Perėmiau aš vieną buhalteriją, kur buvusi buhalterė visą trumpalaikį turtą pajamavo į atskiras korteles, patikėkite - kortelių užvesta per metus apie tūkstantį pozicijų, kai kurios su klaidomis... Kam toks didelis papildomas bereikalingas darbas
Dėl nurašymo operacijų - jums pasisekė su 3-4 Mano praeitoje darbovietėje tik trumpalaikis turtas buvo nurašomas į 23 buhalterines sąskaitas, o kur dar įvairiūs papildomi gamybos gaminių nurašymai - dar apie 10 operacijų

Tokiu atveju - NURAŠYMO OPERACIJOJE nebereikai nurodyti sąnaudų sąskaitos, todėl, kad pagal prioritetą programa pirmiausiai ieško Operacijoje sąskaitos, po to sandėlio nustatymo sąskaitos, po to prekės nustatymo sąskaitos, galiausiai - bendruose nustatymuose.
Todėl jei prekėje bus viena sąskaita, o operacijoje kita - programa įdės Operacijos sąskaitą. Užtenka nurodyti VIENOJE vietoje.

Rišti sąnaudų sąskaitas prie operacijos - neracionalu Jūs susikuriate begalę operacijų, ir atsiranda daug didesnė klaidų tikimybė.
Užsivedate VIENĄ prekę pvz. "Kanceliarinės prekės", priskiriate savikainos ir sąnaudų sąskaitas, pajamuojant pvz, popierių- pasirenkate prekę "Kanceliarinės prekės", ARTIKULE ranka parašote - popierius, sekančiu atveju, artikule įrašote pvz. tušinukai, ir t.t.
Kai darote nurašymą - sandelyje likučius jums rodys pagal ARTIKULĄ - išsirinksite ir viena nurašymo operacija (BE D SĄSKAITŲ NUSTATYMO) - nurašysite tai, ką reikia.
Taip yra daug paprasčiau ir greičiau, mažiau klaidų.

Darykite iš karto dokumente

O kaip jūs perkeliate - iš karto dokumente, ar per OŽ?

Vienoje įmonėje (kur aš jau nebedirbu) buvo panašiai - bet iki mano išėjimo konsultantai taip ir nebuvo paaiškinę, kas atsitiko... Įtariu - paleidus perskaičiavimą buvo koks nors netesingas nustatymas....
Bandykite kreiptis į savo konsultantus...

Nepamirškite - atleidimo diena - yra darbo diena, šiuo atvejų atostogų diena. Jei atleisite sekančią dieną (pasibaigus atostogoms) - tai bus jau darbo diena, už ją reikės skaičiuoti DU. O esant darbuotojo prašymui - galima atleisti jo paskutinę atostogų dieną.

Jei turite ilgalaikio turto modulį - pažiūrėkite, kas sukelta į ilgalaikį (pagal korteles, arba atsispausdinkite ataskaitą).
Šiaip tai -esant IT moduliui- ilgalaikis turtas iš viso nepajamuojamas į sandėlį - prekės kortelės pažymimas neskaičiuojamas likutis (paslauga), tada jis nesikaupia sandėlyje.
Sandėlyje galima kaupti kada nėra IT modulio. Bet tada jūsų buhalterė turėjo kažkur kitur skaičiuoti nusidėvėjimą, - pasiimkite tą sąrašą.
Dabar tik jūs patys galite atsirinkti - kur ilgalaikis, kur trumpalaikis turtas.
Jei IT užpajamuotas įrankių sandėlyje, siųlyčiau pasidaryti IT sandėlį, ir perkelti į jį ilgalaikį turtą.

Motyvacinė sistema - tai ištisas mokslas ir didelis menas, taip paprastai neišaiškinsi...
Beje, įrodyta, kad pinigai (DU padidinimas) darbuotoją motyvuoja max trims mėnesiams darbo. Motyvacija - tai kur kas daugiau ir už "gerovės paketą", motyvacija - kai darbuotoją darbdavys įtikina, kad pats darbuotojas labai nori dirbti toje įmonėje...

Reikia išsiaiškinti galimas priežastis:
1. Nėra vadovo autoriteto (ir negerbia, ir nebijo - reikia keisti arba vadovą arba jo požiūrį į darbuotojus);
2. Bloga motyvacinė sistema dirbti (darbuotojai nesuinteresuoti dirbti nei materialiai nei moraliai - išsiaiškinti ir pakeisti).
3. Jei nepadaro darbo - bausti.

1.Trumpalaikio turto sąnaudos negali būti nurašomos į parduotų prekių savikainą(t.y. negali būti D600 sąsk.)
2. Klaidas rodo, kai nesutampa prekyba su finansais. O pas jus kokios klaidos? (beje, kuri programos versija?)

1. Ar trumpalaikį turtą pajamavote į sandėlį?
2. Tada programoje - pasirenkate operaciją - nurašymas, susirenkate nurašomas prekes.
3. Prekių kortelėje iš anksto nurodote sąnaudų sąskaitą, arba suformavus finansines operacijas - įrašote ranka 6kl. sąnaudų sąskaitas (pagal jūsų naudojamą sąskaitų planą).

