O kaip tada su sodros ketvirtine ataskaita už 2008 4 ketv Juk jei priskaičiuoji atleidžiant atostogų kompensaciją gruodžio mėnesį, bet ją išmoki sausį, tai tie 6 proc. turėjo pasirodyti sodros formoje 2-SD ir ketvirtinėje, bet tai ten dar 3 proc. rodom už praėjusius metus Kaip VMI manymu reikia tuos 6 proc parodyti šiais metais, jei atleidom pernai. Kažkoks durdomas

Va su ir man pačiai nebeaišku, kurį taikyti, nes pas mus algų išmokėjimas vėluoja ir tenka perskaičiuot už 2 mėn.

už 2008 m. 12 mėn. DU 6% nereikia skaičiuoti, nes taikomas tik nuo priskaičiavimo momento, t.t 2009.01.01 , o ne nuo išmokėjimo momento

Pasimečiau dėl . Visai galva susisuko nuo naujų įstatymų, vieną dieną vienaip skaičiuot, kitą dieną kitaip.
Dalį Lapkričio algo išmokėsim 2009 m.
2008 m. išmokėtai daliai buvo pritaikytas senas ar ne?
Ir jei visai lapkričio mėn alga nebuvo išmokėta 2008 m. , kaip tada, kokį taikyti?

Panašu, kad dviejų dėžučių bus per maža, po tokių įstatymų pakeitimų reiktų bent kelių furų

Kas iš to kad nėra mokėtino GPM, bet jis tai jau priskaičiuotas ir teks perskaičiuoti ir dar galvosūkis gaunas, kai dalis išmokėta šiais metais, o kita dalis kitais.
DU už 11 mėn. 1900 320
priskaičiuotas GPM 11 mėn. 379,20
sodra 3 % - 57.00
išmokėti už 11 mėn. 1463,80
per 12 mėn išmokėta 1000 ,00 GPM nuo 1000 - 163,20
liko neišmokėta už 11 mėn 463,80, kurią išmokėsim 2009 m.
perskaičiuojamas GPM : 900 x21% =189.00
Perskaičiuojam išmokamą DU sumą
1900 - 163,20 -189,20-57,00-1000 =490.80 (tiek reiktų išmokėti 2009 m. likusią algą 2008 m. 11 mėn)
ir taip perskaičiuot 60 darbuotojų

[quote=Loreta]
O kaipgi nesikeis? Žinoma keičiasi. Juk bus kitas GPM tarifas, o
Tai kurių galų man tas algas skaičiuot už 11 ir 12 mėn šiais metais, jei visvien teks perskaičiuot, ir dar neaišku kaip ir kada Jėzau... kaip nenoriu i darbą po naujų metų

Tai gaunas taip,kad jei vėluoja atlyginimų išmokėjimas ir algas už 2008 m. 11 ir 12 mėn. išsimokėsim 2009 m., tai teks perskaičiuoti 2008 m. 11 ir 12 GPM pagal naują tarifą ir nuo išmokamų sumų O kaip su išmokama suma darbuotojui, keičiasi ar ne po GPM perskaičiavimo ? Visiškai susipainiojau su GPM kitais metai nuo vėluojančių algų

Tai va ir iškilo klausimas ar dar reikia su juo ką nors daryti ar ne?? išmušė iš vėžių tas VMI 15 punkto komentaras" ta prekė skirta pirkėjo apmokestinamai veiklai ...". Jei nieko nebereikia daryti su PVM sunaudojus tą medieną, tai nebesuku dėl 96 str daugiau galvos, nes visą dieną jį ir nagrinėju kas, kaip ir kada. Primąsto su tuo PVM nesamonių, kad tik apskaita susiveltų

Pirmą kartą susidūriau su PVM 96 str ir perskaičius VMI išaiškinimą dėl jo taikymo iškilo neaiškumų dėl PVM už medieną, kuri sunaudojama statybos darbuose.
Perkant už pardavėją sumoku PVM, atlikus statybos darbų paslaugas išrašau sąskaitą su PVM ,kurįsumoku pati. Medieną sunaudojus statybos darbuose nurašau. O su tuo PVM už medieną dar reikia ką nors daryti ar ne, minusuoti pardavimo PVM ar ne? Ar visai nuvažiavau į lankas su tuo PVM? Susibalamutinau su tuo 96 str

"15. Jeigu pirkėjas įsigijo prekių ar paslaugų, kurių PVM turi pats išskaityti ir sumokėti į biudžetą, o tos prekės (paslaugos) skirtos pirkėjo PVM apmokestinamai veiklai, ar dėl tokio sandorio susidaro mokėtina į biudžetą PVM suma?

