Kaip suprasti šį dalykėlį:
Priimtas Darbo kodekso 1621 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (projektas Nr.XIP-187(2). Balsavo: už – 81, prieš – 22, susilaikė 7.

Priėmus įstatymą, neteko galios Darbo kodekso 1621 straipsnis, suteikiantis galimybę poilsio dienas, sutampančias su švenčių dienomis, perkelti į artimiausią po jų einančią darbo dieną.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. taip pat įsigalioja nauja minėto straipsnio redakcija, kurioje numatyta, kad minėtos poilsio dienos, sutampančios su Darbo kodekso 162 straipsnio 1 dalyje nustatytomis švenčių dienomis perkeliamos ta pačia tvarka, tačiau ši nuostata netaikoma krikščionių Velykų pirmosios dienos, Motinos dienos ir Tėvo dienos atvejais, nes šios šventės visuomet sutampa su sekmadieniais.
Ir vis tik gal 08-17 išeiginė?????

Na kažkokių dokumentų reikės paprašyti ,nes tas "vaikinas"jau vieną kartą išsiskyręs ir palikęs 3 vaikus.Kaip matosi anie vaikai ne vaikai o jau šis ketvirtas ...net atostogų prireikė...ko tik nepasitaiko.

Reikia patarimo.Dirba žmogus ir gyvenimo draugė(nesusituokę) jam "padovanoja" dukrą.Dukrai pavardę davė tėvas,jį išleidome 1 mėn.tėvystės atostogų.Tai ko gero galime jam taikyti (100:2)

Ne jis nebuvo įdarbintas.Dirbo pagal transporto nuomos sutartį ir mokėjome kaip nuomos mokestį, pagal sutartyje numatytus tarifus, atskaitydami 15 proc.paj.mok.

Nesulaukiu patarimų ,bet ko gero pati supratau, kad bloga nuomos sutartis, kuri turėjo skambėti taip "automobilio nuomos suteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis"matosi kaip reikia daug skaityti ir kaip dėdė L.... sakė mokytis,mokytis,mokytis.....ir dar kartą mokytis.Kaip gera su savim pasikalbėti.

Labas rytas.Turiu galvos skausmą.2008 m.buvome sudarę auto nuomos sutartį su fs.Jis su savo kuru ir pats už vairo dirbo.Kiekvieną dieną buvo atžymima kiek km jis nuvažiavo.Už nuvažiuotus km mokėjome sutartą atlygį ir atskaitėme 15 proc.Mokesčiai prikibo kad turėjome atskaityti (kitos pajamos)24 proc.kaip Jūs manote Ar galime kaip nors apsiginti

Na kas nors......

PATARIMO

Bendrovė darbuotojui išpirko poilsinę kelionę į užsienį.(pajamos natūra)Už kelionę sumokėjome GPM.sodrą(30,98 ir 9) ir gar.f.A visi sumokėti mokesčiai bus bendrovės neleidžami atskaitymai Gal tik GPM.sodros 9 ir gar.f. o sodros 30,98 ne Kas gali patarti

Na kadangi mes esam kaip seniau sakydavo zimagorai tai čia kelionė buvo organizuota mūsų asociacijos kartu su LŽHIS hidrotechnikos specialistams.Turime ir raštą patvirtinantį kad tai specialistų išvyka-stažuotė.Sąskaita OLTURO.O mokesčiai rašo el.laiškelį kad komandiruotės buvo kurortinio sezono metu ir ekonomine logika nepagrįstos todėl siūlo pasiskaičiuoti mokesčius ir susitikrinti su jais.

2008 m sausio mėn mūsų darbuotojai vyko į specialistų stažuotę Egipte.Yra stažuotės programa ir pagal šią programą buvo užskaityta kaip specialistų 48 val stažuotė .Įsakymas kas vyks ir mokėti komandiruotes.Viskas lyg ir normaliai ,visis popieriai lyg tvarkoje, bet mažas patikrinimas iš mokesčių ir jie neužskaito kaip komandiruotės nes atsieit vykta kurortinio sezono metu .Prašo paskaičiuoti GPM.sodrą ir gar.f.Ką daryti?Paklusti?

vyresnieji partneriai padėkite,patarkite

1990 1991m m.pastatytas laikinas pastatas -gaterinė kuri nuo 1993 laikoma kaip nebaigta s-ba.jau keletas metų ji mums nereikalinga o ir pradėjo griūti.2008m.11 mėn. nurašėme.O gal reikėjo atstatyti PVM nuo kada atsirado PVM

Taigi čia iš PLN 77 eilutės su minusu.O gal visai nereikia .o tik PLN deklracijoje.

Kažkaip pasimečiau.Iš PLN įsikeliu D6510 (-76819) K4451(-76819) toliau...D39 ar taip

2008m. sausio mėn.nurašiau medžiagas bet suklydau datą ir parašiau 2007 sausį.Tą klaidą pastebėjau kai audito jau buvo patvirtinta fin.atskaitomybė.PLN204 VMI pateikiau jau ištaisius klaidą t.y atėmiau iš 2007 m. tą sumą ir pelną sumokėjau be klaidų.O ką dabar už 2008m. turiu taisyti ar įdėti tą sumą į sąnaudas taisyti pelno(nuostolio)ataskaitą kažkaip neįkandu....

Tas pats ir pas mus .Turime l.rimtą rangos sutartį kurioje aiškiai numtyta kad užsakovas sumoka 75 proc.avansą 417 t.lt bet jie reikalauja PVM s.f.Mes galim išrašyti PVM s.f.išankstinę o PVM
Ko gero reikėtų vadovautis šiomis nuorodomis
Prekių (paslaugų) pardavėjas, gavęs avansą, pagal kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti, kad PVM skaičiuojamas nuo avanso.

"Galutinėje" PVM sąskaitoje faktūroje (kai prieš tai PVM sąskaita faktūra buvo įformintas avanso gavimas ir nuo jo apskaičiuotas PVM), prekių (paslaugų) pardavėjas turi nurodyti visą prekės (paslaugos) apmokestinamąją vertę (įskaitant gautą avansą be PVM) ir nuo jos apskaičiuoti PVM.

Tik vakar Kapitanovo seminare buvo perpėjimas,atsargiai su auto nuoma nes ilgesnį laiką (1-2-3 metus)nuomojant gali mokesčiai traktuoti kaip individula;ią veiklą.Todėl reikia apie tai pagalvoti rimtai.Dideli mokesčiai +bauda už neįregistravimą ir t.t.

Toks buvo mano klausimas:
Pardavėme lizinginį auto.pas mus atėmus nusidėvėjimą 355983 Lt.bet lizingui gavome išrašyti sąskaitą 325423 ir gaunasi nuostolis 30559 ar taip jei taip ar reikia tai parodyti PLN204 ir kokioje eilutėje

Gerb.Loreta.Mes auto nepirksime ,mes ją pardavėme ir ją jau nupirko kita įmonė per SEB lizingą.Ta kita įmonė mums į kasą įnešė 5000Lt.

Auto buvo lizinginė iš Hansa banko iš kurio gavome pabaigos aktą,kad visi įsipareigojimai įvykdyti.Ją pardavėme Seb lizingui ,kuriam ir išrašėme PVM s.f.

O gal aš dabar iš karto galiu sumokėti pelno mok.skirtumą o PLN tikslinti vėliau kartu su 2008 metų PLN

Direktorius vis perka už savo pinigėlius ,kasoje ir sąskaitoje pinigų l.mažai tik tik už kurą sumokėti bei l.mažoms algoms... o 12-31d. K2435- 75 t.lt.Ką daryti Vis kaupti toliau ir laukti geresnių laikų O gal forminti bepr.paskolą

Pardavėme lizinginį auto.pas mus atėmus nusidėvėjimą 355983 Lt.bet lizingui gavome išrašyti sąskaitą 325423 ir gaunasi nuostolis 30559 ar taip jei taip ar reikia tai parodyti PLN204 ir kokioje eilutėje

Pradėjau žiūrinėti PLN204 ir nustėrau kokią klaidą radau už 2007 metus ir dėl ko pelno mokesčio per mažai sumokėjau ,nors 2008 baigėme su dideliu nuostoliu.Per klaidą formoje 2 lape 1 eilutėle iš fin.atskaitomybės mok.metų pelnas įrašiau 2294 vietoje 22924 .Tai ką dabar daryti ar galiu tikslinti už 2007 o kaip su pelno mokesčiu

gal gera pažyma

Dar neblogas kalendorius gal kam tiks

DU paskaičiavimo lentelė

arba D50 K60..

Manau kad ta suma .kurią išrašysite sąskaitoje už sunaudotą elektrą ,turite mažinti sąnaudas tos sąskaitos, kurioje apskaitėte elektros sąnaudas.