Tax.lt narys svetule
S
- Tax.lt narys nuo
- 2005-12-06
- svetule
- forume parašė 378 žinučių
Naujausios žinutės:
2008-03-05 19:38
Bendra »
Del PNPD »
#498368
Sveiki.
2007 m. liepos mėn. man gimė sunus. Nuo kada taikomas , ar nuo rugpjūčio?
2007 m. liepos mėn. man gimė sunus. Nuo kada taikomas , ar nuo rugpjūčio?
2008-03-03 16:17
Bendra »
Vaiko priežiūros atostogos »
#497469
Sveiki.
Esu vaiko preižiūros atostoguose ir juose planuoju buti iki 2009 liepos mėnėsio.
Dbar galvoju, ar Sodra man nuo 2009 m. pašalpą skaičiuos pagal naują tvarką, t.y. ims ne ketvirčio pajamas o puses metų?
Ar tai bus taikoma tik mamoms, kuriuos isėjo vaiko prieziuros atostogų nuo 2009 m.
Esu vaiko preižiūros atostoguose ir juose planuoju buti iki 2009 liepos mėnėsio.
Dbar galvoju, ar Sodra man nuo 2009 m. pašalpą skaičiuos pagal naują tvarką, t.y. ims ne ketvirčio pajamas o puses metų?
Ar tai bus taikoma tik mamoms, kuriuos isėjo vaiko prieziuros atostogų nuo 2009 m.
2008-02-15 13:23
Bendra »
Nepanaudotų atostogų kompensacija »
#490659
Rolf rašė:
svetule rašė: Sveiki.
Sakykite prašau, ar reikia minusuoti darbuotojo neapmokamas atostogas, skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas?
170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti
1. Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma:
6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų;
7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neįgaliesiems;
8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asmenims, slaugantiems neįgalųjį;
O jeigu jis nėra neįgalus ir jam buvo suteikta 19 kal. dienų neapmokamų atostogu?
Rolf rašė:
svetule rašė: Sveiki.
Sakykite prašau, ar reikia minusuoti darbuotojo neapmokamas atostogas, skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas?
170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti
1. Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma:
6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų;
7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neįgaliesiems;
8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asmenims, slaugantiems neįgalųjį;
O jeigu jis nėra neįgalus ir jam buvo suteikta 19 kal. dienų neapmokamų atostogu?
2008-02-15 11:43
Bendra »
Nepanaudotų atostogų kompensacija »
#490596
Sveiki.
Sakykite prašau, ar reikia minusuoti darbuotojo neapmokamas atostogas, skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas?
Sakykite prašau, ar reikia minusuoti darbuotojo neapmokamas atostogas, skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas?
2008-02-14 14:17
Bendra »
Vaiko priežiūros atostogos »
#490274
Sveiki.
Iškilo toks klausimėlis.
Dabar esu vaiko priežiuros atostoguose. Vaikutis gimė 2007.07.19 Sausį jam suejo puse metų.
Kokia pašalpa gausiu už vasarį, 100 ar 85 proc?
Iškilo toks klausimėlis.
Dabar esu vaiko priežiuros atostoguose. Vaikutis gimė 2007.07.19 Sausį jam suejo puse metų.
Kokia pašalpa gausiu už vasarį, 100 ar 85 proc?
2008-02-13 13:42
Apskaita & Auditas »
Klaidu atitaisymas »
#489663
Ačiū merginos 
Delspinigių nebus, nes patikslinus mokėtinas GPM`as nesikeičia.
Delspinigių nebus, nes patikslinus mokėtinas GPM`as nesikeičia.
2008-02-13 12:55
Apskaita & Auditas »
Klaidu atitaisymas »
#489616
Sveiki.
Turiu tikslinti menesines FR0572 deklaracijas už 2 metus, taip pat metine FR0573 uz 2006 m (buvo neteisingai deklaruojamos išmokos gyventojui už nuomą). Iš viso turiu pateikti 25 patikslinančias deklaracijas.
Kaip jus manot ar už tai "stipriai mušama", t.y. ar gresia kokios baudos?
Turiu tikslinti menesines FR0572 deklaracijas už 2 metus, taip pat metine FR0573 uz 2006 m (buvo neteisingai deklaruojamos išmokos gyventojui už nuomą). Iš viso turiu pateikti 25 patikslinančias deklaracijas.
