Pagalba (F1 arba mygtukas "?") turi būti, arba kažkas netvarkoj su instaliacija.
Dėl klaidos prie Avansinės apyskaitaos, tai jei nepadeda Administratorius/Duomenų rinkiniai/Indeksavimas parašykit man e-mail, gal ir galėsiu padėt.

Mano KONTO matyt neta versija. Spragsėjau ant grafos pavadinimo ir klausinėjo apie perrašymą likučių ir t.t.[/quote]

Kai kuriose versijose tai buvo apribota, tačiau jei klausinėjo apie likučių perrašymą, tai jūsų versija leidžia tai padaryti.

Gera naujiena - tai, kad norint uždėti varneles nebereikia koreguoti dokumento, užtenka dokumentų sąraše spragtelti pele į tuščią kvadratuką. Galima uždėti ir visiems dokumentams iš sykio dukart spragtelint stulpelio antraštę...

Nusidėvėjimo skaičiavimas čia nė prie ko. Norint pakoreguoti pirkimo dokumentą, reikia užtikrinti, kad visos tuo pirkimu pajamuotos prekės laikinai "grįžtų" į tą sandėlį, tedėl reikia laikinai NUIMTI varneles nuo tų prekių pardavimo, vidinio judėjimo, nurašymo ir t.t. dokumentų. Nuo kokių dokumentų reikia nuimti perkėlimus galime pamatyti Atsargos/Likučiai, Judėjimas

Įmanoma
Reikia pasikoreguoti Administratorius/Ataskaitų forma/Gaunamų blankų registras formules

Iš kokių sąskaitų surinkti
443%, 2431%, 2411, 44841, 2021
Apmokestinama vertė
K443%-D2431%+K2411-D44841+K2021-D2021
PVM
D2431%+D44841

Renkama iš tų eilučių, kuriose įvestas blanko nimeris

Turtą nurašome, prieš tai pasikoregavę turto nurašymo šablone H eilutėje Debete 6000 ar kokią kitą sąskaitą. Parduodame kaip paslaugą

varge

Tai aš exselyje susitvarkau 100 kartų aiškiau ir greičiau [/quote]

Gal palenktyniaujam?

Akivaizdu, kad anksčiau dirbęs žmogus neskiria kuo debitoriniai įsiskolinimai skiriasi nuo kreditorinių. Tiek debitoriai, tiek kreditoriai gali juos abu turėti, viso 4 skirtingi variantai. Pradedančiam patarčiau visose operacijose su pirkėjais pasirinkti kontrahento tipas D, o su tiekėjais tipas K.
Gera naujiena: BALANSUI TAI NETURI JOKIOS ĮTAKOS! [/quote]

Gavau programa su likuciais, bet jie labai idomiai buvo perkelti:
D 2411-kont.tipas K
K 2411-kont.tipas D
Perziurejau atsiskaitymu ziniarasti 2411 saskaitai;atsisk.su kreditoriais ataskaitoje sis kontragentas turi skola periodo pradzioje, bet kitoje eiluteje parodomas apmokejimas tai paciai sumai. Ir gaunasi, kad klientas buvo skolingas o kai likuti perkelem skola pasidenge?????? Nesamone...O atsis.su debitoriais ataskaitoje rodo tai sumai apmokejima ir likutis minusinis.
O kaip pataisyti as nezinau. Juolab visi sie perkelimai padaryti 2006 metai ir balansas jau priduotas. PADEKITE, ka daryt??????[/quote]
Akivaizdu, kad anksčiau dirbęs žmogus neskiria kuo debitoriniai įsiskolinimai skiriasi nuo kreditorinių. Tiek debitoriai, tiek kreditoriai gali juos abu turėti, viso 4 skirtingi variantai. Pradedančiam patarčiau visose operacijose su pirkėjais pasirinkti kontrahento tipas D, o su tiekėjais tipas K.
Gera naujiena: BALANSUI TAI NETURI JOKIOS ĮTAKOS!

Pavyzdyje esančiame šablone rasite
A Sena savikaina D643 KXXX
B Nauja savikaina DXXX K643
Čia XXX reiškia sąskaitą iš prekės kortelės, vietoj 643 galit rašyt, kokią tik norit, tik geriau, kad nebūtų sąskaita pažymėta kaip "Atsiskaitymai"

Konto programos aprašymas (Vartotojo vadovas) yra Konto instaliaciniame diske. Jei nerasite, parašykit, asmeniškai atsiųsiu. Skelbti internete negaliu be raštiško gamintojo leidimo

Taip, jei tik telpa.

Galima. Paprasčiausia yra perašyti visą Konto katalogą, paprastai tai būna c:\Program files\Labbis\Konto, tada perrašomi visų jūsų tvarkomų įmonių duomenys, susikuros spausdinimo formos ir t.t. Jei duomenų labai daug, tada galima perrašinėti tik Konto subkatalogą Dxxx, kur konkrečiai xxx yra tos trys raidės, kurias parašėte kurdami įmonę. Jei pamiršote, galite jas pamatyti, pasirinkę meniu punktą Įmonės/Įmonės šalinimas. Tačiau šio katalogo viduje dar yra saugomos tos kopijos, kurios daromos išeinant iš programos (Kop01, Kop02 it t.t.) Jų galima nekopijuoti.

