Aha - pasisvaigalinome
Grįžtame prie temos - tai kaip ten motyvacija finansų skyriuje?

Valio atspėjai
Prikabinu savo nuotraukytę - būsime pažįstami

Nea, dar nespėjau - vasara per trumpa

Oi oi oi, kaip nepaprasta - tuoj visi ims ėsti O už ką? Valkata -ko iš jo paprašysi, juk nieko neturi

Nea - spėk antrą kartą

Spėk iš trijų kartų - gal pataikysi

Na, aš manau, kad dalintis tokias įspūdžiais - ne pats blogiausias laiko praleidimas Programos kūrėjai iš to tik naujų įdėjų turėtų pasisemti....

Deje, ne....

ką daryti, jei direktorė - moteris, o buhalteris - vyras

Žinau tikrai gerai dirbančią įmonę, kurioje , deja, direktorės požiūris į buhalterį - kaip į fruktiką, kuris nevertas daugiau, kaip mediniai skaitliukai ir prieštvaniniai rankogaliai , kur per porą metų apskaitos skyriaus kaita 250 %. Keista, bet įmonė ir toliau dirba gerai....

O tai ką - nori pasakyti, kad taip nebūna???

aha


Galimos klaidos aprašytos DUK (dažniausiai užduodamų klausimų) skyriuje. Pirmiausiai perskaityti "nuo ko pradėti", po to pastudijuoti DUK, po to bent jau susipažinti su vartotojo vadovu, kad iškilus klausimui galėtum pati surasti atsakymą - bus didesnis pasitenkinimas darbu ir greičiau išmoksi.
O dėl klaidų - visi mes jas darome, ir visi - skirtingas

Na, aš asmeniškai labai įtariai žiūrėčiau į darbdavį, kuris pareikštų, kad buhalterijoje (apskaitos ar finansų skyriuje) įdiegta kintama apmokėjimo sistema - tai - nerealu, nelogiška ir dažniausiai susijusiu su "nuskaitymais", o ne su motyvacija.
Šiek tiek kitas klausimas - motyvacija - bet ji kurkas daugiau susijusi su komfortu darbe, nei su DU dydžiu. Gali gauti didžiulę algą, bet ryte atsikėlus nenorėti eiti į darbą, nes - šefas idiotas (storžievis, užsispyręs ir t.t.), kabinete šalta (karšta, mažai vietos), pavaldinė šefo giminaitė (nei apšauksi, nei išvarysi, nei į vietą pastatysi) ir t.t. ir pan.

Jei paprastai mokamas avansas - GPM neskaičiuojamas, skiačiuojamas tik išmokant galutinį DU (yra išlygų, skaityti GPM įstatymą).
Bet - jei kalba eina apie šį birželį, tai manoma, kad geriausiai padaryti taip - išmokėti avansą, lygų taikysis bendra tvarka. Bet....

kaip suprantu - Centas pirma apskaitos programa, su kuria dirbate - priešingu atveju pagal vartotojo vadovą viską suprastumėte
Aiškinu:
1. Atskaitingų asmenų likučiai susiveda darbuotojų kortelėse (vartotojo vadovas VII redakcija 198 psl.), + likutį buh. sąskaitoje suvesti per OŽ.
2. AL sąnaudas į priekį galima suvedinėti per vienkartinius skaičiavimus (87 psl.), arba susikurti korteles IT modulyje - kaip patogiau, + likučius suvedate per OŽ.
3. Nesupratau jūsų pasakymo - "praėjusių laikotarpių sąnaudas, kai sąsk. išrašyta šiais metais" ? Buhalteriškai jūs jau turėjote arba priskaityti praėjusiais laikotarpiais tas sąnaudas, o jei negalėjote - arba taisote praeitų metų atskaitomybę 9jei esminė klaida), arba suvedate kaip šių metų sąnaudas...

Paprašys parodyti pinigus - čia rimtai

galima
Kiekvieno darbuotojo kortelėje reikia įvesti avansą. tada atsidarius skaičiavimų langą pasirinkti komandą - skaičiuoti avansą ir taikyti ... Reikia tik paskaityti vartotojo vadovą ir viskas bus aišku

Pasirenki tarifą - apskaičiuoji ir išmoki avansą.
Pasirenki kitą tarifą - skaičiuoji visa kita.

Bet kaip tau leido doką be Nr. įtraukti Pabandžiau - nu niekaip....

Ups Ne ten pažiūrėjau

Nurašymą ištrinsi ir vėl iš naujo suvesi tas pačias sumas
Beje, nesuprantu, kai galėjo būti gavimo dok. be Nr.? - juk tokiu atveju dokumento neleidžia įtraukti

34 punkas - 5 metai
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

[quote=DaivaP]Aš taip suprantu:
Arba - viena kasa, vienas kasininkas, viena numeracija.
Arba - penkios kasos, penki kasininkai, penkios

Turėtų galėti ne daugiau, nei sumum sumarum gaunasi pagal vienkartinę turto deklaraciją ir pajamų deklaracijas Kitaip - jei pagaus, gali apmokestinti...

Kaip suprantu - pas jus viskas supainiota
Pradėti reikia nuo antro galo - kur yra seifas su įmonės pinigais? Kas turi to seifo raktus bei paima ir padeda pinigus?- tai turi būti KASININKAS. Paimant ir padedant į seifą pinigus rašomi žurnale, kad pinigus atidavė.
Jūsų situacijoje - įsivaizduokite, vieną dieną kasoje trūksta 10000 Lt., - pas ką ieškosite - pas kasininką? - Jie ne prie ko - juk ne jis pinigus gavo į kasą, bet kažkokia vedėja Pas vedėją?- ji neprieko - ji neatsakinga už pinigų saugojimą kasoje... Va tada direktorei ir reikės papurtyti savo kišenę

Kiek pamenu Andron žmona Centu receptus rašo

Tai Austos "skeneris"-skaitlys jau veikia?

Tik nereikia piktintis ir kurti problemas ten, kur jų nebūna
Mūsų šefai labai daug ko reikalauja, ypač to, ko visiškai nesupranta
O mes - buhalteriai, turitme elgtis taip, kaip geriau mums ir mūsų darbui.
Dėl atnaujinimų internetu - tikrai nereikia niekam skambinėti ir nieko prašinėti. Jūs turite kompaktą su 542 versija, todėl atsisiuntusi iš www.centas.lt naujausią versiją 542+20 ją suinstaliuosite su šio ketvirčio pagrindinės programos 542 slaptažodžiu, esančiu jūsų kompakte.
Jeigu jums iš principo nepriimtinas operatyvus atnaujinimas internetu - laukite kompakto.

tax.lt/modules.php?name=Classifieds

Siųlyčiau prie tos faktūros prisegti pažymą apie pavėluotai gautą dokumentą ir nurodyti, kokia data dokumentas bus įtrauktas į apskaitą, po to ta data ir pajamuoti Cente.