Kaip jus manot ar už tai "stipriai mušama", t.y. ar gresia kokios baudos?
2008-02-13 12:41
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0572 »
#489602
Rolf rašė:
svetule rašė: Sveiki.
Sakykit prašau, ar norint patikslinti 2006 metais pateiktas FR0572 deklaracijas reikia pildyti naujas FR0572(2)?
Taip
Ačiū
Rolf rašė:
svetule rašė: Sveiki.
Sakykit prašau, ar norint patikslinti 2006 metais pateiktas FR0572 deklaracijas reikia pildyti naujas FR0572(2)?
Taip
Ačiū
2008-02-13 12:37
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0572 »
#489594
Sveiki.
Sakykit prašau, ar norint patikslinti 2006 metais pateiktas FR0572 deklaracijas reikia pildyti naujas FR0572(2)?
Sakykit prašau, ar norint patikslinti 2006 metais pateiktas FR0572 deklaracijas reikia pildyti naujas FR0572(2)?
2008-01-23 23:06
Darbo teisė »
Atostogos »
#480734
Sveiki, kas dar nemiegat 
Sakykit, ar skaičiuojant atostoginius reikia įtraukti ligos pašalpą už pirmas 2 dienas?
Sakykit, ar skaičiuojant atostoginius reikia įtraukti ligos pašalpą už pirmas 2 dienas?
2008-01-23 19:12
Pelno mokestis »
Reprezentacinės sąnaudos »
#480685
Sveiki.
Gavom sąskaitą iš Karolinos boulingo. Joje išskirta patalpų nuomą, gaivinantys gėrimai, maitinimas ir alkoholiniai gerimai.
Kaip suprantu 75 proc. išlaidu - leidžiami atskaitymai, taip pat PVM atskaita 75 proc.
O surašant reprezentacinių sąn. nur. aktą reikia minėti dalyvavusiu imonių pavadinimus?
Ačiū už atsakymus.
Gavom sąskaitą iš Karolinos boulingo. Joje išskirta patalpų nuomą, gaivinantys gėrimai, maitinimas ir alkoholiniai gerimai.
Kaip suprantu 75 proc. išlaidu - leidžiami atskaitymai, taip pat PVM atskaita 75 proc.
O surašant reprezentacinių sąn. nur. aktą reikia minėti dalyvavusiu imonių pavadinimus?
Ačiū už atsakymus.
2008-01-22 22:57
Programinė įranga »
KONTO programa »
#480130
Kontistas rašė:
svetule rašė:
petjur rašė:
o prie ko cia pajamos?
kai parduodam prekes, gaunam pajamų, o kai tas prekes grąžina, pajamos sumažėja, aš taip suprantu.
Na, negi nieks nesuvedinejote grąžinimų...
Kam reikia tas ir suvedinėja.
Išskleidus archyvą rasite instrukciją, kaip tiksliai ir be klaidų padaryti pirkėjo gražinimą.
Linkiu sėkmės.
Didelis AČIŪ jums už šią instrukciją!
Viskas gavosi puikiai
Jeigu Konto vartotojo vadovas butų taip aiškiai surašytas, tai ko gero ir nereikėtu į jus kreiptis
Kontistas rašė:
svetule rašė:
petjur rašė:
o prie ko cia pajamos?
kai parduodam prekes, gaunam pajamų, o kai tas prekes grąžina, pajamos sumažėja, aš taip suprantu.
Na, negi nieks nesuvedinejote grąžinimų...
Kam reikia tas ir suvedinėja.
Išskleidus archyvą rasite instrukciją, kaip tiksliai ir be klaidų padaryti pirkėjo gražinimą.
Linkiu sėkmės.
Didelis AČIŪ jums už šią instrukciją!
Viskas gavosi puikiai
Jeigu Konto vartotojo vadovas butų taip aiškiai surašytas, tai ko gero ir nereikėtu į jus kreiptis
2008-01-22 15:11
Programinė įranga »
KONTO programa »
#479924
petjur rašė:
o prie ko cia pajamos?
kai parduodam prekes, gaunam pajamų, o kai tas prekes grąžina, pajamos sumažėja, aš taip suprantu.
