Tie dalykai yra visiškai nepriklausomi. Sandėlyje gali būti ne tik 20 bet ir 12 ir kas tik nori.

[quote=nalaila]
Dar kartą pabandykit.
Kai paspaudžiat mygtukus "Procesas" ir "Naujas" lango viršuje prie A/S Kasa galite pasirinkti arba ne Banko sąskaitą, tačiau svarbiausia apačioje pasirinkti prie Dokumentas. spaudžiat V ir pasirenkat PAJORD arba ISLORD

[quote=nalaila]Sveiki,
gal galit kas padėti? Labai senai įvedinejau naują įmonę ir nebepamenu... Kažkodėl tais man neleidžia įvesti

Analogiškai banko sąskaitai reikia įvesti ir bei KIO rejestrus. Administratorius\Parametrai\Atsiskaitomosios sąskaitos "Procesas" Ctrl\N ir Dokumentas pasirenkat PAJORD, ISLORD

536 ir 636 turi būti įrašyta į Administratorius/Parametrai/Finansai

Taip ir darom. Jei tos parduotuvės "yra tam pačiam kompe", tai užtenka tik išlaidavimo, užsipajamuoja pačios. Tačiau jeigu parduotuvė yra kitam mieste ar šiap kitame kompe, tai tada tenka pačiam pajamuot. Gera naujiena yra tai, kad tokiu atveju išlaidavimą galima eksportuot į failiuką ir susiimportuot parduotuvėje. Tauposi laikas ir klaidų nepadarysi...

Jei ši procedūra domina, parašykit, turėdamas laiko aprašysiu.

Dar šios dvi operacijos yra naudingos, kai reikia kažką pasigaminti ar perkomplektuoti, bet apie tai irgi atskira kalba.

Patikrinkit, ar yra įvesti USD kursai tiek prekių gavimo, tiek apmokėjimo dieną ir per atsiskatymus su kreditoriais padarykite padengimą, turėtų susitvarkyti.

Jei įrašytumet tą patį skaičių tik su minusu priekyje - atsistatytų. Tačiau tai lengviau pasakyti, o ne padaryti. Paprasčiausias variantas iš kopijos atstatyti spausdinimo formą. Tam reikia iš kopijos į FR katalogą perrašyti failiukus kor_ist.* kor_per.* kor_skol.*

ESET NOD32 Antivirus - viena iš padoresnių, tačiau darbui gali trukdyti bet kuri iš jų - priklausomai nuo pasirinktų parametrų.
Jūsų atveju akivaizdžiai problema tame, kad dirbate antroje darbo vietoje. Vistai vien administratoriaus teisių serverio kataloge nepakanka, dar svarbu ir pats Konto kur buvo instaliuotas ir kokiu vardu. Gaila, bet šiuo atveju reikia "landžiot ir ieškot". Call to the nearest service dept.

O gal rašo "nenuosekliai skaičiuojate"? Jei taip, tai šis pranešimas būna, kai bandote paskaičiuoti antrą kartą už tą patį mėnesį, arba praleidote kokį mėnesiuką - kitą, arba bandote skaičiuoti už tą mėnesį, kai turtas įvestas į eksploataciją. Už kokį mėnesį yra paskaičiuota galite matyti Turtas\Kartoteka\Pagrindinė informacija

Pavojingiausia antivirusinė programa yra ta, kuri yra "tik dėl grožio ". Čia aš visiškai rimtai. Jau 2 vietose esu matęs situaciją, kai durna (, gal todėl kad nemokama,) antivirusinė programa "pagydo" (negyvai) patį svarbiausią duomenų ryšių failą, tame tarpe ir visose tame kompiuteryje esančiose kopijose. Tokiu atveju neskausmingas tik atstatymas iš kopijos, esančios CD arba kitame kompe.

Dėl teisių, tai pirmiausia pažiūrėkit, ar programa nėra įkelta į standartinę vietą C:\Program files\Labbis\Konto. Tokiu atveju Vistoje programą geriau iškelti į tarkime C:\Labbis\Konto Jei taip - parašykite. Perkėlimo instrukciją galėčiau atsiųsti, tačiau nenoriu jos viešai skelbti, nes ten yra gana pavojingų veiksmų nepatyrusiam vartotojui.

