Tax.lt narys Audry

Tax.lt narys nuo
2003-10-20
Audry
forume parašė 83 žinučių

Audry naujausios žinutės:

2007-02-08 12:09 Bendra » Sutarčių registravimo žurnalas » #369637
O neregistruojate nes nėra kada, ar dėl to, kad nereikia?
2007-02-08 11:26 Bendra » Sutarčių registravimo žurnalas » #369601
gal patarsit, kaip teisingiau ir patogiau registruoti sutartis. Yra keletas "rūšių" sutarčių: dėl produkcijos pardavimo (sudaromos su įmonės klientais), įvairios veiklos (mob. tel., interneto, kuro ir pan.) ir panaudos arba nuomos. Ar jas viename žurnale registruojate ar pildote atskirus?
2007-01-26 12:27 Bendra » AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) » #364448

Loreta13 rašė:


Audry
Padangos yra eksploatacinės medžiagos ir jos iš karto nurašomos į sąnaudas tik atidavus naudoti.


Ir nežiūrėtum, kad tiek nedaug km nuvažiuojama? Jei ką, cituoji 17 str. ir niekas negali prikibti?
2007-01-26 11:54 Bendra » AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) » #364407
Turim auto panaudos sutartį su vadovu. Kurui per mėnesį nurašome apie 150 Lt (pildom kelionės lapus). Vadovas nusipirko dvi padangas ir paėmė sąskaitą įmonei. Paskaičiau forume, kad dauguma dedate iš karto į sąnaudas. Bet, ar neatrodys kvailai, kad auto naudojamas dar tik keli mėnesiai ir per mėn. nuvažiuojama tik apie 100 km, o čia perkamos padangos ir iš karto į sąnaudas. Gal jas padėti į ateinančių laikotarpių sąnaudas ir nusirašyti į eksploatacines išlaidas per kokius metus ar pusę metų?
2007-01-26 10:08 Apskaita & Auditas » Angliški terminai ir formos » #364300

aflex rašė:

Sveiki.

Gal kas zinote kaip isversti Ateinanciu laikotarpiu sanaudos


Aciu



Mes turėjom eilutę "Prepaid expenses and accrued income"
2007-01-25 10:08 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #363678
Gal kas nors galėtų patarti, kaip sutavrkyti tokią situaciją:
du menesius gavau dvi sąsk. už tel. pokalbius tai pačiai sumai, kurias suvedžiau
D: 611xx -33,90
D:243121 -6,10
K: 4486-40,00
Jų neapmokėjome, kadangi sutartyje buvo numatyta, kad gaunam nuolaidą pokalbiams (2100 Lt -su PVM)
Kai gavau trečią sąsk. iš to paties operatoriaus buvo išrasyta:
tel. pokalbiai: 255,09
kompensacija: -1779,66
Viso be PVM: -1524,57
PVM suma: -274,43
Suma su PVM: -1799,00 (p.s. 2100-PVM)
skola periodo pradžioje: 80,00
Is viso moketi: -1719,00
Galvoju, kaip teisingai viską suvesti, nes sekančius mėnesiu eidavo jau kitaip išrašytos sąsk., kur nurodyta prakalbėta suma, PVM, suma su PVM (sumos teigiamos), ir tik skola periodo pradžioje nurodyta su minusu, tam, kad matytųsi, kad mokėti irgi nereikia.
Mąstau, jei tą sąskaitą išskaidyčiau į dvi dalis: prakalbėtą sumą ir kompensaciją. Tada prakalbėtą sumą įvesiu per pirkimus:
D: 611XX 255,09
D: 24312 45,92
K: 4486 301,01
Kaip man parodyti kompensąciją už visas sąsk. (suma be PVM- 322,89, PVM suma- 58,12, suma su PVM- 381,01)? Daryti atskirą įrašą išsirašius buhalterinę pažymą ar kažkaip galima būtų įvesti prie to pačio įrašo? Kokią korespondenciją naudoti?
2007-01-23 12:03 Įvairūs » Panaudos sutartis » #362480

DaivaP rašė:

Jei iš tiesų naudojamas tik vienas kambarys, viskas gerai. Jei įmonės veiklai užtenka tiek vietos.
VMI gali "prisikabinti", jei yra įtarimų, kad nuomojate ne vieną kambarį, pvz.: jei užimta pusę namo, arba sumokate už viso namo sunaudotą elektrą, arba perkate daug malkų ir pan.


