar DK 2015.12.31 dieną likutis 4484 sąskaitoje turi būti pagal patikslintą deklaraciją ar pagal pirminę? smile jai galite pagelbėkite
V
virbuh 8102
2016-02-17 14:42 virbuh

victoryy rašė:
Sveiki, patikslinau PVM deklaraciją už 2015 m. 12 mėn. nes per vėlai gavau sąskaitą faktūrą . Patikslinus deklaraciją gavosi mokėtino PVM skirtumas. Noriu paklausti ar DK 2015.12.31 dieną likutis 4484 sąskaitoje turi būti pagal patikslintą deklaraciją ar pagal pirminę? smile jai galite pagelbėkite

Jei FA nesutvarkyta ir nepateikta, tai tą sąskaitą galit vesti į 2015.12.31. Bet, jei tai buvo pirkimai, ir FA pateikta, tai galėjote traukti PVM į 2016 metus, netikslinant 12 mėn, bet sąnaudos visvien 2015m, o 2016m neleidžiami tada būtų.
victoryy victoryy 726
2016-02-17 14:59 victoryy

virbuh rašė:

victoryy rašė:
Sveiki, patikslinau PVM deklaraciją už 2015 m. 12 mėn. nes per vėlai gavau sąskaitą faktūrą . Patikslinus deklaraciją gavosi mokėtino PVM skirtumas. Noriu paklausti ar DK 2015.12.31 dieną likutis 4484 sąskaitoje turi būti pagal patikslintą deklaraciją ar pagal pirminę? smile jai galite pagelbėkite

Jei FA nesutvarkyta ir nepateikta, tai tą sąskaitą galit vesti į 2015.12.31. Bet, jei tai buvo pirkimai, ir FA pateikta, tai galėjote traukti PVM į 2016 metus, netikslinant 12 mėn, bet sąnaudos visvien 2015m, o 2016m neleidžiami tada būtų.

ačiū labai tada kiek suprantu 4484 likutis pagal patikslintą deklaraciją 12.31, o kaip su PVM permoka , ar galiu ją registruoti 2016 m.?nes mokėjau už 12mėn 2016 ir sumokėjau gaunasi 1eur per daug.tai galiu D 2632 VMI permokos ir K 4484 ?
Dorota1 Dorota1 13537
2016-02-17 19:25 Dorota1
o kaip va vedama sąskaita jai ji 2015 metų, o vedant į 2016 kokia data tada rašoma sąskaitos?
aiwita aiwita 6134
2016-02-17 19:36 aiwita
Aš rašau pirma mėnesio diena, kai dar nepriduotas PVM. Na, pvz, jei šiandien gaučiau, įsivesčiau sausio 1d ir ant sąskaitos pasižymėčiau, kad gauta 02-17.
Dorota1 Dorota1 13537
2016-02-17 21:00 Dorota1
o kaip tokiu atvėju jai križminis patikrinimas, kaip pot o suprasti kad tą sąskaita išrayta pvz 2015 tiekėjo, pas mus atsiranda 2016 metais
aiwita aiwita 6134
2016-02-17 21:09 aiwita
Na, jums tai pirkimas. Pirkimo PVM galite bet kuriuo laikotarpiu deklaruoti. O pirkimo sąskaitos gali ir pasimesti. Jūs gi jų neprivalot sugaudyti. Patikrinimo metu paaiškintumėt, kad vėliau gavot.
Kur kas blogiau būtų, jei pardavimo sąskaitą ne laiku parodytumėt.
aiwita aiwita 6134
2016-02-17 21:11 aiwita
Tik vat jei ta sąskaita yra jūsų sąnaudos- tai jums bus neleidžiami atskaitymai.
Dorota1 Dorota1 13537
2016-02-17 21:14 Dorota1
aišku, aš tai ir darydavau dar buh pažyma surašydavau, bet vis abėjojau ar gerai darau,
kadangi turiu vieną tokia įmonėlę ten nuolat sąskaitų ieškoti reikia
aiwita aiwita 6134
2 2016-02-17 21:21 aiwita
Aš tokiems atvejams nerašau buhalterinių pažymų. Ant sąskaitos pažymiu ir programoje pastabą parašau
vilije vilije 772
2016-02-22 08:18 vilije
Mes esam ne PVM mokėtojai, bet aišku apmokestinami asmenys.Perkame reklamos paslaugas iš JAV.Jie , išraso mums sąskaitą su 21 % PVM. Mes turime prisiskaičiuoti PVM ir sumokėti į biudžetą. Kokia sąskaitų korespondencija?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui