Buhalterinė programa "Centas"

vasare vasare 219
2007-06-30 00:53 vasare
[quote="Radionas"]Manau, kad lauk bėdų. Iš patirties žinau, Cente reikia dasivesti taip, kad viskas sustotų čiki vien įvedus pirminius dokumentus.
O šiap nepamiršk daryt rezervo. Aš darau kasdien smile padeda ... smile


Radionai,kaip suprast kad viskas sustotų čiki?Rezervus ir aš dažnai darau,bet būna,kad per vieną dieną daug susivedi ir gaila būna pradėti iš naujo.
R
Radionas 5
2007-06-30 12:26 Radionas 2011-09-11 05-27
Su savininku nezinau, bet darbuotojam dienpinigius as skaičiuoju per Darbo užmokesčio vienkartinius priskaitymus. Turiu apsirašęs kaip standartinę operaciją. (tik nusistatyk kad neskaičiuotų SODROS ir GPM) Tada prieš išmokėdamas duodu perskaičiuot darbuotojui DU ir pasirenku išmokėt DU ar į kortelė ar KIO. O ten korespondencijas pasitaisysi kaip nori.
Beje, gal žinai koks dienpinigių kaip pajamų rūšies kodas pg. GPM Įstatymą? Pernai bandžiau F0573 su Centu sugeneruot. Beveik gavosi. Klaidos buvo tik todėl, kad trūko kai kurių priskaitymų kodų, tai gavau per daug eilučių vienam darbuotojui. Bet aplamai per pusvalandį deklaraciją turėjau, dar per valandą pasitikrinau ir viskas. smile

minora rašė:

Radionas rašė: O avansą išdavei išrašydama KIO?

minora rašė: Norėjau paklaust,kaip parodyti savininko atsiskaitymą avansinėje apyskaitoje.Pvz.savininkas išvyko komandiruotėn,jam kaip atsk.asmeniui D2435 išdaviau avansą K272.Kai grįžo,surašiau raštą,tada D 6118,o K 2435.Šį įrašą BŽ padariau ranka,bet į avansinę apysk.jis neįsitraukia.Ką ne taip darau?AČIŪ.

Taip.KIO nurodžiau kaip atsk.asmenį 2435.Dabar bandau traukti per gautus mok.dok.,į apysk.traukia,tik nežinau ar bus gerai,nes tai tik dienpinigiai.
R
Radionas 5
2007-06-30 12:59 Radionas 2011-09-11 05-27
Čiki Vasare tai taip kaip reikia, visos korespondencijos, visi registrai, visi įrašai savo vietose
O del numeriu, tai numeriai tame pačiame registre negali pasikartoti. Man su S/F buvo panašiai. Nusistatyk automatinę dokumentų numeraciją ir neturėsi pasikartojančių numerių.
O rezervas - jei radau klaidą tai pirmiausia darau rezervą (net jei jau tą dieną dariau, tai darau tik pridedu dar gale kokį nors ženkliuką kad atskirčiau nuo pirma padaryto). Tada persižiūriu kas ne taip yra, ištrinu įrašą ir vėl pervedu iš naujo. Tik trink tą dokumentą ir iš ten kur įvedei. (pvz. Valiutos konversija įsiveda per mokėjimai/pavedimas, o rezultatas matomas ir pavedimuose ir įplaukose į saskaitą. Trint reikia pavedimą)
Vėl tikrinu, jei negerai - ieškau nustatymuose kur padėt varnelę arba klausiu Edlontos
Čia irgi galioja Merfio dėsniai - kuo daugiau privesi, tuo daugiau reiks taisyt ...
[quote="vasare"]

Radionas rašė: Manau, kad lauk bėdų. Iš patirties žinau, Cente reikia dasivesti taip, kad viskas sustotų čiki vien įvedus pirminius dokumentus.
O šiap nepamiršk daryt rezervo. Aš darau kasdien smile padeda ... smile


Radionai,kaip suprast kad viskas sustotų čiki?Rezervus ir aš dažnai darau,bet būna,kad per vieną dieną daug susivedi ir gaila būna pradėti iš naujo.
B
Birute1 2348
2007-06-30 13:01 Birute1
Kaip reikėtų atvaizduoti, kai atskaitingas asmuo iš a.s.paima pinigus, bet neįneša į kasą? Ar užtenka per operacijų žurnalą? Įmonė yra skolinga tam atskaitingam asmeniui, tai ir susidengtų.
R
reziume 15
2007-06-30 13:27 reziume
Sveiki. Kaip įvedinėjant ūkines operacijas iškart langeliuose patekti į sąskaitų planą?
B
Birute1 2348
2007-06-30 15:03 Birute1 2011-09-11 05-27

reziume rašė: Sveiki. Kaip įvedinėjant ūkines operacijas iškart langeliuose patekti į sąskaitų planą?

Tiesiog eini į naują įrašą ir D ir K langeliuose atsiranda taškiukai, per kuriuos ir patenki į sąskaitų planą smile
Girele Girele 9676
2007-06-30 15:09 Girele 2011-09-11 05-27

Birute1 rašė: Kaip reikėtų atvaizduoti, kai atskaitingas asmuo iš a.s.paima pinigus, bet neįneša į kasą? Ar užtenka per operacijų žurnalą? Įmonė yra skolinga tam atskaitingam asmeniui, tai ir susidengtų.