Ne, jokių išlaidų, susijusių suo tuo butu neapmokame iš įmonės lėšų (nei už elektrą, nei už šildymą). Visai būčiau nelinkus NT mokėt. Sakyt galima, kad ofiso nėra, turim tik sandėlius (nuomos sutartis su kitu UAB). Bet yra pasirašyta telefoninių pokalbių sutartis su Teo, ir sąskaitose nurodomas adresas direktoriaus buto. Tai jei neišeina visai išvengti NT, norisi jį sumažinti iki minimumo. Va ir kirbėjo galvoj dvejonė, ar nieko tokio, jei apie naudojamą vieną kambarį direktoriaus bute, nepranešėm VMI, o skaičiuojam NT mokestį tik už vieną kambarį.
2007-01-23 11:38 Įvairūs » Panaudos sutartis » #362446

DaivaP rašė:

Prasineša VMI tik individualių įmonių savininkai, jei savo turtą ar jo dalį naudoja įmonės veikloje.


Nuraminai, vadinasi, UAB'ui nereikia. Bet jei mes turim panaudos sutartį su direktoriumi dėl vieno kambario jo bute naudojimo įmonės veikloje, tai NT mokestį skaičiuojam tik tam kambariui. Ar VMI neprisikabins?
2007-01-23 10:28 Įvairūs » Panaudos sutartis » #362369
Aš irgi galvojau, kad pranešti nereikia. Bet dabar esu pasimetus.
Kai pradėjau domėtis NT mokesčiu, iš komentarų sužinojau, kad įmonės vis dėlto praneša apie tokių (pagal panaudą gautų) patalpų naudojimą įmonės veikloje. Nesupratau tik, kokia forma tą padaryti reikia...
2007-01-23 10:00 Bendra » Valiutos likuciu perkainojimas » #362350

kakaduJV rašė:


smile sorry, jei blogai išreiškiau mintis.. Taip, tai banko palūkanos.
Ačiu, tai o kaip atrodytų korespondencijos? smile


Pagal savo sąsk. planą sudėčiau taip:
D: 2712 (valiutinė sąsk).
K: 535 (palūkanų paj.)
2007-01-23 09:45 Bendra » Valiutos likuciu perkainojimas » #362345
Nesupratau, ėmė ir atsirado 0.12 Eur iš niekur nieko? Čia gal banko palūkanos? Manau, banko išraše matosi iš kur ir kada tie pinigėliai atsirado. Ir kodėl nori, kad jų nebeliktų? Sakyčiau, gali palikti kaip yra. Bet jei norisi, gali ir persivesti į litinę sąskaitą.
2007-01-22 18:26 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #362183
Linda6, ačiū už atsakymą. Vadinasi, NT mokesčio neišvengsime. Belieka viltis, jį susimažint. VMI apie naudojamą gyv. butą įmonės veikloje nėra priduota jokia speciali forma (nei apie 100 proc., nei apie 10 proc. jo ploto). Tai jei išrašom įsakymą, kad nuo 2006.01.01 įmonės veikloje naudojamas vienas kambarys (8 kv.m.), galim skaičiuoti NT mokestį proporcingą naudojamo kambario plotui? Ar vis dėlto negalim, nes nepridavėm kažkokios formos?
2007-01-21 19:47 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #361650

kapceviciene rašė:

Jeigo VMI nerašėte įsakymo dėl buto naudojimo veikloje , neatskaitote sąnaudų ,o tik naudojatės kaip įmonės registravimo adresu mokesčio mokėti nereikia.Geriausia ,kad nebūtų ir tos panaudos sutarties.Viskas bus OK.



