Jei pirmadienį nurodytum į kuriuos langelius meta klaidas, bandytume taisyti. Tikiuosi, kad kas nors išeis. Šiaip man iš karto viskas gerai buvo. Gero savaitgalio!

Jeigu atskaitomybėje yra klaidų, juk rodo kur ir ką reikia pataisyti, o jeigu liepia būtinai užpildyti, tai ir reikia užpildyti. Nes kitaip ir mes klaidas.
Pasidalinkite informacija kas teike FA i RC elektroniniu budu, kaip su aiskinamuoju rastu daret? Ar neset atskirai ar dar kaip nors Ir dar, I FA puse duomenu nereikia pildyti, bet programa vistiek nurodo kad "atskaitomybeje yra klaidu"...kaip sitai pataisyti ?[/quote]

Visas aiškinamasis raštas kartu su lentelėmis turi būti Worde viename dokumente, bendrovės veiklos ataskaita taip pat Worde, bet atskirame dokumente. Kai teiksi el. būdu išmes lentelę, kur ką prikabinti ir nusiųsti. Iš tiesų yra elementaru ir paprasta. Aš tik džiaugiuosiu, kad siunčiau šitaip

Dariau taip: į 23 eilutę susikirtime su privalomu rezervu 3000 lt, o susikirtime su nepaskirstytu pelnu -(minus)3000lt, nes tuos 3000 išimi iš nep. pelno. pabandyk turėtų likučiai sueiti.

Aš jau šiandien nusiunčiau atskaitomybę. viskas puikiai, bent man taip atrodo praėjo. O ekselines lenteles nukopijuok ir perkelk į wordinį dokumentą prie aiškinamojo rašto, t.y. toliau, jei pas tave sakykim 7 lapai aiškinamojo rašto, tai į aštuntą lapą kopijuok ekselines lenteles. truputį teks pavargti, bet man tai gerai gavosi.

Dar kartą iš naujo atsisiųsk, tiktai spaudi ne saugoti, o atidaryti, tada surašai visą informaciją ir spausdini. Jeigu išsaugoji ir iš naujo atsidarai, vėl rodys tuos komentarus. Aš tik taip normaliai atsispausdinau

Reikia, nes nuostolių suma sumažina apmokestinamąjį pelną.

Aš tai darau taip:
Sakykim gaunu sąskaitą 2006 03 05 iš Omnitel, vedu Operacijų žurnalas - data 2006 02 28 - operacija Omnitel - dok. Nr. - sąskaitos Nr. - korespondencijos D 6118 K 4483 (čia vedu tik sąnaudų savikainą be PVM)
Toliau: Prekės šablone "GMS paslaugos" pažymėta Savikainos sąsk. 4483, sąnaudų sąskaita 6118
Kad rodytų kovo mėn. PVM ir skolą, sąskaitą suvedu per GAvimą kaip ir visas sąskaitas. Taigi sąnaudos gaunasi vasario mėn., o PVM ir skola kovo mėn.

Visos pagimdžiusios mamos gauna 1000 lt už vaiką iš savivaldybės, nesvarbu ar ji dirba, ar ne.
Darbuotoja pati gali nuspręsti, kada jai išeiti dekretinių, bet tada nedarbingumo lapelyje turi būti ta data, kada ji išeina. Savaime aišku, jeigi ji išeis vėliau, gaus mažiau motinystės pašalpos, nes mot. pašalpa mokama 70 prieš nustatytą gimdymo datą ir 56 dienos po gimdymo. T.y. išmokama už 126 kal. dienas iš karto.
Motinystės pašalpos dydis – 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį.
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas motinystės pašalpos dydis, apskaičiuojamas pagal užpraeitą ketvirtį prieš nėštumo ir gimdymo atostogas turėtas draudžiamąsias pajamas, t. y. pajamas, nuo kurių buvo mokėtos privalomosios ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, apdraustojo gautas ligos (įskaitant darbdavio apmokėtas 2 ligos dienas), motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga pašalpas, bedarbio pašalpas.
ei nustatytas terminas, tai ji ir mažiau gaus už dekretines pašalpos.

3525 Lt
pajamų mokestis 7459 Lt
už mokslus sumokėjau 2000 Lt. Ar galiu nuo ko nors (mamos, tėčio) dar susigrąžint?[/quote]


o kodėl tavo 3525? o šiaip tau tavo sumokėta suma įtelpa į 25%, tai tu pati gali susigrąžinti 2000*33%=660 lt, mamos ir tėčio nereikės prašyti

(Metinis priskaičiuotas atlyginimas - ) )*25% = nuo tokios sumos gali tau sugrąžinti pajamų mokestį.
PVZ:

Met. prisk. atlyginimas 12 000 lt
Taikomas 3480 lt
Sumok. GPM 2812
25 % 2130 lt

Taigi, jei už mokslą sumokėjai 2500 lt, tai pajamų mokestį grąžins nuo 2130 sumos, t.y. 703 lt
likusią sumą gali susigrąžinti per vyro, tėvų, brolių, seserų pajamas, t.y. jie turės deklaruoti metines pajamas

Norėčiau sužinoti nors kokią nuomonę!
quote="dainadi"]Norėčiau pagalbos, kokioje eilutėje FR0475 rašote įmonės (įkurta 2005 m.) steigimo išlaidas (2/3), kurios didina apmopkestinamąjį pelną? Gal 29 eilutėje?[/quote]

Norėčiau pagalbos, kokioje eilutėje FR0475 rašote įmonės (įkurta 2005 m.) steigimo išlaidas (2/3), kurios didina apmopkestinamąjį pelną? Gal 29 eilutėje?

