Tiesa, jeigu pasiknisti giliau, kyla klausimas -kaip jums galėjo, pavogus prekes, jas kompensuoti didesne kaina nei savikaina?[/quote]

Kaip kompensavo - nu va taip ėmė ir kompensavo daugiau nei savikaina, nes mes pvz mokėjom transporto firmai už pervežimą tų prekių, be to - darbo užmokestis darbuotojams dirbusiems su tom prekėm. Tai jei jie sutiko ir pamokėjo daugiau tai nejau reikėjo spardytis ir neimti?!

Ar mokestis už banko paslaugas yra finansinės veiklos sąnaudos ar įprastinės veiklos sąnaudos

Mums buvo pavogtos prekės ir sukontavom D 6 kl. prekiu savikain K 2 kl. prekės. Kai apmokėjo - D27 K 6 Kl savikaina
Kadangi atlyginta žala buvo didesnė nei savikaina, tai sukontavom D271 K5 kl.
Kaip čia mums paaiškino gudrūs žmogai - reikia iškelti tą žalos atl sumą, kuri viršija savikainą, į kontrarinę sąskaitą.
Tai sakau gal kas galėtų pagelbėti kaip sukontuoti

Kokiam įstatyme ta paminėta?

Ar IT inventorizacijos aprase turto verte rašoma įsigijimo verte? Visad maniau kad likutinė metų pabaigai bet privertė suabejoti

Nejau niekas nepildot

Gal galit paaiškinti kur susirasti segmentų ataskaitos formas?

Įmeskit ką kas nors įsakymo pavyzdį "dėl įsakymų numeracijos patvirtinimo" ar pan. Kad personalo P-01, o kiti kitaip ir t.t. Žinau kad kažkoks teisės aktas reglamentuoja, lygtai Archyvų departamento, bet niekaip neatkasu dabar ir mintis nesusideda kad pasirašyti

Gal jau buvo aptarta, bet - išsinuomojom kavos virimo aparatą, perkam kavos pupeles ir vienkartinius puodelius. Vaišinasi klientai ir darbuotojai.
Kaip čia susiforminti kad būtų leidžiami atskaitymai? Kaip reprezentacija keistai atrodo, nes juk kasdien nerašysim po aktelį kad gėrė tas ir tas. O kelis kart per mėnesį irgi nerealu - nejau dabar susirinks 50 žmonių, išgers viską, o kitom dienom niekas niekas atseit prie to aparato neprisiliečia
Gal turit kokių pasiūlymų, minčių ???

Buvo taip: buvom nusistatę likvidacines vertes virš 1 Lt, skirtingai tai pačiai turto grupei, nusprendėm visas sutvarkyti,, nusistatėm kad 1 Lt. Tai gal galit patarti, kokius dokumentus, kaip čia ką reikia daryti, ar tose kortelėse įrašą ar dar aktą ar ką tai???

Bet kažkaip nenormalu sakyčiau kaip reprezentacines - dukart per mėnesį perkam kavą, puodelius vienk., tai juk nerealu kad 2 k per mėnesį susirinks tarkim mūsų klientai ir sugers. O kasdien rašyti po aktą, įtraukiant kelis klientus - irgi virš sveiko proto ribos

Išsinuomavom kavos virimo aparatą, perkam kavos pupeles. Pinigų už kavytę is klientų neimam (pas mus daug kas apsilanko ir vaišinasi). Kaip mums dabar suforminti kad būtų leidžiami atskaitymai?
Ačiū už pagalbą

Ačiū
O kur jūs rašot sunaudotas medžiagas

Gal kas turit ilgalaikio turto uzsipajamavimo akta ar pan. (mes pasigaminom kelias spintas)
Ačiū

kažko neaišku man su valandų skaičiumi 04 mėn. Jeigu 04 12 povelykinė išeiginė, o rekomenduojama iš 0505 perkelti išeiginę į 0430, tai man išeina 18 d.d. ir 144 d. val. O visur kur žiūriu - neva nustatyta 19 d.d. ir 151 d.val.

