Tax.lt narys DaivuteR

Tax.lt narys nuo
2007-10-11
Miestas / vietovė
PSD
DaivuteR
forume parašė 507 žinučių

DaivuteR naujausios žinutės:

2011-08-04 11:35 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #973936

Issprogtake rašė:

Katik patyriau šoką smile
Birželio pradžioje su VMI suderinome, kad turime sakykim 100t PVM permoką, 06 14 iš tos sumos padariau garantinio užskaitą 800 lt, o likusius palikau ramybėje, gpm sumokėjau per banką. Šiandien atėjo raštas, kad mano užskaitos neįskaito, nes neturiu PVM permokos smile Niekaip nesuprantu kur ji dingo... Užsakytoj pažymoj lyg ir matosi mano mokėjimai ir jie kažkaip ten užsiskaito, o va še tau, kad nori... O kai paskambinau inspektorei, pasirodo ji dabar 2 savaites atostogaus ir nieko aš neišsiaiškinsiu smile Teks dar kartą bandyti rebusą spręsti su pažymą, gal kažką suprasiu, nes apskaitoje tai puikuojasi man permoka..



patarimas visiems buhalteriams, jeigu jūs buvote 06,01d susiderinę likučius su VMI ir dabar jie nesutampa tkrai nelaukite metu pabaigos o eikite į vietą (apskaitos skyrių) ir aiškinkitės, nes tikrai yra labai daug klaidų. o kuo toliau tuo bus sunkiau išsiaiškinti, nes tik apskaitos skyriaus specialistai jums gali paaiškinti įmokų paskirstymą (nes jie turi duomenų bazę).
2011-08-01 15:48 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #973093

snake rašė:

o kaip yra su pelno mokesčiu? Mes jį po biški mokėjom, kad nereiktų spalio 1 labai verkti. Ar jis kol kas ten pas juos nejudinamas?



sumokėtas pelno mokestis pirmiausiai bus užskaitomi privalomi mokesčiai pvz. PVM, gpm.
ir pas jus pažymoje turi matytis neigiama prievolė, o ji pasinaikins tik spalio 1d.
2011-08-01 15:40 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #973079

amadina22 rašė:



Sandra_v rašė:

pažyma 26 dienos gpm normalai15 diena sudeklaruotas, kaip aš suprantu permoka gali atsirasti tik padarius didesni pavedimą bet kaip ji atsiranda pateikus formą0572 čia man mistika


Tą permoką rodo, pateikus FR0572 2011-03-14 už 2011 kovo mėn.. Gal iš anksčiau ta permoka?



ČIA buvo tikslinta GPM deklaracija.
2011-06-16 09:19 Įvairūs » Mokesčių inspekcija » #961117

artas71 rašė:



DaivuteR rašė:



Kristiana__ rašė:

artas71, tai ar galime ką laimėti prieš VMI mosikuodami tuo jų atsakymu?



Paaiškinkite prašau, tai jūsų gautas raštiškas atsakymas jus tenkina ar ne.
kreipkitės į Arta71, tegu sisisiekia su manim.



Kristiana, aišku galimai galima smile man susidaro įspūdis ( gal būt klaidingas, tačiau su tuo susidūriau labai dažnai), kad tikrintojų taktika pagrįsta mokesčio mokėtojo švelniu/agresyviu įbauginimu neva dėl per mažai priskaičiuotų mokesčių, neteisingai apiformintų dokų ir pan. Kai tikrinamasis argumentuotai, tvirtai ir be baimės akyse( arba su labai maža baime) oponuoja, diskutuoja bei pateikia papildomus dokus, paaiškinimus bei karts nuo karto pabaksnoja į pačios VMI komentarus, kur yra parašyta priešingai tikrintojo aiškinimams, tonas sušvelnėja ir dažniausiai jokių nuobaudų nebūna.

Daivute, Kristianą atsakymas nuostabiai tenkina, jos netenkina tikrintojo nuomonė, kuri nesutampa su VMi raštu išdėstyta nuomone.

Čia kaip anekdote:
- Nu koks priekabus tikrintojas pasitaikė, net tris kartus perskaičiavo kyšį...

O jeigu problema yra , Kristiana, parašykite privačiai, bandysiu kreiptis į reikalingus žmones, kurie gali labai mandagiai pasidomėti tikrinimu. Taip draugiškai paklaus, kokį ten įdomesnį atvejį dėl PMĮ Panevėžyje surado...

P.s: kartais reikia turėti užuovėją ar stiprų petį atsiremti ar stogą virš galvos....