Na, negi nieks nesuvedinejote grąžinimų...
petjur rašė:
o prie ko cia pajamos?
kai parduodam prekes, gaunam pajamų, o kai tas prekes grąžina, pajamos sumažėja, aš taip suprantu.
Na, negi nieks nesuvedinejote grąžinimų...
2008-01-22 14:36
Programinė įranga »
KONTO programa »
#479876
Sveiki.
Suvedinėju prekių gražinimą (musų prekes gražina pirkėjas) per pirkimus, pasirenku šabloną P6 (gražinimas pirkėo). Pagal šablona operacijos yra tokos:
1.Gražinta savikaina
D XXX K 6000
2. Grąžinta pard. suma
D 5001 K 2411
3. Grąžintas PVM
D 4484 K 2411
BET, kai, pasirinkus šį šabloną suvedu visas prekes, korespondencijos į BŽ keliauja tokios:
1. D 201420 K 6000
2, D 44841 K 2411
T.Y. truksta korespondencijos
D 5001 K 2411
del to nepasidengia pirkėjo skola ir nesumažėja pajamos.
Prašvieskit prašau, kas žinot kame čia reikalas
Suvedinėju prekių gražinimą (musų prekes gražina pirkėjas) per pirkimus, pasirenku šabloną P6 (gražinimas pirkėo). Pagal šablona operacijos yra tokos:
1.Gražinta savikaina
D XXX K 6000
2. Grąžinta pard. suma
D 5001 K 2411
3. Grąžintas PVM
D 4484 K 2411
BET, kai, pasirinkus šį šabloną suvedu visas prekes, korespondencijos į BŽ keliauja tokios:
1. D 201420 K 6000
2, D 44841 K 2411
T.Y. truksta korespondencijos
D 5001 K 2411
del to nepasidengia pirkėjo skola ir nesumažėja pajamos.
Prašvieskit prašau, kas žinot kame čia reikalas
2008-01-14 16:05
Gyventojų pajamų mokestis »
forma 573 »
#476434
Neringenas rašė:
laura9 rašė: Ar tikrai? Man rodos šiuo atveju reikėtų rašyti 1500 Lt, nes GPM sumokėtas iš įmonės lėšų.
aš rašyčiau 1725, nes mėnesinėj taip rašydavau.
Butent, ir aš taip dariau, bet jei metinej parašysiu 1500, tai menesinė ir metinė deklaracijos nesutaps.
Neringenas rašė:
laura9 rašė: Ar tikrai? Man rodos šiuo atveju reikėtų rašyti 1500 Lt, nes GPM sumokėtas iš įmonės lėšų.
aš rašyčiau 1725, nes mėnesinėj taip rašydavau.
Butent, ir aš taip dariau, bet jei metinej parašysiu 1500, tai menesinė ir metinė deklaracijos nesutaps.
2008-01-14 16:04
Gyventojų pajamų mokestis »
forma 573 »
#476433
Perskaičiau 0573 formos pildymo taisykles ir atrodo, kad 1500 reiktų rašyti, bet, kai pildžiau menesinę 0572, tai rašiau 575Lt.
2008-01-14 15:55
Gyventojų pajamų mokestis »
forma 573 »
#476426
Sveiki.
Pildau 0573 forma ir iškilo klausimas.
Savo darbuotojui 3 mėn. mokėjom po 500 lt už automobilio nuomą ir 3 mėn. po 75 lt įmonė iš savo lėšų mokėjo pajamų mokestį.
kokią sumą turėčiau rašyti į A10 laukelį, ar 1500 (500x3), ar 1725(575x3)
Pildau 0573 forma ir iškilo klausimas.
Savo darbuotojui 3 mėn. mokėjom po 500 lt už automobilio nuomą ir 3 mėn. po 75 lt įmonė iš savo lėšų mokėjo pajamų mokestį.
kokią sumą turėčiau rašyti į A10 laukelį, ar 1500 (500x3), ar 1725(575x3)
2007-12-27 13:04
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#471025
LauryteL rašė:
svetule rašė: Sveiki
Pirkėjui buvo išrašyta kreditinė s-faktūra. Į kokį langelį reikia rašyti apmokestinamąją vertę ir PVMą?