Iš to, ką parašėte, panašu, kad Jūsų teisės (access rights) tame kompiuteryje yra perdaug apribotos, arba gal suinstaliuota vienu vardu, o dirbate kitu, o gal kokia "durna" antivirusinė apsauga. Labai svarbu, kas konkračiai yra parašyta tose "begales iššokančios visokios lenteles su errorais ar papildomais užklausimais " Tik iš to tik ir galima daryt išvadas

Tai tvarkykit "vištą", nes yra daugybė žmonių dirbančių normaliai.

Normaliai,
tik perkeldami KONTO katalogą geriau rašykite ne į Program files, o tarkime c:\Labbis\Konto

Įmonės duomenų bazė (visi tie 168 ar daugiau failų) yra kataloge ..Konto\Dxxx\, o raideles xxx galite pamatyti, pasirinkę meniu punktą 'Įmonės šalinimas". Kitame kompiuteryje galite pamatyti, tik jei yra suinstaliuota Konto programa, paprastai jos nukopijuoti nepakanka.

Šiap, tai pajamų ir sąnaudų sąskaitas reikėtų uždarinėt per Finansai/Periodiniai skaičiavimai, pažymint "paukščiuką" Sąskaitos uždarymas.
Iš to ką parašėt negaliu suprast, kas atsitiko - per mažai informacijos.

Pabandykit padaryt Administratorius/Duomenų rinkiniai/Indeksavimas

Iš KONTO galima perduoti visus duomenis (visur kur veikia mygtukas "Eksportas", arba tiesiai paimti iš atitinkamo duomenų failo), tačiau bėda tame, kad dėl skirtingose programose naudojamų skirtingų duomenų struktūrų ir netgi skirtingų saugojimo logikų dauguma programų gali "priimti" tik registrus, likučius. Esu eksportavęs/importavęs ir apyvartas, tačiau pasimatė, kad įvertinus paruošimo kaštus "kailiukas nevertas išdirbimo".

Yra toks meniu punktas Turtas/Nurašymas
tačiau prieš darydami dar pasitikslinkite, kokia balansinė sąskaita įrašyta H eilutėje Registrai/Buhalteriniai šablonai/ Turto nurašymas ir jei reikia pakoreguokite.
Galite dar paspausti mygtuką "?" ir pasiskaityti operacijos aprašymą, tik ten nelabai daug parašyta.

Kažką ne taip supratote, tad patikslinu:

Pirmiausia, tai niekur įmonės duomenys nėra siunčiami

Norint distanciniu būdu tvarkyti duomenis, reikia
1 Parašyti man e-mail,
2 Jums e-mail atsiunčiamas failiukas su prisijungimo programėle.
3 www.konto.lt pasitikrinate, ar aš tikrai esu KONTO įgaliotas atstovas
4 Skambinate nurodytu telefonu,
5 Paleidžiate programėlę ir prisijungiate prie mano kompiuterio,
6 Stebite ekrane, ką darau, aptariame, ką matome, ir galite panorėję atsijungti
7 Tai – operatyviau ir pigiau, nes nereikia niekur važiuoti. Minimalus apmokamas laikas – 5 minutės, o ne 1 valanda..

Sveikintinas noras, aš irgi nuo to pradėjau
Tai iš tikro nėra labai sudėtinga, tačiau tam reikia labai gerai žinoti, kaip veikia programa ir kuriuse iš 168 duomenų bazės failų konkrečiu atveju tai "padėta". Čia kaip ligos atveju galime gerti kaimynės pasiųlytą žolelių nuovirą, tačiau operacijos griečiausiai jai nepatikėtume.
Dėl laiko taupymo, tai dabar galima ir nieko nekviečiant prisijungti distanciniu būdu ir sutvarkyti. Jei reikės, parašykite, atsiųsiu detalesnę instrukciją.

