Rivilė

Šiandiena seminare sakė, kad visi neatitikimai taisomi į 2015 m.

Nu ne, nebuvo € 2014 m., todėl visus netikslumus reikia 2014.12.31 data registruoti į būsimųjų laikotarpių sąnaudas/pajamas, o jau 2015 m. perkelti į 536 ar 636 sąskaitas. Jei darysite 2015 m.01.01 visus koregavimus, tuomet nesutiks 2014.12.31 likučiaii litais su perskaičiuotais 2014.12.31 datai į € likučiais. tai liečia tike konvertavus visą istoriją tiek ir perkeliant likučius.

Padariau pagal instrikcija- bet laiska nekas negavo i e mail
Gal reikes nustatyti papildomai?

Luka patarkite konkrečiai kaip darote, nes jau baigiu pavargt su tais centais. Pav. atsargų likutis geras, bet jei žiūriu atskaitą per statistiką stovi prekė kiekis 0,00 suma -0,05 ct po koregavimo. Ir analogiška situacija su klientais, IT kortelėmis. Kaip taisote? Nors vieną mažą pavyzdį...

Iš patirties
Galimi du variantai:
1 var. imamas tik 2014.12.31 datai bandomojo balanso likutis litinis perskaičiuotas į € su konvertavimo BB likučiais tai pačiai datai.
Šiuo atveju pagal instrukciją tik eiliškumas truputį skiriasi atliekami veiksmai. Čia analitika su sintetika konvertuotoje įmoneje neatitinka. Bet ir nereikia , kad atitiktų, nes € tik nuo 2015 m. vadinasi jei reikalinga istorija vistiek imtume iš litinės įmonės, t.y. iki 2014.12.31.
2 var. pradedama tikrinti ir visi veiksmai pagal instrukciją, tik pakeitus eiliškumą atliekami nuo pat įmonės programoje apskaitos vedimo pradžios. Pvz. tarkim buvo pradėta vesti apskaita 2006, tai pradedama tikrinti likučius 2005.12.31 juos sutikrinama, po to jau imam 2006 m. ir t.t. Šiuo atveju sistetika su analitika 2014.12.31 sutinka ir praktiškai jau 2014.12.31 nedaug ką lieka koreguoti.

Taigi vienai įmonei atlikau pagal 2 var., o kitai pagal 1 variantą.

Pirmiausiai atlikau veiksmus pagal instrukcijos 1,2,6,8,9,12,10 punktus. Algos moduliu nedirbu tai 15 p. neėmiau.
Po to imu litinį BB 2014.01.01 - 2014.12.31 laikotarpį ir imu BB to pačio laikotarpio iš konvertuotos į € įmonės ir tikrinu, kiekvieną sąskaitą. Ir jei yra nukrypimas tai jį koreguoju per DK.

Tuos pačius veiksmus atlikau tiek 1 var., tiek ir 2 var. skirtumas gavosi pagal 1 va. 0.09 € busimųjų laikotarpio sąnaudose, o 2 var - 0.12 €.

Sveiki. Kurioje vietoje pasikeisti, kad darbuotojui skaičiuotų npd už invalidumą 175 eur?

Sveiki. Kurioje vietoje pasikeisti, kad darbuotojui skaičiuotų npd už invalidumą 175 eur?

per kintamuosius

žmogaus
10001 pakeičiama reikšmė i 1 (kad neskaičiuotu kintamo NPD)
10002 irašoma 175

Sveiki gal kas gali parašyti kaip suvesti sąskaitų likučius: pvz banką kasa, atskaitingi asmenys.Niekur nerandu, ačiū

Per didžiosios knygos operacijas, paprastų sąskaitų likučius

Debetuoju kasa o kredite kas?

D -Skirtumai žurnaluose

O jei tam paciam darbuotojui dar ir pnpd uz vaika yra, tai sumuoti prie 175 ir rasyti bendra suma 10002 kodu?

Sveiki, man kažkodėl po konvertavimo (Rivilės atstovė konvertavo) nebeskaičiuoja NPD tiems, kuriems turėjo skaičiuoti. Kur patikrinti kame šaknys?

Pasitikrink kintamuosius,
po to atskaitymą, gal nepakeista formulė. Juk nuo 2015 Eur. Gali būti kad pas tave liko sena 570 NPD,tad jei atlyginimas mazesnis kaip 570 (sakykim 300 Eur) tai ir neskaičiuoja NPD.

gal žinote kaip Rivilėje koreguoti PVM sąskaitos faktūros ataskaitą, kad sąskaitoje sumą žodžiu rašytų eurais, ne litais. Bazė nekonvertuota. Niekaip nesigauna susitvarkyt.

www.youtube.com/watch?v=6ILqiICJNag
Ataskaitų koregavimas
Šiame filmuke parodoma kaip patiems pasitaisyti papildomą ataskaitą, kurioje pavadinimai nurodo valiutą " iš Lt į Eur"

Ačiūūūū

Sveiki, kaip eurinėje bazėje įvedinėjate pirkimus iš ES (dėl priskaitomo PVM)? Litinėje bazėje buvo nurodomas "valiutinis dokumentas" ir pvm automatiškai likdavo tik priskaičiuotas, bet netraukiamas į skolą ES įmonei. Dabar kaip ir dokumentas eurais iš ES šalies turėtų būti vedamas jau nebe valiutinis, bet tada priskaičiuotą PVM programa įtraukia į skolą klientui. Įvedus valiutinį dokumentą su valiuta Eur - PVM jau neįtraukia į skolą. Bet tada ir toliau dokumentus iš ES reiks Įvedinėti kaip "tipo valiutinius"? Kaip jūs darote? Gal kur aprašymuose galima pasirinkti, kad priskaičiuoto PVM europiniams klientams netrauktų į skolą?

Taip, Jūs teisus, ko gera, reikia vesti kaip valiutinį dokumentą su valiuta EUR, tada netraukia PVM į skolą. Kitaip, lieka skola PVM-o. Pabandžiau praktiškai.