O PVM 2007.01.01. D241 K4484x

Tai man ir įdomu, ar pvz. padidėjus prekių vertei D 2014x prekės ar 20149 antkainio sąskaita. Ir perkainoti reik pardavimo (mažmeninę) kainą, kaip suprantu, prie pajamavimo (didmeninės) kainos jau negrįžti?

O perkainavus prekes kokia korespondencija būtų?

Na iš esmės koresponduoju ir aš panašiai, tik nuolaidas fiksuoju su minusais ir iš karto į 6 kl
D6xxx - nuolaidos suma be PVM
D2431x -PVM suma
K443 -skola tiekėjams

O kaip Tamstelės skaičiuojat parduotų prekių savikainą vaistinėse, kuriose nėra kiekinės apskaitos. Turiu čia aš tokia įmantrią lentelę, ir - jeigu ne kretinės sąskaitos viskas eitųsi kuo puikiausiai. Bet... į skaičiavimus įtraukus ir kreditines sąskaitas, gaunasi mažesnė savikaina. Be to, juk skaičiuojant pelną, suteiktos nuolaidos mažina savikainą,na savikaina D6000, o nuolaidos D6105. Laikotarpio pabaigoje dar minusuojama. Tai man pvz kazkoks dubliavimas atrodo

Vaikiškas klausimas:
Pvz. Išrašom sąskaitą už liepos mėn rugpjūčio pradžioj. Nes - pirkėjas didelis o mes maži ir kitaip mums nepriima. Prieš mane buvusi buhalterė įtraukdavo į 08 mėn. Metų bėgyje nenorėjau makaluoti ir dariau taip pat, nuo šių metų traukiu pajamas ir PVM į tą mėn kurį tas pardavimas mums ir susidaro.
Dabar mąstau kad gal reikia 2006 m. sutvarkyti, nes pajamos juk pripažįstamos kada susidarė o ne tada kai kažkas kažką surašė.

Kaip čia man pasielgti, kas galit patarti

O nurašant užtenka vadovo įsakymo ir komisijos? Ar gal dar reikia kažko???

Mes turime filiala, kuris jokiu pakuociu negamina/neimportuoja ir t.t. - nieko bendra su pakuotemis. Tai ar FR0524 reikia pildyti FR0524F ar ne? Nes filialas tai yra, ataskaitoj RAAD parasiau kad yra

Švenčių taip norim, ne tas žodis kaip norim Tik galvoju gal jau perkeltos visos dienos į tarpą tarp Kalėdų ir naujų

O žmonės mielieji, neatšauktas tas poilsio dienų per šventes perkėlimas į darbo dienas? Kaip kovo 11 į kovo 12 ???

Gal kas pasidarėt lentelę kiek kam priklauso?

Tokia diskusija o visai ne apie tai kame problema ;)
Kai žmogus dirba 2 dienas per savaitę po 3 darbo valandas, tai kodėl koeficientas 0,7??? Kazkoks kitoks man regis turi būti.
Nes jei, pvz., žmogus neatostogavo metus laiko, priklauso 28 k.d. atostogų. Tai su koeficinetu priklausytų 19,6 d.d. arba 156,8 darbo valandos ??? Ir jeigu valandos vidutinis tarkime 5 Lt, tai už tokį mėnesį nepanaudotų atostogų susidaro 784,- Lt.
O jei žmogus mėnesį dirba, pagal tokį grafiką susidaro pvz 27 darbo valandos ir - 27*5 lygu 135 Lt

o koki man koeficienta taikyt perskaiciavimui is kalendoriniu i darbo dienas?

Pas mus yra taip:
zmogus dirba 2 d.d. po 3 val per savaite. Per 10 men, pvz, iseina 9 d.d. 27 d val. Ikainis valandinis nustatytas. Iseina is darbo, susidaro nepanaudotu atostogu tarkim 26 k.d. Tai koki pvz taikyti koeficientą perskaičiavimo į darbo dienas. O gal kažkaip išskaičiuoti į nepanaudotas darbo valandas ir už jas apmokėti???