Atskaitingo asmens kortelėje pažymėti : mokėjimai per korteles. Tada daryti pavedimą - asmenį pasirinkti iš kontrahentų sąrašo.
Jei darysi per OŽ -- avansinėje apyskaitoje nesimatys.
R
reziume 15
2007-06-30 15:27 reziume
Mūsų įmonė ne PVM mokėtoja. Kaip padaryti nustatymus, kad išrašant sąskaitas būtų ne PVM S-F?
B
Birute1 2348
2007-06-30 15:31 Birute1
Ačiū Girele
B
Birute1 2348
2007-06-30 15:32 Birute1 2011-09-11 05-27

reziume rašė: Mūsų įmonė ne PVM mokėtoja. Kaip padaryti nustatymus, kad išrašant sąskaitas būtų ne PVM S-F?

Gal pabandykite įmonės rekvizituose pažymėti, kad esate ne PVM mokėtojas
D
Dan 2012
2007-06-30 19:34 Dan
Ką ne taip darau ,kad neleidžia paskaičiuoti nusidėvėjimo už ketvirtį -man reikia paskaičiuoti už 1 ir 2 ketvirtį
Z
Zydrius 495
2007-07-01 11:29 Zydrius
Tikriausiai todėl, kad nusidėvėjimas Cente skaičiuojamas arba kas mėnesį, arba kas pusmetį....
R
Radionas 5
2007-07-01 12:54 Radionas 2011-09-11 05-27
Tegu jis turi tuos pinigus, bet formaliai parodyk kad išėmė ir įnešė. Eik mokėjimai - kasa -
Z
zanas 39
2007-07-02 11:33 zanas
noreciau prekiu likuciuose pakeisti prekes matavimo vieneta:
siuo metu yra 100kg prekes x 2Lt
noriu perskaiciuti kad gautusi 50vnt x 4Lt

Kaip tai galima butu padaryti cente?
S
Sytyj 874
2007-07-02 13:02 Sytyj 2011-09-11 05-27

zanas rašė: noreciau prekiu likuciuose pakeisti prekes matavimo vieneta:
siuo metu yra 100kg prekes x 2Lt
noriu perskaiciuti kad gautusi 50vnt x 4Lt

Kaip tai galima butu padaryti cente?


Nurašyti per nurašymą ir užpajamuoti per gavimas > Gamybą. Tik nurašant reikia iš OŽ ištrinti įrašą.
D
Dan 2012
2007-07-02 22:05 Dan 2011-09-11 05-27

Zydrius rašė: Tikriausiai todėl, kad nusidėvėjimas Cente skaičiuojamas arba kas mėnesį, arba kas pusmetį....

Bet man už pusmetį irgi neskaičiuoja, kadangi vedu nuo metų pradžios man reikia kad paskaičiuotu už pusmetį ar ketv, mėn .nesvarbu ,kad tik suma už pusmetį atitiktų. O gal man reikia už pusmetį įvesti per kortelę o tik tada jau nuo liepos mėn kiekvieną mėn skaičiuoti? smile
Z
Zydrius 495
2007-07-03 07:25 Zydrius 2011-09-11 05-27

Dan rašė:

Zydrius rašė: Tikriausiai todėl, kad nusidėvėjimas Cente skaičiuojamas arba kas mėnesį, arba kas pusmetį....

Bet man už pusmetį irgi neskaičiuoja, kadangi vedu nuo metų pradžios man reikia kad paskaičiuotu už pusmetį ar ketv, mėn .nesvarbu ,kad tik suma už pusmetį atitiktų. O gal man reikia už pusmetį įvesti per kortelę o tik tada jau nuo liepos mėn kiekvieną mėn skaičiuoti? smile


Priešingai, ar už pusmetį, ar už ketvirtį, ar už mėnesį - labai svarbu, nes jei taikysit kitokia metodika nei iki perėjimo į Centą - tokio pat rezultato negausit.
O kad programa skaičiuotų nusidėvėjimą pusmečiais, reikia uždėti varnele per Parametrai - Nustatymai
vasare vasare 219
2007-07-03 12:17 vasare
Sveiki,jeigu per prekių gavimą,papildomose išlaidose įtraukiau importo PVM,tai panaikinti šį įrašą galiu per operacijų žurnalą?
Ačiū
Girele Girele 9676
2007-07-03 12:56 Girele 2011-09-11 05-27

vasare rašė: Sveiki,jeigu per prekių gavimą,papildomose išlaidose įtraukiau importo PVM,tai panaikinti šį įrašą galiu per operacijų žurnalą?
Ačiū

Viską taisote per ten, kur įvedėte - įvedėte per gavimus, tai taisote per gautas sąskaitas (šalinti - atidėti- užkrauti atidėtą dokumentą- pataisyti - įtraukti)
E
Egle26 801
2007-07-03 16:43 Egle26
Laba diena, kaip galeciau sodros forma 3-SD paversti ekseline, ar jau tai galima ?
Aciu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui