tačiau gaminant lieka įvairių atraižų, šiukšlių ir pan., ar šiukšlių mokestį privalo sumokėti nuomotojas, nes mes iš jo nuomojamės patalpas

sveiki,
dirbu plastikinių langų gamybos įmonėje, taigi išsistudijavau įstatymus dėl pakuotės mokesčio, bet kaip suprantu mums jo mokėt nereikia ar aš klystu pagamintus langus vežam klientams nesupakuotus į jokias pakuotes, o ir iš tiekėjų atsargas gaunam be jokių pakuočių... ar tiekėjai čia visai ne prie ko, o svarbu tik tai, ką patys parduodam pakuotėse

sveiki,
norėčiau pasitikslinti ar teisingai suskaičiavau mokestį ir užpildžiau deklaraciją FR0521:
turime automobilį pagal panaudos sutartį, kuris pagamintas prieš 15 metų, tai neattinka daugelio tecninių reikalavimų, todėl deklaracijos 16 langelyje jį priskyriau "00- kitos transporto priemonės"; taigi pagal pildymo taisykles radau, kad tokiu atveju koregavimo koeficientas lygus 1; per 2006 II ketvirtį sunaudotą dujų kiekį litrais paverčiau tonomis tokiu būdu: 206.81 l*0.53 (perskaičiavimo koef.)/1000=0.11 t; tarifas 20 Lt/t; indeksavimo koef. 1.118; visai tai sudauginus gavau 2 Lt, ar teisingai užpildžiau deklaraciją ir kam reikalingas priedas P, ar jį būtina pildyti teikiant pirminę deklaraciją, ar jis skirtas tikslinimui iš anksto dėkui už atsakymą ir atsiprašau už kvailus klausimus, nes šią deklaraciją pildau pirmą kartą...

labai dėkui, dabar aišku kas turėta omenyje

Sveiki,
labai prašau pakomentuokit šį GPM įstatymo pakeitimą dėl

jeigu ar 16 Lt ( vietoj 14,50 Lt už kiekvieną vaiką)

labai atsiprašau už suklaidinimą, netyčia ne tokį skaičiuką parašiau- turėjau omenyje FR0573

sveiki,
FR0473 deklaraciją UAB'ams iki kada reikia pristatyt iki sausio 15 ar vasario 15

Sveiki,
4 formoje eilutėje "darbo apmokėjimo suma arba deklaruojamos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos" reikia prisumuot sumas už atleistus darbuotojus tais ketvirčiais

ir kaip Jūs skaičiuojat "apdraustųjų skaičių ataskaitinio ketvirčio pabaigoje" pvz: II ketvirt.-1, III ketvirt.-3 (dar du nauji įdarbinti), IV ketvirt.-3 (tie patys trys), tai eilutėje "iš viso nuo metų pradžios" reikia rašyt 4, o ne 7 ar ne taip

ir dar vienas klausimėlis: jeigu 4 ketvirtį buvo padaryta klaida atleidžiant žmogų ir tą patį ketvirtį ji ištaisyta, tai eilutėje "iš jos papildomai išaiškinta suma, nuo kurios nebuvo priskaičiuotos įmokos praėjusiais laikotarpiais" nieko nerašom šis skirtumas busparodytas 2007 metų I ketvirtį, ar jo išvis nereiks rodyt

dar kai ko norėjau paklausti: jeigu viską suskaičiavus finansinėje ataskaitoje gaunasi, kad esam permokėję 0.11Lt (darėm klaidą, kad mokėjom su centais,bet tai sodra nedraudė), tai ši suma į 11 langelį (draudėjo įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) nesirašo, nes ten rašytųsi tai, kas nedamokėta ar ne

labai dėkui, dabar aišku

SVEIKI,
jeigu į formą 3-SD(pranešimas) rašom darbuotojų duomenis be atleistųjų, tai į formas 4-SD(rejestras) ir F4(finansinė ataskaita) taip pat rašomi tik dirbantiesiems tą ketvirtį priskaitytos ir sumokėtos sumos, bei įmokos ar priskaitymuose ir pervedimuose reikia rašyt sumas už atleistą darbuotoją ar jis nurodomas tik eilutėjė "atleistųjų skaičius" , o daugiau niekur