Per mažai informacijos, daug rašyt. Paskambinkit (85)2481866, paaiškinsiu.

"Proverka na bditelnostj"

Per atsiskaitymų įvedimą: vienoje eilutėje D2411 Rožė, kitoje eilutėje K2411 Tulpė, abu Debitoriai

Na dar reikėtų pažiūrėt Administratorius/Ataskaitų forma konkrečiai tas, kas neina formulytes, ten gi ir Likutis ir Kreditas, Debetas.

Gal Duomenų kontrolė ką nors rodo?

Tiesą sakant, o kodėl vedate per atsiskaitymų įvedimą? Veskite per Atsargų šaką ir viskas bus O.K>

Kad nereikėtų skaičiuoti kiekvienos prekės savikainos padidėjimo atskirai, galima suskaičiuoti ir įvesti 1 koeficientą visam dokumentui, kuris lygus: (Visa savikaina+visas transportavimas)/visa savikaina, o trumpiau ir greičiau transportą dalini iš savikainos ir pridedi 1
:) [/quote]
Man čia kažkas naujo.Imkime pvz.
Transportas be PVM 1600Lt.
Savikaina ( visa) 19569,03Lt.
1600:19569.03=0.08+1=1.08
Tai dabar gavus šią suma reikia savikainos perkainojime " padidinti " kiekvienai prekei t.y., tarkim, 10Lt +1,08.... Ir taip kiekvienai prekei? Be to dar kiekviena prekė eurais.Dar reikia paversti litais! Tiek visko dėl transporto sąskaitos Nu nežavi , nežavi.....[/quote]

Visa esmė tame ir yra, kad nereikėtų skaičiuoti kiekvienos prekės savikainos padidėjimo atskirai, vieną kartą įvedame daugiklį dokumento "kepurėje" ir toliau pati programa susitvarko. Be to, savikainos perskaičiavime niekada nebus jokių EUR, tik litai, nebent apskaitą vedate kokias nors tugrikais

Kad nereikėtų skaičiuoti kiekvienos prekės savikainos padidėjimo atskirai, galima suskaičiuoti ir įvesti 1 koeficientą visam dokumentui, kuris lygus: (Visa savikaina+visas transportavimas)/visa savikaina, o trumpiau ir greičiau transportą dalini iš savikainos ir pridedi 1
:)

Kai kurios prekės parduotos![/quote]

Teks nuimti paukščiukus nuo tų pardavimų, po perkainojimo, vėl sudėti.

Bet vis dėl to geriau kiekvieną atskirai įvesiu,nes kai nurodai vieno vnt. kainą,o vnt. 2. tai vieno nusidėvėjimą ir skaičiuoja..[/quote]

Tai kortelėje rodo vienam, o skaičiuoja visiem.

Atsargos/Savikainos perkainojimas pasirenkame visas prekes pagal tuos invoisus ir transporto dokumentą (neturi būti parduotos!), pasiskaičiuojame pabrangimo koeficientą ir perkainojame, o atsiskaitymo įvedime nuradome tą pačią sąskaitą, kaip ir šablone.

Jei nusipirkote 100 brangių kėdžių ir įvesite į 1 kortelę, turėsite "malonumo" jas nurašinėdami dalimis, kai pradės lūžinėt, tačiau tai irgi sutvarkomas dalykas

Tam dar yra savikainos perkainojimas. (Tada transporto PVM s-f įvedam per atsiskaitymų įvedimą). Koeficientą pasiskaičiuojame tokiu būdu 1+transportavimas/visa savikaina. Dar reiktų pakoreguot perkainojimo šabloną, vietoj 643 sąskaitos ką nors protingesnio. Sekmės!

Sandelyje kiekyje stowi nuliai[/quote]

Būtent tai ir mačiau ne kartą. Kiekį paprastai galima įvesti du ženklus po kablelio, o tada likučiai lieka pvz. 0,001. Tam reikia uždėti paukščiuką Administratorius/Parametrai/Sistema, kad rodytų 4 ženklus po kablelio. Aišku, gal dar yra ir kitokių priežasčių.

[quote:9806f0349c]
Kur programoje geriausiai atlikti parduotos mašinos nurašymą, nusidėvėjimas buvo apskaičiuotas, tik kad ji buvo brangiau parduota, negu pirkta... [/quote]

Turtas / Nurašymas, tik prieš tai reikia Registrai / Buhalteriniai šablonai / Turto nurašymas pasikoreguoti sąskaitą į kurią nurašys likutinę vertę. Po to parduodate kaip paslaugą. Gero "biznio"

Pasirinkus laukus, kuriuos norime spausdinti, juos dar reikia prarūšiuoti pagal kodą

Ką tiksliai turite galvoje rašydami "atstatyti? Periodinio skaičiavimo eilutes galima anuliuoti, tik nesupainiokite su pačios formulės ištrynimu.

Gal ten liko kiekis pvz 0,001?