11eil apmokestinam verte, o 26eil (jei 18proc) Pardavimo PVM, jie rasomi su minuso zenklu, tai automatiskai mazina apmokest verte ir pardavimo PVM
Ačiū labai už atsakyma
LauryteL rašė:
svetule rašė: Sveiki
Pirkėjui buvo išrašyta kreditinė s-faktūra. Į kokį langelį reikia rašyti apmokestinamąją vertę ir PVMą?
11eil apmokestinam verte, o 26eil (jei 18proc) Pardavimo PVM, jie rasomi su minuso zenklu, tai automatiskai mazina apmokest verte ir pardavimo PVM
Ačiū labai už atsakyma
2007-12-27 12:53
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#471020
Sveiki
Pirkėjui buvo išrašyta kreditinė s-faktūra. Į kokį langelį reikia rašyti apmokestinamąją vertę ir PVMą?
Pirkėjui buvo išrašyta kreditinė s-faktūra. Į kokį langelį reikia rašyti apmokestinamąją vertę ir PVMą?
2007-12-05 13:55
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#464860
Sveiki
Gavau s-faktūrą iš banko. Joje prašoma sumokėti finansavimo mokestį pagal apmokėtas s-f ir išskirtas PVM.
Tas finansavimo mokestis- yra delspinigiai už pradelstas s-f pagal trišalį faktoringo susitarimą.
Į kokią sąskaitą dėti tą mokestį? Ar tai butu 635? Ir ka daryt su PVM? Ar jis atskaitomas
Gavau s-faktūrą iš banko. Joje prašoma sumokėti finansavimo mokestį pagal apmokėtas s-f ir išskirtas PVM.
Tas finansavimo mokestis- yra delspinigiai už pradelstas s-f pagal trišalį faktoringo susitarimą.
Į kokią sąskaitą dėti tą mokestį? Ar tai butu 635? Ir ka daryt su PVM? Ar jis atskaitomas
2007-10-01 16:13
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#441897
Aciu, uz atsakyma
Ir dar noreciau paklausti, ar nurasyto del vagystes ilgalaikio turto likutine verte, tai neleidziami atskaitymai?
Ir dar noreciau paklausti, ar nurasyto del vagystes ilgalaikio turto likutine verte, tai neleidziami atskaitymai?
2007-10-01 15:57
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#441890
Sveiki
Noriu paklausti į kurią PLN204 eilute rašyti darbuotojų vaišinimo išlaidas ir dovanas darbuotojams, taip pat PVM nuo šiu sumų?
Noriu paklausti į kurią PLN204 eilute rašyti darbuotojų vaišinimo išlaidas ir dovanas darbuotojams, taip pat PVM nuo šiu sumų?
2007-09-18 15:17
Programinė įranga »
KONTO programa »
#437751
wolf rašė: Butent tiek nurasymas tiek pajamavimas daromas per vidini judejima. Sablona imkite pavyzdini saskaitas galima prinkti
D 203 K 204
Ir
D 204 K 203
Bet pagal mano sąskaitų planą 203 - nebaigtos vykdyti sutartys, o 204 - savik. skaičiavimo paklaida.
O prekių savikaina kaupiama sąskaitoj 201420.
wolf rašė: Butent tiek nurasymas tiek pajamavimas daromas per vidini judejima. Sablona imkite pavyzdini saskaitas galima prinkti
D 203 K 204
Ir
D 204 K 203
Bet pagal mano sąskaitų planą 203 - nebaigtos vykdyti sutartys, o 204 - savik. skaičiavimo paklaida.
O prekių savikaina kaupiama sąskaitoj 201420.
2007-09-18 14:20
Programinė įranga »
KONTO programa »
#437696
wolf rašė:
svetule rašė: Sveiki.
Noriu jūsų patarimo.
Mūsu įmonė prekiauja sausų maistų šunims. Jis supakuotas į maišus po 20 kg. Tuos maišus aš pajamuojų vienietais. Bet kartais atsitinka taip, kad maišas suplyšta, ar kaip nors susigadina ir tenka ta maista supilstyti į kibirėlius po 2, po 6 kg ir taip pardavinėti. Norėjau paklausti, kaip man įsivesti į programa tokį pardavimą? Daleiskim parduotas 1 kibirėlis po 6 kg. O užpajamuotas 1 maišas po 20 kg. Kaip tai parodyti programoje?