Gal ir nedvejočiau, jei VMI nebūtų priduota forma FR0791A (juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenys), kurioje nurodyta, kad biuras yra akcininko namų adresu, o tuo kitu adresu -sandėliai. Kai registravomės PVM mokėtojais, reikėjo šią formą priduoti. Berods, ir buto panaudos sutarties reikėjo... Įdomu, jei mes tą panaudos sutartį nutraukiam atgaline data (pvz. 2005.12.28) ir nemokam NT mokesčio už 2006 m. O gal reikėjo iš karto pranešti apie tokios sutarties nutraukimą?
Ir dar, jei iš Teo gaunam sąsk. už telefoninius pokalbius, adresas -įm. registracijos. Gal iš karto ir priskiriamas šis butas prie naudojamo įm. veikloje?
2007-01-19 13:00 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #361050
UAB akcininko (ir tuo pačiu direktoriaus) bute registruota įmonė. Dėl patalpų naudojimo pasirašyta panaudos sutartis. Įmonė turi dar vieną sutartį su kitu UAB dėl sandėlio naudojimo. VMI priduota forma FR0791A (juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenys), kurioje nurodyta, kad biuras yra akcininko namų adresu, o tuo kitu adresu -sandėliai. Kaip suprantu, NT mokesčio dėl biuro naudojimo (nors realiai jokio biuro ir nėra -dirba tik pats vadovas savo namuose) išvengti neišeis. O gal vis dėlto galima nemokėti, suverčiant viską ant sandėlio? tipo ten visa veikla vykdoma? Su to buto naudojimu susijusios išlaidos nėra registruojamos UAB apskaitoje.
Jeigu vis dėlto sakot, kad NT mokestį reik mokėti nuo to buto, ar užtenka, kad panaudos sutartyje būtų nurodyta vieno kambario kvadaratūra? Ar VMI reiktų apie tai informuoti? kokia forma?
2007-01-16 10:20 Bendra » Darbuotojų telefonai įmonėje » #359184

Alda rašė:

Sveiki dar kartą,

Paklausiu kitoj temoje- kažkas panašaus. Gal padėsit išsivyniot iš situacijos:
Įmonėje yra "daug"vieno tinklo telefonų, sumos labai didelės. Galvojau kad galiu dėt dalį sumos prie neleidžiamų, nedaryti tai daliai PVM atskaitos ir taip problemą išspresti. Bet po to susimasčiau kad mokestininkai vistiek gali labiau pasidomėti kodėl taip yra daroma ir po to apmokestins papildomai.
Savi darbuotojai negali padengti minėtų sumų nes tiek "neuždirba". Klausimas būtų toks ar gali ne įmonės darbuotojas įnešimais į kasą padengti tokias sumas. Ar reikia sudaryti kokią tai sutartį tokiom paslaugom, ir pripažint jau kaip pajamas

Būkit geri norėčiau išgirsti jūsų nuomones

Dėkinga visiems atsakiusiems



Turiu ir aš panašią situaciją. Tai gavusi operatoriaus sąskaitą koresponduoju panašiai, kaip Loreta13 yra anksčiau rašiusi:
D 611XX -suma, kurią prakalba įmonės darbuotojai
D 24XX -suma, kurią įmonei skolingi ne jos darbuotojai, bet kurių tel. nr. įrašyti sutartyje su operatoriumi
D 24312 -PVM suma (tik nuo darbuotojų prakalbėtų sumų)
K 4486 -skola operatoriui
Ir kai skolininkai perveda pinigus:
D 2710
K 24XX

Tik direktoriui priskyrę du to paties operatoriaus tel. nr. Įmonė vykdo dvi veiklas, tai parašėm įsakymą, kuriame nurodėm, kad toks ir toks tel. nr. turi būti naudojamas pokalbiams, susijusiems su tokia ir tokia veikla, o kitas nr. -su kita veikla. Sumos nėra labai didelės (kiekvienam nr. apie 200 Lt), tai tikiuosi, kad VMI ir netikrintų labai. Nes patikrinus rastų pokalbių tarp abiejų nr. Iš kitos pusės, pokalbiai tarp įmonės tel. nekainuoja, tai net pagal išklotines nebūtų ką iškelti iš sąnaudų. Kaip jūs manot, ar neapgaudinėjam savęs, tikėdamiesi, kad VMI neprisikabins prie šių dviejų tel naudojimo?
2007-01-03 19:30 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #354367

Kotryna rašė:

Bankas čia politinės reikšmės neturi. Įtariu, kad Audry rodo tiekėjo dokumentų nesusidengimą . Normaliai yra pirkimas ir to pirkimo dokumento apmokėjimas, arba je buvo mokėtas avansas per "kitas korespondencijas" sudengiamas mokėjimas su pirkimo dokumentu, tada viskas tvarkoje. O čia buvo mokėjimas, o vietoj pirkimo pinigų gavimas...