Tininga praleido"
2. Išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti jų įsiskolinimą įmonei, įstaigai ar organizacijai, kurioje jie dirba, gali būti daromos administracijos nurodymu:
1) grąžinti avansą, kuris buvo duotas, įskaitant jį į darbo užmokestį; grąžinti sumas, permokėtas dėl skaičiavimo klaidų ; padengti neišleistą ir laiku negrąžintą avansą, kuris buvo duotas tarnybinės komandiruotės ar perkėlimo į kitą vietovę atveju, taip pat už ūkinius patarnavimus; atlyginti žalą, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė įmonei. Šiais atvejais administracija turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią baigėsi avanso grąžinimo ar įsiskolinimo padengimo nustatytas terminas, buvo išmokėta suma, permokėta dėl skaičiavimo klaidų, arba paaiškėjo darbuotojo padaryta žala, jei darbuotojo įsiskolinimas neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio;

Paieškoje
tax.lt/posts13072-140.html

Gal persikraustykite čia: www.edlonta.lt/forumas/index.php ?
O atsakymas - sąskaitos faktūros įvedimo metu iššoks langas, kuriame matysis tam tiekėjui padarytas nesudengtas apmokėjimas (jei, žinoma, pavedimo darymo metu nepaspaudėte mygtuko, kad dokumentus dengti automatiškai - tada jau kita istorija...).

Taip ir liks Galite užsikrauti rezervą (jei jį žinoma padarėte prieš eksperimentuodamas).
O iš principo - viskas teisingai - turėkite GPM nuo DU 44621, o autoriniam GPM pasidarykite 44622. Tik nepamirškite pakeisti nustatymuose GPM sąskaitos.

Skambinkite Edlontos konsultantui - gal duos kokią gerą mintį...

Normaliai - taip kaip nurodyta programos Centas Vartotojo vadove

Nors aš ne Andron , bet trigrašį įkišiu -- Cente nereikia atskaitingiems asmenims atskirų buhalterinių sąskaitų -- ataskaitos formuojamos pagal pavardę... Bent jau aš naudoju vieną - niekada nekilo jokių problemų.

O formas išarchyvavote? Įdėjote į Cento katalogą? O ABBYY atnaujintas?

Nebūtinai... ne visada tiekėjai įspėja savo pirkėjus, kad nori juos apdrausti draudimo kompanijoje...
Jūsų paminėta įmonė - kaip tik yra tokia draudimo kompanija. Jei jūs duomenų nepateisite - jie nepateiks duomenų jūsų tiekėjui...
Siūlau susisiekti su nurodytu firmos darbuotoju ir pasiaiškinti, koks reikalas...
Teko mums, kaip tiekėjams, susidurti su panašiais atvejais - kai pirkėjai informacijos draudikams nepateikia - tada gerokai ilgiau užsitęsia kreditų draudimo forminimas...

Jei programa dabar atnaujinta - tai įkėlus senesnį rezervą - visi atnaujinimai išliks, tik nebeliks jokių duomenų, kurie buvo suvesti po rezervo darymo.
Prieš įkeliant seną rezervą, pasidarykite dabar DB rezervą (dėl viso pikto- jei persigalvosite )

Pasidarykite 390 sąskaitos žiniaraštį ir atsipaukščiuokite jos debetą su metų pabaigos 6 kl. kreditu.
Galėjo būti - kad - po sąskaitų uždarymo buvo taisytos sąnaudų sąskaitos (mažintos sąnaudos), todėl ir atsirado likutis kredite.
Patartina - po sąskaitų uždarymo - UŽDARYTI laikotarpius (prekybos ir finansinių operacijų), kad nebūtų galima daryti jokių taisymų praeituose metuose.
Dabar ieškokite klaidos

Galėjo būti klaidingai suskaičiuota pvz. sausio mėn. DU ir GPM, pabandykite perskaičiuoti DU iš naujo ir įtraukite į buhalteriją.
P.S. Tik prieš tai pasidarykite rezervą (dėl viso pikto).

1. Performuokite finansines operacijas.
2. Jei sąnaudos vėl bus kredite - pasidarykite tų sąskaitų žiniaraštį ir suraskite klaidingai suvestus dokumentus.
3. Pataisykite klaidingai suvestus dokumentus.

www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=612

[quote=Dan]
Tai kad
Jis atsiranda bendrame kontrahentų sąraše - tik nesupainiokite - kur susivedėte neteisingą kontrahentą su darbuotoju

Jei mokate per banką avansą - darbuotojo kortelėje turite pažymėti "Išmokėjimas per kortelę", avansą išmokėti DARBUOTOJUI. Jei jau turite užsivedę kontrahentus - juose pažymėkite ką nors, kad atsiskirtų darbuotojas nuo kontrahento, nes jų dažniausiai iš viso nereikia nadoti.
Kai grąžina avansą - - iš DARBUOTOJO.
Tada viskas suvaikščios į avansinę.

[quote=Dan]
Tai gal jūs nesate suvede darbuotojų kortelių? Visi darbuotojai kuo puikiausiai matosi kontrahentų sąraše, naujo - įvedinėti nereikia (NEGALIMA).
Kuri programos versija?

Mokėjimai - - pasirenkate mokėtoją - darbuotoją. Paskirtį (avanso grąžinimas) įrašote ranka.