Labai laukiu jūsų patarimo
Ačiū
Reikia nurašyti viena maiša su 20 kg. iškomplektuoti kaip sakant ir užpajamuoti tiek kibirikiu ir tokiomis talpomis kiek gavosi - savikaina galima perskaičiuoti proporcingai 1 kg.
Nelabai isivaizduoju, kaip tai padaryti
Nurašyti per vidinis judėjimas/nurašymai? O kokį šabloną tada pasirinkti? Į kokią sąskaitą turėtų nukeliauti šio nurašyto maišo savikainą?
wolf rašė:
svetule rašė: Sveiki.
Noriu jūsų patarimo.
Mūsu įmonė prekiauja sausų maistų šunims. Jis supakuotas į maišus po 20 kg. Tuos maišus aš pajamuojų vienietais. Bet kartais atsitinka taip, kad maišas suplyšta, ar kaip nors susigadina ir tenka ta maista supilstyti į kibirėlius po 2, po 6 kg ir taip pardavinėti. Norėjau paklausti, kaip man įsivesti į programa tokį pardavimą? Daleiskim parduotas 1 kibirėlis po 6 kg. O užpajamuotas 1 maišas po 20 kg. Kaip tai parodyti programoje?
Labai laukiu jūsų patarimo
Ačiū
Reikia nurašyti viena maiša su 20 kg. iškomplektuoti kaip sakant ir užpajamuoti tiek kibirikiu ir tokiomis talpomis kiek gavosi - savikaina galima perskaičiuoti proporcingai 1 kg.
Nelabai isivaizduoju, kaip tai padaryti
Nurašyti per vidinis judėjimas/nurašymai? O kokį šabloną tada pasirinkti? Į kokią sąskaitą turėtų nukeliauti šio nurašyto maišo savikainą?
2007-09-18 13:46
Programinė įranga »
KONTO programa »
#437663
Sveiki.
Noriu jūsų patarimo.
Mūsu įmonė prekiauja sausų maistų šunims. Jis supakuotas į maišus po 20 kg. Tuos maišus aš pajamuojų vienietais. Bet kartais atsitinka taip, kad maišas suplyšta, ar kaip nors susigadina ir tenka ta maista supilstyti į kibirėlius po 2, po 6 kg ir taip pardavinėti. Norėjau paklausti, kaip man įsivesti į programa tokį pardavimą? Daleiskim parduotas 1 kibirėlis po 6 kg. O užpajamuotas 1 maišas po 20 kg. Kaip tai parodyti programoje?
Labai laukiu jūsų patarimo
Ačiū
Noriu jūsų patarimo.
Mūsu įmonė prekiauja sausų maistų šunims. Jis supakuotas į maišus po 20 kg. Tuos maišus aš pajamuojų vienietais. Bet kartais atsitinka taip, kad maišas suplyšta, ar kaip nors susigadina ir tenka ta maista supilstyti į kibirėlius po 2, po 6 kg ir taip pardavinėti. Norėjau paklausti, kaip man įsivesti į programa tokį pardavimą? Daleiskim parduotas 1 kibirėlis po 6 kg. O užpajamuotas 1 maišas po 20 kg. Kaip tai parodyti programoje?
Labai laukiu jūsų patarimo
Ačiū
2007-09-12 12:05
Programinė įranga »
KONTO programa »
#435468
Rolf rašė:
svetule rašė: Sveiki
Norėjau paklausti kaip KONTO programoj parodyti tarpusavio užskaityma.
Turim vieną kontrahentą, jis yra ir kreditorius ir debitorius. Pasirašem su juo suderinimo aktą, dabar programoj atsiskaitymuose su kreditoriais kaba ne iki galo apmokėtos sąskaitos, o atsiskaitymuose su debitoriais, nepadengta jo skola mums?
Vienoje eilutėje rašote debete skolą kreditoriams, o kitoje kredite debitorių skolą. Suma ta pati. Kiek supratau, tai bus debitoriaus skola.
Ačiū, viskas gavosi
Rolf rašė:
svetule rašė: Sveiki
Norėjau paklausti kaip KONTO programoj parodyti tarpusavio užskaityma.
