turbut subalamutijo tas nevietoj įkištas vanduo
į sąnaudas traukiam tai už ką mokam: elektrą, telefoną (atsišviečiam žmogaus atsiskatymų kn. to mėnesio lapą ir telekomo sąskaitą)
šito buvai nesupratus?

dėkui ir nesikuklink..

To nieko_sau:
gal turi pavyzduką to laisvos formos dokumento? labai praverstų

keista, bet mane VMI užtikrino, kad pilnai pakanka sąskaitų kopijų, kad būtų galima traukti į sąnaudas...
inspektoriai skirtingai mąsto.. matyt reikia apsidrausti ir surašyti tokius dokumentus

To liepa1:
kontrolinis skaitiklis turi būti registruotas ir užplombuotas jei moki tiesiogiai elektros tinklams. mūsų skaitliukas reikalingas tik tam, kad mes matytume, kiek esam skolingi savo darbuotojui-nuomotojui. jis pats moka ET. mes jam tik kompensuojam tą dalį pagal kontr.skaitliuką. manau tokioj situacijoj ET skaitliuko registruot nereikia ir jiem visai jis neidomus bent aš taip suprantu

nuomojamės iš saviškio, įmonės darbuotojo, tai labiau bijom ne melagingų parodymų, o mokesčių inspekcijos

sąskaitos už tel. žinoma išrašomos žmogui, mes atsišviečiam tas sąskaitas (matom bendrą sumą, matom abonentinį nuo kurio teikia mokėti GPM), už vandenį nemokam. galima visa tai traukti į sąnaudas.

mes netvirtiname tokių sutarčių pas notarą. nemanau kad tai būtina nes VMI turėjo progų prisikabint bet nesikabino .

per didžiausius vargus prisiskambinau į VMI
tai tiem kam galbūt iškils toks pat klausimas: galima surašyti laisvos formos raštą, kur bus parašyti kontrolinio skaitliuko parodymai, jį pasirašys nuomotojas ir įmonės vadovas (nuomininkas).
atsakiau į savo klausimą

tarifai bus tokie, kokie yra nustatyti. problema tame kad reikia turėti pagrindą (dokumentą), kad tas išlaidas už elektrą būtų galima traukti į sąnaudas. sutartis - nepagrindas. žmogus atsiskaitymų knygelėje juk rašo viso namo elektrą, o mums reikia kad matytume savo dalį

tokia situacija: įmonė nuomojasi patalpas iš fizinio asmens (jo namuose įrengta parduotuvė). elektros skaitliukas pardotuvėje yra kontrolinis, o bendras registruotas skaitliukas rodo viso namo el. parodymus. kokį dokumetną galima laikyti pagrindu kad mokėti tik pagal kontrolinio skaitliuko parod.?

Didelis dėkui, nieko_sau, ir ekfin

žinojau kad korespondavimo lyg ir nereikia. suklaidino tai, kad programa duoda galimybę tokią sąsk spausdinti (o jei užpildai ir spausdini, turi rašyti ir koresp.). dėkui už patarimus, ypač už "?"
suma apmokėjimui turi būti pilna? jei man reikia tik 30%, tai turiu rašyti pastaboje: Mokėti 30%, xxx,xx Lt. ar teisingai supratau?

Sveiki,
Pirmą kartą rašau sąskaitą avansiniam apmokėjimui. kaip ją teisingai išrašyti: reikia, kad apmokėjimas būtų ne visai sumai, o tik 30%, bet programa automatiškai rašo visą sumą 100%. ar taip turi būti?
ir kokį įrašą reikia daryti?

internete nelabai ką rasi.
rekomendouju J.Mackevičiaus „Audito teorija, praktika ir perspektyvos“

IT vertę viršija, bet ar rekl.skydas - baldas, ar įrengimas?!
Jei laikyti tuos pirkinius IT, tai aš nelabai randu jiems tinkamą IT grupę.

visa tai ne kaip atsargos ar stat.medž. - tai inventorius gamybinėms patalpoms, bet tai nelabai panašu į mažavertį turtą

Laba,
Gavome PVM s-f:
Metalo gaminių kompl. už 1400Lt
Reklaminis skydas 3 vnt po 265Lt (iš viso 795Lt)
Ar galima viską iškart nurašyti į sąnaudas?
ar gali tokios prekės skaitytis IT?

tada tarkim tie teptukai ir pirštinės visai sugraužti..
dėkui už pagalbą visiem

žinoma į sąnaudas dėti kaip inventorių būtų protingiau, bet tada taip nesugalvojau..
šiaip tos patalpos nuomojamos, todėl jų vertė dėl pirštinių nedidėja.

problema, kad neteisingai paskirstytos sąnaudos: kur remonto, o kur inventoriaus manyčiau kad inventoriaus vertė nebus didesnė nei 10proc.
tai gal nieko jei teptukai ir pirštinės pateks į remonto, o ne inventoriaus nurašymo aktą?

na ten neviską pavadintum statybinėm medžiagom: yra ten ir teptukų, ir varžtukų, ir kištukų..
matyt teks detalizuoti. turėsiu ką veikt kokią savaitę
dėkui už patarimus

dar dėl vieno dalyko nekamu: ar nieko baisaus, kad teptukai, pirštinės nurašyti kaip medžiagos (juk tai inventorius- o aš nelabai galiu keisti bendros nurašytų stat.medž sumos )

remontas jau baigtas ir medžiagos nurašytos. nurašymo akte rašiau taip:
komisija nustatė, kad remontuojant XX patalpas buvo sunaudota statybinių medžiagų už xxxx,xx Lt.
ar toks nurašymo aktas blogas būtina detalizuoti? jei taip tai lengviau nebus - teks viską vesti iš naujo...

sveiki visi
prieš 3mėn atėjau buhalteriauti į naujai įsikūrusią įmonę. Ji ruošė gamybai išsinuomotas patalpas. visos perkamos medžiagos buvo pradėtos pajamuoti taip:
statybinės medž.: kiekis 1, kaina X,XX Lt PVM X.XX Lt (nedetalizuojama ar tai cemetas ar dažai, ar toks kabelis).

visas remontui pirktas medžiagas taip ir užpajamavau.
pati darbo patirties neturiu. ir dabar suabejojau ar galima šitaip nedetalizuotai?
pagelbėkit naujokei

www.b4net.lt/content/users/kvitas/kvitas

Dėkui už patarimą..

Sveiki,
situacija tokia: vadovas visą laiką automobiliui naudojo dujas, dabar atšalus orams jam prireikė benzino.
Kelionės lape matau tik vieną eilutę degalams. ar skirtingiems degalams reikia skirtingų kelionės lapų: vienas - dujoms, vienas- benzinui
ar apskritai galima vienam automobiliui nurašinėti skirtingus degalus?

... tik ne pirmyn o atgal

Su tuo tiekėju pasirašyta gana rimta bendradarbiavimo sutartis. Jie daro nemažas nuolaidas, kai per nustatytą laikotarpį nuperki medžiagų už tam tikrą sumą. tai tikrai ne klaida.

PVM suma 96 Lt, Bendra sąsk. suma ~630 Lt. Tik pastaboje "Apmokėjimas 0,00Lt"

Įmonė gavo sąskaitą, kurioje įrašyta tokia apmokėjimo sąlyga: apmokėjimas 0,00Lt pagal bendradarbiavimo sutartį. Patarklit, kaip koresponduoti tokį pirkimą ir sąskaitos apmokėjimą?

labai ačiū už pagalbą
neteisingai persiskaičiavo savikaina, nes buvau nurodžius kitą sandėlį
jau viskas ok
dėkui