Buhalterinė programa "Centas"

Kaip įvesti traktoriaus motovalandas ir kaip nurašyti sunaudotą kurą?

jau maždaug susigaudžiau, ačiū

Sveiki, darbuotoja būdama vaiko auginimo atostogose pagimdė dar vieną vaikelį. Dabar jau baigiasi ir antro vaiko auginimo atostogos. Ji išeina iš darbo. Norėjau paskaičiuoti jai kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tačiau Centas man iškrėtė pokštą - tą mėnesį,kada prasidėjo antrosios vaiko auginimo atostogos ataskaitoje apie priklausančias apmokamas atostogas radau įrašą, kad yra panaudotos 9 atostogų dienos...Nors jokios informacijos apie apmokamas atostogas nebuvo vesta...Kaip tai ištaisyti?

Įvedant kelionės lapą užpildote ne litrus, o motovalandas, o gavime kurą priskiriate traktoriui.

Sveiki,
gal galite pasakyti, kaip padaryti pavedimą iš vienos banko sąskaitos į kitą, man kažkodėl neleidžia kito banko parinkt?

Parametrai_Rekvizitai_Bankas per + susikuriame banko sąskaitas su kuriomis dirbsime(gali būti,kad ir dešimt).Viena sąskaita bus pagrindinė,kitos ne.
Sukuriame kontrahento kortelę su Įmonės pavadinimu(tiksliai,kaip rekvizituose parašyta).Įvedus į gavėjo laukelį-rodys visas sąskaitas.
Arba ranka parašote tiksliai tokį įmonės pavadinimą,kaip yra rekvizituose.

Ačiū,
o klausykit, kodėl neleidžia koreguoti sąskaitų NR?
pas mane kažkodėl kur pagrindinė sąs. nr. tuščias laukas, o kur valiutinė svarais, blogas nr. parašytas?
spaudžiau redagavimą, bet neduoda nieko daryt?

Per Rekvizitus redaguoti leidžiama tik banko pavadinimą.Jei reikia taisyti sąskaitos nmr.-naikiname(su -) ir vedame iš naujo.Žiūrėkite,kad sąskaitos nmr. priekyje ,viduryje ar gale nebūtų tarpų.

ačiū

o klausykite, jei pradėsiu trinti, tai nesusimaišys man buvę dokumentai?

Ne.Jei trinsite tik sąskaitas per rekvizitus.

bet ta prasme buvo dirbta su tom banko sąskaitom, kurias noriu koreguoti

Ir ta prasme.Koreguokite.
Pavyzdys:
Vakar darbe buvote su žemo kulno bateliais.Šį rytą pažvelgėte į veidrodį ir nusprendėte pakoreguoti laikyseną,ir apsiavėte aukštakulniais batukais.Bendradarbiai vyrai negalėjo atplėšti nuo jūsų sužavėtų žvilgsnių.Bet jūs,kaip ir vakar,taip ir šiandien esate tapati-tik ryte padarėte laikysenos korekciją .Tai tik optinė apgaulė-jūsų ydos ir įpročiai.kaip ir įgūdžiai, niekur nedingo,jūs savojo AŠ nepraradote.Sėkminga korekcija,veiksmas ir tiek.
_____
Ir dar-nebijokite eksperimentuoti. Pasidarome DB rezervą,koreguojame,taisome,keičiame ir žiūrime,ką turime.Jei nepatiks,užkrauname DB rezervą ir gyžtame į pradinį tašką.Kaip laiko mašina-prisidirbi ir grįžti atgal į praeitį,kur viskas puiku ir gražu.

labai įdomus atsakymas, bet aš galvoju, kad čia ne batai, bet pėdos dydis
eksperimentai labai imlūs laikui, o laiko trūkumas...
ačiū už operatyvius atsakymus

Sveiki, turiu didelę problemą su užpajamavimu į sandėlį gautų prekių , anksčiau taip nebuvo ir nesuprantu kas atsitiko.Progm. atnaujinta, vienas s-tas duoda užpaj kitas -ne.Kada įvedu prekias ir atsispauzd. sand.pajamų orderį ir įtraukti pasp ir rodo kad užpajam .Kada atsidarau sand . tos prekės nėra užpaj.Atsidarau s-tos-vici dokumentai suma yra, o kai detaliau paspudžiu- nėra prekių - užpajamavimo.Į operacijų žurnalą įėjus koresp. s-tų yra.
Na kas per biesas, kaip čia gaunasi , vienodai pajamuoju, o tai užpajam tai -ne.
Ačiū labai , kas padėsite

Stebiuosi žmonėmis,kurie dirba šia programa,kaip rašymas šakėmis ant vandens

Iš sutrumpintų žodžių nieko nesuprantat? Taigi kad užpajamuoti į sandėlį prekes atlieku tuos pačius veiksmus, kaip ir pridera, bet kartais už pajamuoja prekes , kartais ne.Atsidarau- gautos prekės- sąskaitą rodo tuščia- be prekių , tik sumos bendros yra.Taip bendras sumas rodo OŽ, bet prekės taip ir neužpajamuotos sandėlyje.

Kad būtų galima suprasti problemą,reikia pamatyti DB rezervą.Tad ne čia papuolėte-kreipkitės į gamintoją
www.edlonta.lt/php/index.php
Rezervą siunčiame į elektr.paštą info@edlonta.lt ir aprašome problemą(čia reikia pasistengti).
Užuojauta Andron'ui.

Kaip priskirti sąskaitakontrahentui, na man reikia ne pagal tai ar pirkėjas ra tiekėjas, o kita sąskaitą atskira noriu, ar yra tokia galimybė

Kontrahento kortelėje Papildoma