Turim vieną kontrahentą, jis yra ir kreditorius ir debitorius. Pasirašem su juo suderinimo aktą, dabar programoj atsiskaitymuose su kreditoriais kaba ne iki galo apmokėtos sąskaitos, o atsiskaitymuose su debitoriais, nepadengta jo skola mums?
Vienoje eilutėje rašote debete skolą kreditoriams, o kitoje kredite debitorių skolą. Suma ta pati. Kiek supratau, tai bus debitoriaus skola.
Ačiū, viskas gavosi
2007-09-12 11:23
Programinė įranga »
KONTO programa »
#435448
Sveiki
Norėjau paklausti kaip KONTO programoj parodyti tarpusavio užskaityma.
Turim vieną kontrahentą, jis yra ir kreditorius ir debitorius. Pasirašem su juo suderinimo aktą, dabar programoj atsiskaitymuose su kreditoriais kaba ne iki galo apmokėtos sąskaitos, o atsiskaitymuose su debitoriais, nepadengta jo skola mums?
Norėjau paklausti kaip KONTO programoj parodyti tarpusavio užskaityma.
Turim vieną kontrahentą, jis yra ir kreditorius ir debitorius. Pasirašem su juo suderinimo aktą, dabar programoj atsiskaitymuose su kreditoriais kaba ne iki galo apmokėtos sąskaitos, o atsiskaitymuose su debitoriais, nepadengta jo skola mums?
2007-07-03 20:44
Programinė įranga »
KONTO programa »
#414526
Kontistas rašė:
svetule rašė:
jofky rašė: Atsiskaitymų įvedime pažymėk geltonai tą korespondenciją ir žiūrėk ar tikrai nieko nepraleidai su kokiu kontrahentu nebuvo daromas uždengimas
Anuliavau visus padengimus, vistiek tas pats.
Atsiskaitymų įvedime atsistokite su pelyte ant tos eilutės, kurią žadate taisyti. Paspauskite + ir pasižymės geltonai visas dokumentas. Ir jeigu jums sąžinė leidžia viename dokumente naudoti kelis kontrahentų pavadinimus, tai ateityje to tikrai nedarysite, nes reikia nueiti į visus dokumente dalyvaujančius kontrahentus ir jų kortelėse nuimti padarytus padengimus. Tada tik galėsite pataisyti klaidingą įrašą. O ateičiai turėsite gerą pamoką. Vedamas tik vienas dokumentas. Spaudžiame naujas ir vedame kitą operaciją. O ne viename dokumente suvedate viso mėnesio į plaukas į banką ar dar kaip nors. Tai tarsi bandymas užsimauti kelnes per galvą. 
Na, ne visas menesio operacijas, o tik kelias teko koreguoti.
Bet ir anuliavus visus padengimus, vistiek neleidžia koreguoti to įrašo. Gal ką praleidau
Kontistas rašė:
svetule rašė:
jofky rašė: Atsiskaitymų įvedime pažymėk geltonai tą korespondenciją ir žiūrėk ar tikrai nieko nepraleidai su kokiu kontrahentu nebuvo daromas uždengimas
Anuliavau visus padengimus, vistiek tas pats.
Atsiskaitymų įvedime atsistokite su pelyte ant tos eilutės, kurią žadate taisyti. Paspauskite + ir pasižymės geltonai visas dokumentas. Ir jeigu jums sąžinė leidžia viename dokumente naudoti kelis kontrahentų pavadinimus, tai ateityje to tikrai nedarysite, nes reikia nueiti į visus dokumente dalyvaujančius kontrahentus ir jų kortelėse nuimti padarytus padengimus. Tada tik galėsite pataisyti klaidingą įrašą. O ateičiai turėsite gerą pamoką.
Vedamas tik vienas dokumentas. Spaudžiame naujas ir vedame kitą operaciją. O ne viename dokumente suvedate viso mėnesio į plaukas į banką ar dar kaip nors. Tai tarsi bandymas užsimauti kelnes per galvą. Na, ne visas menesio operacijas, o tik kelias teko koreguoti.
Bet ir anuliavus visus padengimus, vistiek neleidžia koreguoti to įrašo.
Gal ką praleidau
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui