Labas rytas.
Servisas -Alga- Darbuotojai. Stovint ant darbuotojo kortelės ir paspaudus mygtuką "Atskaitymai" aprašomi visi iš jo išskaičiuojami atskaitymai pagal vykdomuosius raštus.
Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Pasirenkamas atskaitymo kodas 901.
Galima apsirašyti formules, kad atskaitoma suma būtų padalinama proporcingai vykdomųjų raštų sumai.
Daug informacijos yra Rivilės svetainėje: gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_005

Lietuvoje, ES bus PVM32,
o už ES teritorijos ribų PVM33.

Laba diena.
Tokie parašymai tik sukelia daugiau klausimų, nes vienareikšmio atsakymo negali būti.
Kyla klausimas:
1. užsiskaitėte sau sąskaitas už paslaugas
Įsivedėt pirkimą ar per debitorines/kreditorines operacijas įsivedėt dokumentus?
2. pervedėt tik likutį.
Kokį likuti mokėjot? Darėt banko mokėjimą kam?
3. Ar tai trišalės užskaitos ir sutartys?
Visos skolos ir mokėjimai matomi modulyje „Debitorines/kreditorinės operacijos“ tiek suminės skolos tiek detalios skolos. https://gidas.rivile.lt/debitorines_kreditorines_operacijos
Pinigų judėjimas modulyje „Atsiskaitymai“ per įplaukas ir išmokas.

Laba.Yra galimybė naudoti WEB eksportą. Naudojant Rivilės gidą pažingsniui viskas įmanoma.
Pirmiausiai užprogramuojamas Sistemos INIT-as; Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiami elektroniniai laiškai, alternatyvūs adresai. Pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ; parenkamas serveris "EL PAŠTU (PDF)"; parenkamas ataskaitos šablonas.
https://gidas.rivile.lt/pardavimai/duk/duk_015

Labas vakaras.
Taip, tieas, muitinė xls lentelių neduoda su kodais tik pdf.
Jei nedaug tai susiveskite po vieną muitinės kodą į prekių korteles, o paskui kurdami naują kortelę pažymėkite požymi "ivedant naują kopijuoti" ir tas muitinės kodas nusikopijuos į naujai sukurtą prekę. Jei prekių laabai daug, tada geriausiai būtų paprašyti gamintojų excel failo su pilnu asortimentu, užsisakykit pas Rivilę, kad suprogramuotų jog prekių korteles būtų galima importuoti is excel failo. Susikurkit failo strukturą, jie suprogramuos, kažkiek ten sumokėsit ir galėsite prekių korteles iš excel failo sukelti.
Gal kils kokių įdėjų: https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_003

Sveiki.
Galima prekes laikyti užbalansinėje sąskaitoje, nes už faktiškai parduotas prekes išrašo tikrąją PVM sąskaitą faktūrą. Vienu žodžiu - Prekes pristato su krovinio važtaraščiu. Užpajamuojamos užbalansinėje sąskaitoje. Pardavus siunčiama ataskaita, tiekėjas pagal ją išrašo Pvm saskaitą. Atsiranda skola, kurią reikia apmokėti.

Kitas variantas: atvežas prekes su važtaraščiu ir prekių kaina be Pvm veda į atsargas D2040 K2047 prekės konsignacinės. Parduoduodant iš sandėlio prekes K 2040 kaip visas. Ir gaunant sąskaitą iš tiekėjo konsignatoriaus D 2047 K 4430 ir D 2441 K 4430.

Laba.
Perkėlus atskaitingo asmens apmokėtą pirkimo dokumentą, galima atsispausdinti avanso apyskaitos ataskaitą. Darbo eiga: Servisas->Didžioji Knyga-> Sąskaitos judėjimo ataskaita. Užpildykite filtravimui reikalingus laukus: sąskaita, data, asmuo. Įkeliu nuorodą, kur pateikta informacija, susijusi su jūsų klausimu. https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/ii_pamoka/apmoketas_pirkimas

Laba.
Alga->Kintamųjų reikšmės.
Nusiskaitykite tipą „Žmogaus“. Susurandate darbuotoją, koreguojate-> Reikšmė turi būti 0.
https://gidas.rivile.lt/algos_modulio_korteles/sistemos_kintamuju_reiksmes

Laba.
Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos.
Einate į operaciją, kur norite keisti ir tada rinkitės iš sąrašo.
Jei sąraše nėra, įsivedate naują darbuotoją.
gidas.rivile.lt/ilgalaikis_turtas/duk/duk_002

Laba.
Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos
Kuriama nauja operacija. Įrašoma vertės keitimo operacijos data, dokumentui suteikiamas arba pagal skaitliuką susiformuoja numeris. Pasirenkamas dokumento tipas "Vertės keitimas“.
Kuriama nauja detali eilutė. Ilgalaikis turtas pasirenkamas paspaudus mygtuką "Likučiai“.
Kiekį veskite 0.
Pridedu nuorodą, paanalizuokite, turi gautis.
https://gidas.rivile.lt/ilgalaikis_turtas/ilgalaikio_turto_vertes_keitimas

Sveiki.
Kai vedame atostogų likučius per Personalo modulį, visada būna sveiki skaičiai. Korekciją darome per: Personalo modulis –> atostogų likučiai. Darykite naują operaciją su minuso ženklu. Prisegu pavyzdį kaip galima viską koreguoti.

