Susiformuoti pajamų - sąnaudų suvestinę (Buhalterija- ataskaitos-pajamų sąnaudų ataskaita).
Po to eiti - Darbas-Buhalterija-Pajamų sąnaudų uždarymas.

www.edlonta.lt/php/?mid=d.u.k&ctg=3
DUK Bendrieji 2 klausimas

Taip, jei bus nurodytos konkrečios pavardės....

2024 standartiškai...

Pamiršai išskaičiuoti Sodra proc. O iš esmės - sausio mėn. tenkančius atostoginius gruodį reiktų dėti į ateinančių laikotarpių sąnaudas (ne į 6, bet į 2 klasę), o sausio mėn. vėl perkelti į 6 kl.. O dėl GPM - tai viskas taip. Tik sausio mėn. DU nepamiršk pritaikyti sausio .

Vedėte sumine išraiškia, t.y. PERIODIŠKAI APSKAITOMŲ ATSARGŲ PRINCIPU, todėl metų pabaigai PRIVALĖJOTE DARYTI INVENTORIZACIJĄ, kaip jūs kitaip nusirašėte parduotų prekių savikainą? Jei nepadarėte - teks "sukurti" dabar ir "pritraukti" prie realybės.

Apskaitos klaidas šiuo atveju taisyti galima - darbuotojui perskaičiuok, nepritaikyk už sekantė mėnesį. Deklaracijos netaisyk - juk praeitą mėnesį ir apskaičiavai ir sumokėjai GPM pagal aną paskaičiavimą.
Rašyk pažymą - apie klaidos taisymą.

Finansinėje apskaitoje - jei nedarai atostoginių kaupimų - į sąnaudas trauki taip kaip rašei - skirstai dienomis atitinkamam laikotarpiui. (čia visa sąnaudinė suma).
O .)

Beje, yra komentaras 2004 12 21 Nr. (18.18-31-1)-R-12547.

Tai tabelyje ar grafike?
Tabelyje juk viskas suvaikšto gerai.
Grafike - jis atsidaro ekselyje, paprasčiausiai ištrink tą, ko nereikia. O Andron žadėjo pataisyti, kad nebetrauktų. Beje, pažiūrėjau, 545+19 versijoje mamytės pavardė yra, bet darbo valandos nenumatytos - viskas OK.
Nereikės, Limina, rankomis daryti
Beje, kur dingo senasis paveikslėlis?

darai neteisingai - jei reikia išmokėti už lapkritį - eini į lapkričio periodo skaičiavimus, darai išmokėti ir formuoji KIO, žiniaraštį, nei išmokėjimų lape nurodai gruodžio mėn. išmokėjimo data. Bet turi pasirinkti LAPKRIČIO periodą.
Darant taip kaip darai tu - visada lys minusai.
Jei moki už lapkritį, žiniaraštyje ir bus nurodytas 11 mėn. periodas, tik ranka užpildysi faktinio išmokėjimo datas.

Čia kažką netiksliai parašei - nes jei neišmokėjai praėjusio mėn. DU , tai skaičiavimų lange matosi stulpelyje "Kiti ne Sodrai", o prskaitymų-išskaitymų žiniaraštyje matosi stulpelyje "Skola".
Aš manyčiau - tu neteisingai išmoki DU. Smulkiai aprašyk, ką darai, kai moki atlyginimus.

Niekas čia neprieštarauja:
"4) laikas, kurį darbuotojas gavo ligos arba motinystės pašalpą;" motinystės pašalpa - mokama moteriai už vadinamą "dekretą", už kurį ji turi pažymėjimą iš gydytojo. Kai pasibaigia šis pažymėjimas, kai vaikui būna maždaug trys mėnesiai, mama išeina VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ, KOL VAIKUI SUEIS TRYS METAI, va nuo tada ir nrbesiskaito...

Kažką netaip darai išmokėdama DU - aš vienoje įmonėje vedu su "nedepuonuta", jokių minusų niekur nebūna.
Kaip formuoji Du išmokėjimą, pvz. mokėdama gruodžio mėn. už lapkričio mėnesį?

Nieko perkėlinėti nereiks - suvesi gautą kodą ir taip pat dirbsi toliau. Sėkmės

Taigi spausdink ant abiejų lapo pusių

Turėtų padėti Failuose esančios Darbo užmokesčio apskaičiavimo kompiuterinės lentelės tax.lt/modules.php?name=Downloads&d_o...