Sveiki,
iškilo tokia bėda: "Kitose sąskaitų korespondencijose" yra toks punktas apačioj kaip "sumos iš važtaraščių, DU ir IT" ir kai tikrinu mokesčių sąskaitas(4461,4462,4463 ir pan) ir paspaudžiu savikainos skaičiavimą išlenda toje vietoje kažkokie skaičiai, gal kas galit paaiškinti iš kur jie atsiranda ten turi būt nuliukai...

Šiaip kiek žinau 12 mėn deklaraciją reikėjo pateikt 12.29, tai taip ir padariau, bet žiūriu, kad klaidelė įsivėlė... B priede ir darau pataisymus, bet klausiau dėl pačios deklaracijos duomenų- ar reikia nurodyt TIK firmos duomenis ir pateikimo datą
O sekančio mėnesio nenoriu laukt todėl, kad teikiant FR0573 už metus- joje žadu nurodyt teisingus duomenis ir ja pateiksiu iki 01.15 dienos ir palyginus ją su FR0572 formomis akivaizdžiai matysis nesutapimų...

Sveiki,
norėjau su Jumis pasikonsultuot tokiu klausimu: kaip supratau pateikus pvz 12 mėnesio deklaraciją, ją tikslinant reikia siųsti nulinę deklaraciją, netgi nenurodžius mėnesio kada siunčiama nes nurodžiau 12 mėnesį ir man ją atmetė... visi duomenys nurodomi tik priede ar ne o pačioje deklaracijoje eina tik firmos duomenys ir siuntimo data

Labai ačiū visiems už atsakymus Dabar aišku kame bėda buvo- šiek tiek netaip deklaracijas pildžiau, dabar teks patikslint...



Atlyginimus mes išmokam iki kito mėnesio 15 darbo dienos, avansų nemokam, o 29 dieną išmokėjau viską tam, kad gražiai metai sueitų ir skolų neliktų ;)

Dar kai kas neaišku:
mūsų įmonė pradėjo savo veiklą 6 mėn, taigi pirmoji FR0572 forma turėjo būt pateikta 8 mėn pradžioje ( nurodyti: GPM, sumokėtas 7 mėn už 6 mėn; DU, priskaičiuotas už 7 mėn), taip teikiamos deklaracijos iki gruodžio mėnesio pabaigos ir pagaliau šiandien, t.y. gruodžio 29 pateikiau deklaraciją su tokiais duomenimis: DU, priskaičiuotas už 12 mėn; GPM, sumokėtas iki 15 dienos ( už 11 mėn) ir sumokėtas po 15 dienos ( už 12 mėn), viskas lyg ir gražu, bet FR0573 peržiūrint metus iškilo klausimas: kur pradingo DU, priskaičiuotas už 6 mėn, nejaugi jo nereikėjo deklaruot niekaip labai atsiprašau jei užduodu kvailus klausimus, bet man pirmieji darbo metai, taigi ir pirmoji finansinių metų pabaiga...

Labai dėkui už atsakymus

PAPILDYMAS:
kitam darbuotojui 8 mėnesį priskaičiuota DU: 218,18 Lt
9 mėnesį priskaičiuota DU: 600,00 Lt
10 mėnesį priskaičiuota DU: 302,81 Lt (218,18 (pr.DU)+84,63 (kompensacija už nepanaudotas atostogas))
IŠ VISO: priskaičiuota DU: 1120,99 Lt
jam taikomas MNPD: 290 Lt ir MPNPD: 29 Lt
KLAUSIMAS: Kaip teisingai paskaičiuoti per metus pritaikytus MPND ir MPNPD Ar teisingai darau:
8 MNPD: 218,18 Lt
9 MNPD: 290,00 Lt + MPNPD: 29,00 Lt
10 MNPD: 290,00 Lt + MNPD: 12,81 Lt
IŠ VISO: MNPD: 798,18 Lt; MPNPD:41,81 Lt

sveiki,
pildau FR0573 ir iškilo klausimėlis: vienam darbuotojui vieną mėnesį buvo priskaičiuota tik 285Lt, tai skaičiuodama per metus panaudotus rašyt 285 nes kitaip nesamonės gaunas, sumos nebesutampa...