Laba.
Jei iškeliate skolas į kažkurią sąskaitą,kurią pavadinate "abejotinos skolos", tai nusiskaitote jos judėjimą. Specialios ataskaitos nėra.
Žinant, kad skolų nebeatgausime, iškart nurašau į neleidžiamus atskaitymus. Kad skolas nurašyti į leidžiamus, reikia pagrindžiančių dokumentų. Kiekvienų metų pabaigoje po inventorizacijos, komisija įvertina skolų būklę ir priima sprendimą dėl skolų nurašymo.
Taip mes apsirašę apskaitos politikoje.

Nurašyti nebūtina tol, kol turtas naudojamas veikloje, tą likutinę vertę galima palikti, bet jei jau nenaudojamas, tada surašote aktą nurašymo, o Rivilėje :
Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos
Kuriama nauja operacija. Įrašoma ilgalaikio turto nurašymo operacijos data, pasirenkate tipą "Nurašymas“.
https://gidas.rivile.lt/ilgalaikis_turtas/ilgalaikio_turto_nurasymas

Laba, Mimilda.
Su PVM deklaracija kartais būna neatitikimų. Ypač, jei pati įsivedėte naują sąkaitą sąskaitų plane.
Įkeliu nuorodą, rasite išsamią informaciją.
https://gidas.rivile.lt/i_mas/duk/duk_002
Jei nesigauna, skambinate Rivilės specialistams, jie pagelbės.
Beja, kai VMI sistemoje pateikiate ISAF, užsisakykite deklaraciją.
Kai deklaracija bus suformuota, pasitaisysite sistemoje skaičiuką ir vargai baigti.

Labas rytas.
Pirkdami juostas naudojate kodus, tai užsiveskite naują kodą juostoms pvz. “trumpalaikis turtas”.
Sąskaita gali likti ta pati, gali būti nauja.
Išsitrauksite informaciją tik šio kodo ir vargai baigti.
Pirkimai -> p.4 Kodų pirkimo analizė(labai paprasta).
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/ii_pamoka/paslaugu_pirkimas

Labas rytas.
1. Servisas-> Alga->Algos dokumentai
2. Paspauskite mygtuką "Naujas". Atsidaro langas "Algos dokumentų koregavimas".
3. Užpildykite laukus:
Tipas - pasirinkite reikšmę "Ligonlapiai (iš įmonės lėšų)".
Įrašykite dokumento numerį. Jeigu yra sukurtas dokumentų skaitliukas, dokumento numeris atsiranda automatiškai.
Naudokitės Rivilės svetainėje pateikta išsamia informacija. https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/darbuotoju_nedarbingumas

Laba diena.
Keista, kad leido grąžinti daugiau nei buvo likutis. Nebent yra uždėtas parametras, kad galite dirbti į minusą. Galimi keli variantai kaip susitvarkyti:
1.Jei niekas nedirba galite praleisti pradžioje duomenų testavimą, o jei bus pranešimų duomenų tvarkymą. Statistika-> Detalus FIFO, turėtų sudėlioti.(žiūrėkite prisegtuką)
2. Paprastesnis variantas -> per atsargų operaciją užpajamuoti 5 vnt. Likutis bus 0.

Laba vakara.
Panašu, kad jums reikia peržiūrėti sąskaitų planą. 6003 tiesioginės gamybos išlaidos; 6004 netiesioginės gamybos išlaidos. Kas liečia darbuotojų darbo užmokesčio 6klasę, turite apsirašyti patys arba kreipkitės į Rivilės specialistus, jie tikrai pagelbės.

Laba diena.
Atsidarote banke “Sąskaitos ir kortelės”. Pasirenkate “failo užsakymas”.
Užsidedate reikiamą data(be šiandienos).
Kairėje iškart matysite langelyje XML, o dešinėje pusėje sąskaitų sąrašą.
Pasirenkate reikiamą sąskaitą.
Spaudžiate parengti ir failiuką įsikeliate į jums reikiamą direktoriją.
Beja, nežinau kaip kituose bankuose,
parašiau kaip dirbama su SEB.

Laba.
Kartais būna, kad reikia Rivilės specialistų pagalbos, ne visos sąskaitos patenka. Ypač naujai kurtos sąskaitų plane. Ar naudojatės Rivilės svetainėje pateikta informacija? ->
https://gidas.rivile.lt/i_mas/duk/duk_002
Neformuoju Rivilėje PVM deklaracijos, nes neverta.
Kai pateikiate ISAF, VMI suformuoja preliminarią FR0600. Man šis variantas labai patinka. Belieka pasitikrinti sumas, ranka pakoreguojate atskaitomą PVM ir viskas.
Beja, šis variantas šaunus, jei neturite reprezentacjų, iš/į ES, 3 šalis prekių ir paslaugų, atv.PVM.