1 Atlyginimai KontoAlga yra, tik Jums jų nenupirko
2 Dėl kuro apskaitos galima būtų padiskutuot, nes yra toks dalykas, kaip Apyvartų raktai (kaštų centrai) ir žmonės su jais puikiai susitvarko
3 Dėl Gamybos, tai standartinio varianto ir būti negali, nes nėra vienodų gamybų iš principo, o LabbisIII gamyba - labai geras, lankstus ir galingas įrankis Ir veikia kautu su KONTO!
4 Tikrai, Konto dar galima tobulinti ir tobulinti, kas kartas nuo karto ir daroma...
5 Tikrai blogai, kai valdžia nepasitarusi su specialistais perka minimalios konfiguracijos variantus ir nori maksimalių rezultatų

Sekmės

Išlaidavimo dokumentą visada galima anuliuoti, jei išlaidavome į Ne sandėlį (Gamyba tokia ir yra). Jei per klaidą išlaidavote i kitą sandėlį, teks atsekti, kur jos toliau išsivaikščiojo ir "Nuimti paukščiukus", o atsekti galima per Likučiai/Judėjimas

Tai ne trivialus klausimas. Tam reikalingi technologinės kortelės ir Gamybos modulis, kuris yra tik prie LabbisIII. Sujungti su Konto - galima, tačiau tai gerokai kainuoja. Jei tikrai reikia, parašykit.
Kol neturite gamybos modulio lieka variantas: Išlaiduojate medžiagas, reikalingas pagaminti x gaminių į "Ne sandėlio tipo" padalinį, išlaidavimo dokumente esančią sumą dalinate iš x, gaunate gaminio savikainą, o po to Pajamuojate. Kad išvengtumėte klaidų, kai atliekama tik 1 operacija iš 2 ar pan., darykite tai per kokią nors Nebaigtos gamybos sąskaitą. tam gali reikėti koreguoti buhalterinius šablonus.
Sekmės

Jūs greičiausiai įvedėte kelis dokumentus kaip vieną tranzakciją (veiksmą). Kokie dar dokumentai yra susieti su šiuo dokumentu galite pamatyti, paspaudę mygtuką "pažymėti". Jiems visiems teks "nuimti" padengimus.
Šiaip, tai rekomenduotina dokumentus įvedinėti po 1

[quote:ea34fea53c] monde09 2008-07-21 12:52
antras klausimas. kaip vedate pirkimus, kai iš karto atsiskaitė mater.atsk.asmuo. atskirai? prekės per sandėlį, atsiskaitymas per atsisk.įvedimą?

[/quote]

Galima ir taip, tačiau naujose versijose apmokėjimą galima įvesti pačiame pirkime, skirtukas "Apmokėjimas"

[quote:ea34fea53c]Ir 3: ar programa nurašo kurą?
lyginu su "centu", ten reikia nurodyti transp.priem., į kurią pilamas kuras. O konto aprašymuose nieko panašaus neradau, ar tai reiškia, kad kelionės lapus ir kurą reiks nurašinėti man icon_question.gif o jei tr.priemonių ne viena ir ne dvi... blogai... [/quote]
KONTO transporto modulio nėra, daroma per vidinį judėjimą pagal Padalinius ir kitus Apyvartų raktus (kaštų centrus)

[quote:96c6a25b53][i]kažko nesuprantu apie konto kasą...
einu per: finansai- kasa ir bankas-

Jei per Administratorius/Parametrai /Atsiskaitomosios sąskaitos/Mygtukas "Procesas" susikursite kelis rejestrus, juos pavadinsit pagal savo stilių, tai ir galėsit pasirinkt kurią norėsit kasą.

[quote:96c6a25b53][i]ir dar jei spaudžiu "rankytę", atsidaro
[/quote]
Turėsit "KIO/ kažkoks mano tekstas bankas" Žodelis bankas čia nė prie ko, tačiau programuotojui taip buvo gražiau, o dėl skonio juk nesiginčyjama.

UAB Mentoringas, Finsola, Verslo apskaitos konsultantai, Finansininkų grupė, Apskaitos standartas, Edvilža ir t.t.

O kokiam mieste?

Ne daugiau 14 simbolių. Tai principinis dalykas, nes nuo to labai priklauso paieškos ir viso darbo apskritai greitis.

Šiaip, tai PVM sąskaitos faktūros serijos ir numeriai turi būti įvedami į blanko numerio lauką, kitaip nepateks į Gaunamų blankų registrą. Jeigu ten ilgio nepakaks, tai reikia koreguoti vidinius sistemos parametrus. Jei tikrai to norite, parašykit man e-mail, pakoreguosiu.

Pati programa tvarkysis.
Šią operaciją verta daryti, jei buvo "pakibęs" kompiuteris arba programa elgiasi keistai.