sveiki,
norėjau pasiteirauti kaip koresponduoti tokį atvejį: žmonės užsisako gaminamą produkciją ir sumoka už ją avansus, o kai gauna gatavą produktą, tada sumoka likusią sumą ir gauna sąskaitą-faktūrą, kokia turėtų būt korespondencija (avanso sumokėjimo ir likusios sumos sumokėjimo)

labai ačiū už atsakymą

Sveiki,

aš jai ir sakiau, kad ten tas pats, o ji savo varė... na nieko reik būt optimistais ir kovot už save
dabar man toks klausimėlis iškilo- tvarkau atsargų nurašymą ir atsispausdinus nurašymo aktus yra tokia skiltis: "Komisija nustatė, kad... " gal galit patart ką čia reikia parašyt

Tiesa, gal kas kur pragmoje yra toks dalykas kaip: "Klientų būklė" direktorė kažkur matė ir iš manęs jos reikalauja...

va va ir man buvo tas pats, bet aš tiesiog priskyriau prie banko paslaugų ir per daug nesukau sau galvos, o gal blogai padariau...

mane domina dar vienas paprastas klausimėlis: ar galima įmonės išlaidas už mobilųjį ryšį priskirti "administracinėms išlaidoms" ( D 611, K 27XX) ar reikia rašyt atskirą korespondensiją "Pirktos paslaugos" ( D 6118 (pirktų paslaugų sąnaudos), K 27XX) nors esmė lieka ta pati...

[quote="kls"][quote="Aufriuks"][quote=kls]
Garantuoti negaliu (nenaudojau), bet manau kad tas langelis skirtas tam, kad kai

Aišku. Dėkui už pagalbą
Vadinasi ten ir galima rašyt tik tuos , o ne jokius pavedimų numeriukus ar čekių numeriukus...

Aš sąskaitas ir pajamuoju kaip skolas , o mokėjimą taip pat darau kaip Jūs patariat. Esmė tame, kad mane maišo ta vieta: "pajamų ord. nr."... aš į tą vietą dar įrašau kpo arba čekiuko nr, kai iškart apmokama už prekes, bet va kai apmokama vėliau pavedimu, tai ir galvoju ar į tą vietą reik rašyt pavedimo nr. (pavedimas daromas vėliau nei išrašoma sąskaita)

sveiki,
soriukas, kad kartojuos, bet reikia kai ką išsiaiškinti:
pvz sąskaitą gavome 10.20 dieną, o sumokėjom už ją 10.25, tai aš darau taip: sąskaitą užpajamuoju jos gavimo data (pirkimo/pajamavimo dokumentuose), o kai gauname jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, tai jį įvedu 10.20 dienos sąskaitos "pajamų orderio nr" eilutėje,o pastabose nurodau jos sumokėjimo datą, ar teisingai darau

Turėjau omenyje, kai dokumentus vedu "Pirkimo ir pajamavimo dokumentuose"... nes pvz sąskaitą gavome 10.20 dieną, o sumokėjom už ją 10.25, tai aš darau taip: sąskaitą užpajamuoju jos gavimo data, o kai gauname jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, tai jį įvedu 10.20 dienos sąskaitos "pajamų orderio nr" eilutėje,o pastabose nurodau jos sumokėjimo datą, ar teisingai darau

Sveiki,
iškilo toks paprastas klausimėlis: kokia data i pragmą vedami dokumentai: pinigų sumokėjimo data ar sąskaitos išrašymo data ( kai jos skiriasi)