Prekių likučiuose yra nulinių likučių, pvz. dažai 0. Dariau nulinių likučių išvalymą per diagnostiką, tačiau niekas nepasikeitė. Ką turėčiau daryti, kad jų nebūtų?

atsidaryk vartotojo duomenys , nes gal esi sudariusi sutartį el. būdu įm. deklaracijoms teikti, ten gali pasirinkti, kad būtent sau.

Pernai aiškinamąjį raštą dariau pagal , nu tai gavosi nebloga brošiūra, o šįmet net nežinau ką keisti, tik tam tikrus skaičiukus ir lenteles, o visą turinį - taikomos apskaitos politikos, strateginio produkto,ir kt. reiks tokį patį palikti. O kaip jūs darysit?

jau supratau, kaip, kas, kur ir kada.Ačiū

Noriu paklausti, ar tam leidime visus mėlynai apvedžiotus langelius reikia užpildyti? Ką rašyti tuose langeliuose, kurie yra po pavadinimo?

Tabelyje rodo 12 27 rodo P(raudonam fone) raidę, darbo dienų 20, bet asmeninėse sąskaitose gruodžio mėn. darbo dienų vistiek 21

Reikia pataisymų darbuotojų asmeninėse sąskaitose, mes gruodžio mėn. rašo, kad dirbta 21 d.d., o ne 20 d.d., taip pat priskaitymuose, nes negaliu gerai paskaičiuot atostoginius darbuotojui, išeinančiam sausio mėn.

Gal kas turi linksmų kalėdinių palinkėjimų vadovui?

Pajamuojate per Gavimas, dokumento tipas Krovinio važtaraštis. Patartina įvesti konsignanto atskirą sandėlį, kad atskirti tas prekes nuo visų kitų - taip matysite kiek parduota ir kiek liko iš konsignanto - kontrolė taip sakant.

Kai gausite sąskaitą faktūrą iš konsignanto už tas prekes, tai vesite per Gavimą kaip įprastai, tik BŪTINAI UŽDĖJUS VARNELĘ "BUVO VAŽTARAŠTIS".

Ačiū už patarimą, tai dabar toks klausimas. Kaip užpildyti prekės kortelę? Ar čia reikia naudoti užbalansines sąskaitas? Galbūt galėčiau gauti el. paštu visą tvarką, įsigyjus prekių konsignacijos būdu, t.y. nuo pajamavimo, kortelės užpildymo, kokias buh. sąskaitas naudoti, tai yra, kad padaryčiau visa tai tobulai. El. paštas daina@toner.lt

Reikia skubios pagalbos! Tiekėjas tiekia prekes konsignacijos būdu, pristatytoms prekėms surašant prekių pridavimo aktą, o vėliau, atsiskaitant už parduotas prekes, išrašys sąskaitą. kaip Cente užpajamuoti tokias prekes, kad būtų galima jas parduoti, išrašant sąskaitas?

Aš taip pat dėl kelių deklaracijos netyčiom praleidau terminą, įmonė šiais metais įkurta, tai iki liepos jokių pajamų nebuvo, galvojau, jei pajamų nėra, tai ir nereikia nešti. Pasirodo, reikia. Tik kai paklausiau deklaracijų priėmėjos, ką dabar daryti, tai ji tiesiai šviesiai - palaukit pusę metų, gal padarys kokias įstatymo pataisas, tai tada ir neškit. Jei norit baudos - neškit dabar, surašys protokolą ir t.t. Ir šiaip, pasirodo, ne aš viena esu nepridavusi tos deklaracijos, paprasčiausia per trumpas terminas, o tuo labiau vasara buvo.

Vienas klientas neatsiskaito už prekes, tai direktorius liepia jam priskaityti delspinigius (jie yra nimatyti sutartyje) . kaip būtent juos apiformint: išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą, tai PVM priskaityti ar išskaityti, ar laisva forma? Jei kas susidūrėti su tokiu atveju, patarkite

Širdingai ačiū! Dingo dar vienas galvos skausmas.

Yra tokia problema: pradiniai likučiai 01 01 suvesti tvarkingai, dabar, kai žiūriu DK, tai 01 01 rodo, kad 5001 sąskaitoje pradinis likutis -0,01, 6 klasėj pradinis likutis 0,03 lt, 2731 - -0,01 ir t.t. Norėjau iš naujo suvesti metų pradinius likučius, tačiau nerandu, kaip ištrinti senus. Kaip galėčiau pataisyti?

Parduodant gyventojams per kasos aparatą (kasos aparatas nesujungtas su programa), neįvedu pirkėjo, palieku tuščią, tik suvedu parduodamas prekes, korespond. D 2731, K 5001 K 4484, Įvedu mokėtiną sumą ir įtraukti.

Reikia būtinai įvesti mokėtiną sumą langelyje "Įmokėta", dar taip pat sužiūrėti korespondencijas

Reikia būtinai įvesti mokėtiną sumą langelyje "Įmokėta", dar taip pat sužiūrėti korespondencijas