Laba.
Ar jus naudojate gamybos modulį?
Užsukite į Rivilės svetainę, gal čia rasite atsakymą?
Jei nerasite, parašykite, bandysime pagelbėti.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/iv_pamoka/gam_operacija

Mums programos specialistai sukūrė formulę, tai dabar suvedam kiekį ir bendrą sumą.
Paspaudus funkcinį klavišą persiskaičiuoja kaina.
Galima vesti per kodą, bet nurašymui reikės kiekio, tai greičiausiai teks naudoti excel.
Turint kiekius, nurašyti paprasta.
Žiūrint kiek turite automobilių ir ar reikia transporto baro.
Paanalizuokite informaciją gide, gal kils kokių idėju?
https://gidas.rivile.lt/transportas/keliones_lapai

Laba diena.
Ko gero spausdinate ne likvidacinę vertę, o likutinę vertę.
Jei turtas nudėvėtas, tai reikėtų iš nusidėvėjimo sąnaudų sąskaitos atstatyti sumą iki 1 euro.
Šį operacija daroma „Ilgalaikio turto operacijose“ pasirenkant turtą iš likučių sąrašo.

Sveiki.
Statistika-atsargų likučiai - inventorizacijos apyrašas
Per statistika IT inventorizacijos apyrašų neatsispausdinsite.
Yra IT modulyje inventorizacijos apyrašai.
Daug naudingos informacijos rasite Rivilės svetainėje.
gidas.rivile.lt/atsargos/inventorizacija

Laba.
Jei tai vienkartinis kartas, galite prisiskaityti per Algos modulyje –“ Algos documentai”.
Jei bus pastoviai, tada tabelyje reikia įsivesti naujas valandas -> Viršvalandinis darbas.
Šias valandas rasite saraše, paspaudus naujas.
Prie žmogaus priskaitymų reikia įvesti Apmokėjimas už viršvalandinį darbą.
Tabelyje nepamirškite paspausti geltoną mygtuką “Perskaičiuoti valandas”.
Atsidarykite prisegtuką, bus aiškiau.

Sveiki.
Kiekvienam darbuotojui individualiai paskaičiuokite vidurkius ir jam priklausančius atostoginius už nepanaudotų dienų skaičių. Tada per BZ įrašą darykite. Naudokitės personalo modulyje easnčia ataskaita, kuri suskaičiuoja vidurkį ir sudaugina iš nepanaudotų dienų. Jei nenaudojate personalo, ataskaitą rasite Algos modulyje.
Kas liečia korespondenciją, tai D6* K4* Patogiausia sąskaitų plane turėti atskiras buhalterines sąskaitas.
Beja, dar reikia 1.77% sodrą prisiskaičiuoti.

Laba diena.
Skolos labai gerai matosi per Debitorinės/Kreditorinės operacijos.
Pasirenkat "Suminės skolos".
Iš klientų sąrašo pasirenkate įmonę ar fizinį asmenį, nusiskaitote informaciją.
Labai aiškiai matosi pirkimai ir mokėjimai, kurie yra nesudengti.
Per išmokas arba įplaukas susidengiate
Per išmokas, renkatės tada, jei suma didesnė kredite.

Sveiki.
Suformavus suderinimo aktą, prieš spausdinant naudojate kažkurią ataskaitą iš sąrašo.
Visos jos yra papildomos arba sisteminės. Sisteminių koreguoti neleidžia.
Imu pavyzdžiui papildomą PAPI00000078. Stovint ant šios ataskaitos,
spauskite viršuje >□ analytinė operacija.
Atsifiltruoja ataskaitos ir jums rodo pasirinkltą.
1. Spaudžiate kopijuoti , atsidarote, pasididinate tempdama už kampo.
2. Pasirenkate rašymo priemonę A
3. Drąsiai bandote, tikrai gaunasi įrašyti vadovo ir buhalterio rekvizitus.

Laba diena. Sąskaitą vedate kaip ir paprastą pirkimą.
Įkėliau dalį pirkimo, kuriame matosi, kur galite įsivesti atskaitingą asmenį iš sąrašo.
Sąskaita apmokama per mygtuką „Apmokėjimas“. Pasirinksite apmokėti, užpildysite ko prašo programa ir viskas. Įkėliau Rivilės nuorodą, labai patogu,- naudokitės internetu, daug informacijos apie programą.

Laba.
Užsiprogramuoti „greitąją“ paiešką galima klientams, prekėms, viskam kur reikia kažką rinktis iš sąrašo. Ir tam, kad neiti į sąrašą, reikia apsirašyti,-užprogramuoti Formos INIT-ą. Atsidarote pirkimą, spauskite Ctrl+Q, spauskite "Naujas". Įkėliau nuorodą iš Rivilės puslapio, matysite, ką reikia padaryti. Sėkmės.