Taip taip, tu visiškai teisi. Suklydau čia berašydama bankinę sąsk. (abiem atvejais buvo ta pati 2712). Kaip ir rašei -turėjau apmokėjimą tiekėjui, o vietoj pirkimo dok. gavosi pinigų grąžinimas (įplauka) į bankinę sąsk. Jei nesudengiu, laikotarpio pabaigoje atsiranda neatitikimas. Jei gerai supratau, tu pasiūlei nekreipti dėmesio ir taip palikti. O man šis neatitikimas niekur nedings ir tęsis per sekančius laikotarpius? Nelabai norėtųsi... Gal vis dėlto galima kaip nors sudengti (gal per papildomas sąsk.)?
2007-01-02 11:36 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #353688

Audry rašė:

Turiu situaciją su tokiomis sąsk.:
Sumokėjau tiekejui iš anksto už prekes 100 US (D 2021, K 2712)
Tačiau, per klaidą buvo nurodyta neteisinga kliento bankinė sąsk. ir po kelių dienų pinigai sugrįžo 100 US (D 2710, K 2021).
Tačiau, laikotarpio pabaigoje, programa rodo to tiekėjo (sask. 2021) neatitikima. Gal patarsit, ką padariau ne taip ir kaip ištaisyti.



Prašau, patarkit kaip susitvarkyti šioj situacijoj...
2006-12-28 18:02 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #353152
Turiu situaciją su tokiomis sąsk.:
Sumokėjau tiekejui iš anksto už prekes 100 US (D 2021, K 2712)
Tačiau, per klaidą buvo nurodyta neteisinga kliento bankinė sąsk. ir po kelių dienų pinigai sugrįžo 100 US (D 2710, K 2021).
Tačiau, laikotarpio pabaigoje, programa rodo to tiekėjo (sask. 2021) neatitikima. Gal patarsit, ką padariau ne taip ir kaip ištaisyti.
2006-11-28 14:12 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #343995

akiplesha rašė:

Apmokėjimų korespondencijose valiuta derėtų įsirašyti teigiamos ir neigiamos valiutų kursų įtakos sąskaitukes, tuomet nekils klausimų kaip apskaityti skirtumus.


Jei žinai, kaip tą padaryti, gal gali konkrečiau parašyti.
Apmokėjimo blankas: v. atsiskaitymas su tiekėjais:
D: 443, K: 2712, teig ir neig. val. pasikeitimas (kai skiriasi prekių įsigijimo ir apmokėjimo dienos kursas) fiksuojamas atitinkamuose laukeliuose 536 ar 636 ir 443. Ten pat norėčiau nurodyti, kad programa apskaičiuotų ir sudėliotų skaičiukus, kai skiriasi konvertavimo ir apmokėjimo dienos kursai. Gal gali parašyti, kaip ir kur nurodai.
Ankstesnėje savo žinutėje rašiau, kad šį skirtumą apskaičiavau pati, o blanke buvau nurodžiusi "kitų pasikeitimų" korespondenciją (atitinkamai 536 ar 636 ir 2712). Turbūt pagal raidę reiktų daryti kitaip?
2006-11-28 08:58 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #343647

Kotryna rašė:



Audry rašė:


O jei valiutos pirkimo ir apmokėjimo dienos nesutampa, ir skiriasi val. kursas. Kaip suprantu prie trečio punkto dar turi atsirasti val. perkainojimas valiutos pirkimo dienos kursu? pvz D636, K2712? Kaip tą aprašyti programoje?