Citata iš ligos pašalpų nuostatų:
"32. Apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais šių nuostatų 17.1, 17.3 ir 17.4 punktuose nurodytais atvejais, ligos pašalpą 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku , moka darbdavys. Jeigu darbuotojas dirba keliose darbovietėse, už 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas moka kiekvienas darbdavys."

[quote=larsa]Laba diena.Pastebejau toki idomu dalyka Cente: saskaitu-fakturu su nuline suma neleidzia itraukti (o man, pvz, reiketu itraukti saskaita, kuri buvo apmoketa per
Nulinę išrašinėti nėra prasmės - tada nesuvaikščios duomenys į išrašomų sąskaitų registrą

Aha, reiks pasinagrinėti..

Pasiskaičiavau - tavo atveju man reikės atlikti daugiau operacijų, nei darau dabar (pardavimai per normalūs, pardavimai kreditan bankine kortele, pardavimai kreditan pirkėjams, tik sąskaitos faktūros už grynus, ir dar turi likti likutis dėl darbuotojų klaidingų veiksmų ), todėl sistemos nekeisiu...

Taip, per šią funkciją - tik realiai parduodama ne gyventojams, o įmonėms, kurioms reikalinga PVM sąskaita faktūra.

[quote=Andron]
Čia yra problemėlė... Nes jei rašai s.f. pagal , o dar kartą tas pats iš s.f.
Jei ta problemėlė sprendžiama paprasčiau, Andron su Sytyj- būkite geri- parašykite, aš taip pat labai apsidžiaugsiu

Citata iš
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ BLANKŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ BLANKŲ GAMYBOS, ĮSIGIJIMO, NAUDOJIMO IR SUNAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2002 m. spalio 30 d. Nr. 340
Vilnius

"20. Atskaitingas asmuo pagal išrašytus kvitus gautus pinigus ir tų kvitų antruosius egzempliorius atiduoda į kasą."

www.edlonta.lt/php/?mid=d.u.k&ctg=7
DUK Buhalterija- 1 klausimas.

Aha, teko ir man Tik tai buvo Vilniuje, jei neklystu - Subačiaus gatvėje... Dabar neteko girdėti apie panašius dalykus

20 metodinės rekomendacijos
www.apskaitosinstitutas.lt/main.php?category=15&number=1

Kiek įsivaizduoju, tai daroma per gamybą....

Klaust reikia čia tax.lt/postx1168-0-1100.html
Reikia pažymos apie senoje darbovietėje TĄ MĖNESĮ pritaikytą .

Citata iš individualių įmonių įstatymo:
"8 straipsnis. Individualios įmonės turtas
1. Turtas individualiai įmonei priklauso nuosavybės teise.
2. Individualios įmonės turtas yra individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu.
3. Perduodamas individualiai įmonei arba paimdamas iš individualios įmonės pinigus ar kitą turtą individualios įmonės savininkas surašo ir pasirašo pinigų ar kito turto perdavimo (ar paėmimo) dokumentus. Pinigų įnešimo ir pinigų paėmimo dokumentai įforminami teisės aktų nustatyta tvarka. Kito turto perdavimo ar paėmimo dokumentai turi turėti šiuos privalomus rekvizitus: dokumento pavadinimą, dokumento surašymo datą, individualios įmonės pavadinimą, kodą, individualios įmonės savininko vardą, pavardę ir asmens kodą, perduodamo (ar paimamo) turto pavadinimus, kiekius, matavimo vienetus, vertes ir bendrą sumą. Tuo atveju, kai individualiai įmonei perduodamas (ar iš jos paimamas) turtas registruojamas viešajame registre, turto perdavimo (ar paėmimo) dokumentuose turi būti nurodytas turto kodas ar unikalus numeris viešajame registre."

Paklausinėk Steko temoje - gal kas turi ir permes...
tax.lt/posts2437-740.html

Tada inkasaciją šeštadienį ir sekmadienį darykite ne į kasą, o materialai atskaitingam asmeniui, kuris pirmadienį juos įneš pagal į kasą.
O vokiečiams pasakykite - jei norite, kad inkasacija būtų ir šeštadienį ir sekmadienį - mokėkite buhalteriui ir kasininkui už viršvalandžius ir darbą poilsio dienomis. Tada vokiečiams noras atšoks