Kai įsigyjamos prekės ar paslaugos, skirtos pirkėjo PVM apmokestinamai veiklai, tai dėl tokio sandorio į biudžetą mokėtina PVM suma nesusidaro, nes PVM deklaracijoje iš pardavimo PVM sumos minusuojama tokio pat dydžio atskaitoma pirkimo PVM suma."

Tai taip ir buvau padarius, bet matomai kažką su korespondencijom ne taip buvau padarius, nes neužsidarė pirma pirkimo sąskaita, rodė dvigubą skolą už tas pačias prekes, bet pagaliau susivedžiau tvarkingai, galima ramiai namo lėkt

Parasysiu sumom ir sąskaitom kad butu aiskiau
PIRKIMAS: prekė 1 x 487,29 = 487.29 D 2011
pvm 87.71 D 2431
viso 575,00 K 443

KREDITINIS DĖL KAINOS SIMAŽINIMO: (šitaip surašo sąskaitas)
prekė 1 X sena kaina 487,29 = 487.29
1 x nauja kaina 467.80 = 467.80
turi buti:
suma be pvm 467.80
pvm 84.20
viso 552.00

skirtumas:
suma be pvm -19,49
pvm -3,51
viso -23,00

Kaip ivesti tokią sąskaitą dėl kainos sumažinimo? įvesti prekių grąžinimą sena kaina ir užpajamuoti nauja kaina, kaip aš taip įvedžiau, bet skolų nebesudengiu pagal tas sąskaitas, man rodo kad esam skoloj 552,00 nors tu ka

HELP!!! Nebesusitvarkau su skolom tiekėjui išrašius kreditinę sąskaitą.
Situacija tokia: buvo pirktos prekes. po menesio gavau kreditine sąskaitą kurioje buvo sumazinta prekes kaina ir minusas gavosi apie kelis simtus. Tipo nukainavimas.
Kaip reiktų įvesti Pragmoje tokią sąskaitą, per pirkimo dokumentus ar per pardavimo?? Buvau įvedusi per pirkimo dokumentus, tai su sandeliu gavosi nesamone, minusiniai likuciai. Kai ivedžiau per Pardavimo dokumentus, nebesutampa tos imones skola 443 s. ziniarastyje su pirkimo ir pinigu mokejimo žurnalu. Žurnale lieka skola pagal tas kreditines sąskaitas.
Niekaip neišmastau ką ne taip darau, ar ne per ten įvedu kreditinę sąskaitą ar ne tokią sąskaitų korespondenciją surašau, ar dar kas negerai

Dar priklauso kiek direktorius nusimano apie įstatymus ir buhalteriją, nes jei pasakys, kad jam neprivaloma žinot, viską turi žinoti buhalteris, tai ne už milijoną nedirbčiau pas tokį, nes nespėsi jo privirtos košės srėbt.

Dar dėl sąnaudų - medžiagas pagal sąmatas nurašyti turite 2008 m. kovo mėn, o ne 2007 m. Jei nurašėte 2007, teks koreguoti

Jei darbai aktuose nurodyti kad atlikti š.m. kovo mėn, tada pajamos pagal S/f bus 2008 m., o ne 2007 m. Jos 2007 m. niekur neturi būti užfiksuotos apskaitoje. Išrašius kovo mėn S/F, skolą sudengiate su 2007 m. gautu avansu

Jei sąmatose, aktuose ir S/F nebus nurodyta kada tie darbai buvo atlikti, tada S/F gali rašyti ir š.m. kovo mėn,, o 2007 m. gauti pinigai būtų avansas.
O tą S/F su aktais ir sąmatom jūs patys turit ar užsakovai pražaidė abu egzempliorius, tiek jūsų, tiek savo?