Gal galima ir kaip nors gudriau, bet aš nežinau kaip.
Apmokėjimo tiekėjui dokumente pakeičiu kursą į tą kuris yra apmokėjimo dieną - skola susidengia ir kurso pasikeitimo įtaka įsivertina (536 ar 636). Lika skirtumas valiutinėje sąskaitoje. kad jo neliktų darau atskirą įrašą (įsivedžiau atskiras korespondencijas pvz. "Valiutinės sąsk. XXX kurso padidėjimas")



Vakar mislijau kaip čia išsisukus ir padariau štai kaip:
Kad skirtumo valiutinėje sąskaitoje neliktų, apmokėjimo dokumente laukelyje "kitos sumos" nurodžiau paskaičiuotą skirtumą (tarp konvertavimo dienos kurso ir apmokėjimo dienos kurso), o "kitų sumų korespondencija" nurodžiau 536 ar 636 ir val. sąskaitą. Atrodo suvaikščiojo viskas gerai. Bet ar čia teisingas kelias nežinau....
2006-11-27 18:33 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #343478

Kotryna rašė:

1) Pirkimo/pajamavimo dokumente pasirenki valiutą ( viršutinėje juostoje, kur sąskatos Nr. , tiekėjas , PVM būdas ) dešiniame stulpelyje ura langelis valiuta, du kartus pele spragtelėjus, atsidaro valiutų sąrašas, jame ir suvedi pajamavimo dienos kursą 10,3074 ir daugiklį 0,01. Po to pajamavimo dokumente vedi kainas į stulpelį "Kaina valiuta" 60000. Kaina litais pasidarys pati. Turim prekes ir turim skolą 60 000*10,3074*0,01=6184.44.
2) Perkame rublius. Einame į mokėjimo dokumentus, aš valiutos konvertavimus "pasidėjau" IB kitos" . Dešiniame viršutiniame stulpelyje stulpelyje "Valiutos kodas" pakeičiu valiutos kursą 03,28 - 10,3278. Į stulpelį "Suma val." 60000, į stulpelį pirkimo kursas - arba iš banko duokumentų arba pasiskaičiuoti - 10,39. Pasižiūrėti lėktuvelius ar gerai suvaikščiojo K sąsk.Lt 6234, D sąk.Rb 6198,68, D 636 37,32 Lt.
3)Amokame tiekėjui, Valiutų stulpelyje Rb, kursas 10,3278, įvedame apmokamą sumą valiuta 60000. Lėktuvėliai:
K sąsk rb 6196,68

D 43XX 6196,68
K43XX 12.24 (skirtumas tarp pajamavimo dienos skolos ir atsiskaitymo dienos skolos)
D 636 12,24.



O jei valiutos pirkimo ir apmokėjimo dienos nesutampa, ir skiriasi val. kursas. Kaip suprantu prie trečio punkto dar turi atsirasti val. perkainojimas valiutos pirkimo dienos kursu? pvz D636, K2712? Kaip tą aprašyti programoje?
2006-11-22 15:55 Bendra » del prekiu nurasymo » #341967

Apologetas rašė:

as tai manau, kad jei nurasysi del suduzimo arba pazeistos pakuotes, tai bus tavo netekimai ir teks ta pvm atstatineti ir neleidziami atskaitymai tau bus pelno mokescio tikslais.