Įmonė išsinuomojo konferencijų salę kelioms val. Kad pagrįsti išlaidas, forminam kad salė buvo panaudota darbuotojų atrankai.
Kaip su sąnaudom šiuo atveju, leidžiamos ar vis tik reprezentacija?
Pagal PMI kaip ir leidžiamiems būtų galima priskirt
Nors su ta atranka vėl nekaip gaunas, jei nė vieno darbuotojo nepriims per savaitę ar 2

puikiai, Petronėlė ir gerai išdėstė kaip turėtų būti, dėkui jiems. Bet va kad popieriai tai kitką rodo, ne taip kaip reiktų taisyti.... Jau maniau kas susitvarkiau viską, sėdžiu rami pagaliau, ir še tau... siurprizas

Jaučia mano širdis kad su permoka gausis didelis galvos skausmas, nes ji pasirodo 2007 01 likutį, o permokėta buvo 2006 mėn. Išmokėjo pagal 12 mėn.blogą paskaičiavimą, po to apskaitoje paliko 12 gerą paskaičiavimą, o 2007 . 01 mėn išminusavo tą permoką ir gavosi galvosūkis

Pagal popierius gaunas kad kaip ir per daug išmokėta, va todėl ir iškilo tokia nesamonė. Skaičiavo ankstesnė buhalterė ir privėlė klaidų, kurias teko man taisyt, Va ir išlindo tas neatitikimas po kurio laiko.
Dabar tai iš viso nebeaišku kur tą permoką kišt, kad didžioji knyga būtų gerai. Jau nervas kartais nelaiko kai nesamonių pridaro, o viską reikia ištaisyt

ne esmė kokiam mėnesi ir kokios sumos, mane domina korespondencija, nes turiu programoje įvesti tvarkingai, kad gautūsi geri likučiai

Pateiksiu PVZ,nes panašu kad kitaip nesuprasit ko klausiu

priskai čiuotas DU 600, D 4461 DU sąnaudos
K 4461 mokėtinas DU

Atskaitytas GPM 75,60 D4461 mokėtinas DU
K4462 mokėtinas GPM

Atskaityta 3% 18 ,00 D 4461 mokėtinas DU
K 4463 mokėtina sodra
Išskaičiuojama
permoka už praeitą mėn 66,30 D ?????
K ?????
Išmokėjimui 440,10 D 4461 Mokėtinas DU
K 2720 kasa
Išmokėjus algą 440,10 didžiosios knygos sąskaitoje man lieka 66,30, nes jam nėra įvesta korespondencija.
Turiu Debetuot 4461. bet va dėl kredito nesu tikra, kas ten turi buti

Paklausiu kitaip. Didžiosios knygos suvestinėje sąskaitos 4461(mokėtinas darbo užmokestis) likutis mėn. pabaigai kredite yra 400. ta prasme dar tiek algos neišmokėta, Tiek buvo permokėta algos 02 mėn.
3 mėn. skaičiuojant DU ta permoka iš darbuotojo buvo išskaičiuota, ir jam išmokėta mažiau už 03 mėn. kaip ir viskas tvarkoje. bet tikrinant didžiaja knygą ta permoka visvien lieka, nes išskaičiuojant tą permoka, nebuvo įrašyta sąskaitos korespondencija. juk kai išskaičiuojam mokesčius iš algos tai rašom
D mokėtinas DU
K sodra ir GPM
jei neirašau tos korespondencijos tai ir balanse gaunasi nesamone, tipo neišmokėjom algos, nor nebėr ką moket

Kokia korespondencija atlyginimo permokai? Pagal mane tai turėtų būti
D 4461
K 61..
Nesu tikra dėl Kredito, bet kitokio varianto neišmastau
Kaip tik permokos sumai skiriasi išmokama DU suma darbo užmokesčio žiniaraštyje su darbo užmokesčioapyvartos žiniaraščiu

ups vieną galvoju, o kitą rašau ir rezultate nesamonė. Panašu kad stogas pradeda važiuot nuo skaičių

Aš taip pat manau, kad išieškoma, nes tos sumos nei sodra, nei GPM neapsimokestina, neviršijus dydžių, be to ir metinėj deklaracijoj nesideklaruoja. Dėkui už nuomones, nes kelios galvos protingiau išmasto nei viena

Iš ko neišieškoma yra parašyta Civilinio proceso kodekso 739 str., t.y neišsiskaičiuoja iš kompensacijų, kurios mokamos kai nesilaikoma normalių dabo sąlygų, iš sumų kurios mokamos darbuotojui, kai yra perkeliami, pasiunčiami dirbti į kitas veietoves.
Lauko priedą mokam statybininkams už darbą lauko sąlygomis, kilnojamo pobūdžio darbus. Aš ir manyčiau, kad tai kompensacija už tai kad dirba nenormaliom darbo sąlygom ir nereikėtų išskaičiuoti. Nes nuo komadiruočių tai nesiskaičiuoja

O nuo šių lauko priedų jūs išieškot pagal vykdomus raštus ar ne? priskaičiavau lauko priedus ir dabar suku galvą kaip su tais vykdomais raštais yra