Aš supratau, kad sudužimas priskiriamas natūraliai netekčiai. O tai leidžiami atskaitymai, bei PVM atstatyt nereikia. Pataisykit, jei klystu.
2006-07-26 17:28 PVM » PVM: Lietuva-ES-Trečioji šalis » #300090
Bet šveicarai eksportą formindami nurodo pirkėją mus, išrašo Eur1 mūsų firmai. Tačiau mes visas prekes parduodam Latvijos kompanijai Šveicarijoje. Tai kaip aiškinausi šis Eur1 latviams nebetiktų, o be to eksporto dok. būtų paruošti mūsų vardu.
2006-07-26 14:10 PVM » PVM: Lietuva-ES-Trečioji šalis » #299878
situacija panaši į vieną iš anksčiau aprašytų. Bet dar noriu pasitikslinti, ar gerai viską supratau. Lietuvos įmonė iš Šveicarijos įmonės (ne ES šalis)perka prekes sąlygomis EXW ir iš karto tas pačias prekes tomis pačiomis sąlygomis parduoda Latvijos įmonei (PVM mokėtojai). Latviai patys rūpinasi transportavimu. Tai taip išeina, kad jie patys turėtų susiforminti ir eksportą Šveicarijoje, ir importą Latvijoje? Mes gaunam Invoisą iš šveicarų, išrašom sąsk. latviams ir viskas be PVM?
O gal vis dėlto jau pati pirma sąskaita (iš Šveicarijos įmonės mums) bus su PVM -juk jie parduoda mums Šveicarijoje. Eksportas juk daromas tik pačioj pabaigoj, kai prekes iš mūsų nusiperka latviai...
2006-05-31 16:27 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #281672
Ačiū Kotryna už pagalbą. Atsiskaitymus valiuta jau susitvarkiau.
Gal galite parašyti kaip perkainot valiutinę sąskaitą banke paskutinę metų dieną? Sakykim, banke yra 700 USD, ekvivalentu 2005.12.20 tai yra 1995,70 LT. Jei 2005.12.31 kursas yra 2,9215, o ne 2,851, tai ekvivalentu litais turėtų būti 2045,05 LT. Kaip (ir kurioje vietoje) programoje atlikti šį perkainojimą?
2006-05-28 15:08 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #280316
Gal galėtumėt parašyti, kaip atlikti valiutinių sąsk. likučių perkainojimus. Pvz. pirkau iš tiekėjo prekių už 19'439,00 USD. Sąskaitos pajamavimo dieną tai sudaro 56'571,38 Lt, o pinigų pavedimo dieną 55'249,53 Lt. Dabar skolose tiekėjams yra 0 USD, bet -1321,85 USD. Atsispaudinus turiu "pirkimų ir pinigų mokėjmų žurnalą", kuriame matosi kurso pasikeitimas pagal sąsk. Bet kaip supratau, programa automatiškai į sąskaitos to nesukelia, ir pačiam reikia įvesti per kitus atsiskaitymus. Tik ką įrašyti laukelyje "firma"? jei rašau sąsk. korespondenciją D: 2021 K: 636

Toks pats klausimas ir dėl valiutinės banko sąsk. perskaičiavimo paskutinę metų dieną? Per kur ivesti ir kokią korespondensiją surašyti?
2006-02-23 13:18 Programinė įranga » KONTO programa » #252869
Kontistai,
bandysiu surašyti ką rodo mano atveju.
Pasirenku 2712 (be varnelės):
likutis 187,06
-184,01
+67944,24
-67950,26
perkainojimas -0,30
likutis -3,27

Pasirenku 2712 (uždedu varnelę), kad rodytų valiuta:
likutis: 85,20 CHF
-82,50
+30475,10
-30477,80
likutis 0 CHF
apačioje dar nurodo litais (likutis periodo pradžioje ) 14,01
perkainoja -0,30
lieka 13,71 Lt
Iš kur tas likutis litais (14,01) nesuprantu... Gal čia dėl jo taip? Kaip dabar taisyti, jei praeiti laikotarpiai jau uždaryti?
2006-02-23 08:26 Programinė įranga » KONTO programa » #252640
Kontistai, bet aš taip ir darau. Įvedžiau valiutos kursą paskutinei mėnesio dienai, pasirinkau "valiutinių sąskaitų likučių perkainojimas", pasitikrinau ar tikrai tas kursas įrašytas atsiradusioje lentelėje, spaudžiu "procesas". Ir man suskaičiuoja 0,30 Lt Bet juk mėnesio pabaigoje tai 0 CHF....
2006-02-22 15:10 Programinė įranga » KONTO programa » #252450
Gal galėtumėte patarti dėl valiutinių sąskaitų.
Situacija tokia: likutis periodo pradžioje 85,20 CHF (187,06 Lt)
2006.01.06 -82,50 CHF (184,01 Lt)
2006.01.24 +30475.10 CHF (67944,24 Lt)
2006.01.24 -30477,80 CHF (67950,26 Lt)
Likutis periodo pabaigoje 0 CHF (-2,97 Lt)
Noriu, kad 2006.01.31 rodytų 0 CHF ir 0 Lt. Bandau atlikti valiutinių sąsk. likučių perkainojimą, programa suskaičiuoja: D (636) K (2712) 0,30 Lt Kodėl? Ką daryti, kad teisingai visą sumą nurašytų?
2006-01-06 14:13 Apskaita & Auditas » Krovinio važtaraščiiai » #239118
aciu labai
supratau smile

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01 		180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01		 3.72 EUR ir 607 EUR