P.S. raštas parašytas nekorektiškai.
2011-06-16 09:01 Įvairūs » Mokesčių inspekcija » #961109

Kristiana__ rašė:

artas71, tai ar galime ką laimėti prieš VMI mosikuodami tuo jų atsakymu?



artas71 rašė:

Kiekviename raštiškame VMI atsakyme (jei neklystu) yra šis sakinys:

Šis paaiškinimas parengtas atsižvelgiant į Jūsų išdėstytas aplinkybes. Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių, ....... apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pasilieka teisę situaciją įvertinti kitaip.

Reikia prašyti (raštu) paaiškinti ir nurodyti išsamiai ir konkrečiai, kokios svarbios aplinkybės nebuvo išdėstytos raštiškame paklausime ir išaiškėjo tik atliekant tyrimą,
kad VMI (inspektoriaus vaidmenyje) iš esmės pakeitė traktavimą patikrinimo metu.





paaiškinkite prašau, tai jūsų gautas raštiškas atsakymas jus tenkina ar ne.
kreipkitės į Arta71, tegu sisisiekia su manim.
2011-06-15 13:25 Pelno mokestis » Dividendai » #960914

Uranija rašė:

Jeigu gerai suprantu, tai jeigu dividendus moketumemes ar gautume kas ketvirti, tai jau apsimokestintu? (Nepriklausomai ar gauti is Lietuvos vieneto ar is ES vieneto?)



koks skirtumas jūs galite gauti/mokėti nors ir kiekvieną dieną,(jeigu tai neprieštarauja ABĮ), vistiek taikykite aukščiau savo paminėtus kriterijus.
2011-06-15 13:08 Pelno mokestis » Dividendai » #960900

Uranija rašė:

Laba diena, Norejau paklausti. Tarkim Lietuvos UAB isteigia imone Estijoje. Estijos kompanija ismoka akcininkams dividendus. Norejau paklausti kaip turetu apsimokestinti Lietuvos UAB gautus dividendus is Estijos juridinio vieneto?

P.S. Jeigu akcijos islaikytos daugiau nei 12 men ir turi daugiau nei 10 proc akciju, tai Lietuvos vienetas gautu dividendu Lietuvoje neapmokestina.

Kokiu dar niuansu yra?



kitu niuansų nėra.
2011-06-10 14:28 Bendra » Mažytis patikrinimas » #959731
[quote=Kamile2007]

DaivuteR rašė:



Kamile2007 rašė:

Sveiki,
Gal galit patarti ka reiketu atsakyti i VMi rasta, kuri gavome. Buvo taip: prekybos vietoje buvo operatyvus patikrinimas kasos ir jame rado neatitikima - trukuma pinigu. Darbuotojui surase protokola ir nubaude, o imonei atsiunte pranesima, kad nubaude ir praso per men. laiko pranesti kokiu priemoniu imtasi, kad to nebekartotusi smile



o koks trūkumas buvo? gal be reikialo nubaudė?



kasoje truko 80 lt smile nebereikalo nubaude smile darbuotojas pazeide

tuomet teisingai. smile
2011-06-10 13:55 Bendra » Mažytis patikrinimas » #959717

Kamile2007 rašė:

Sveiki,
Gal galit patarti ka reiketu atsakyti i VMi rasta, kuri gavome. Buvo taip: prekybos vietoje buvo operatyvus patikrinimas kasos ir jame rado neatitikima - trukuma pinigu. Darbuotojui surase protokola ir nubaude, o imonei atsiunte pranesima, kad nubaude ir praso per men. laiko pranesti kokiu priemoniu imtasi, kad to nebekartotusi smile



o koks trūkumas buvo? gal be reikialo nubaudė?
2011-06-09 14:12 Bendra » Nauji įmokų kodai » #959417

Tess rašė:

Aišku. Ačiū. :)



atkreipkite dėmesį į tai, kad tie mokesčiai kurie yra pažymėti dvejomis žvaigždutėmis ir deklaruojami, tai tokiems mokesčiams užskaitos teikti nereikia.
2011-06-06 10:08 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #957884

redara rašė:

Labukas visiems.
Padėkit man susitvarkyti su reprezentacija. Direktorius atnešė sąskaitą su baidarių nuoma ir maitinimu ir visa tai buvo skirta patiems įmonės darbuotojams. Tai klausimas ar tai reprezentacija? Patarkit, prašau, kaip man teisingai pasielgti!!!!



neleidžiami atskaitymai.
2011-06-03 09:21 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #957478

dalyte rašė:



DaivuteR rašė:



Sandra_v rašė:

kodel nuo liepos?



tokie planai.



iš kur tokia info :D



KGB smile
2011-06-02 09:53 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #957128

Sandra_v rašė:

kodel nuo liepos?



tokie planai.
2011-06-02 08:44 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #957108

Tatu rašė:



IlonaD rašė:

Kaip suprantu, per EDAS matysime savo mokesčių mokėtojo kortelę - kiek kokio mokesčio skolingi, kada koks padengtas, kiek delspinigių padengta, t.y. istoriją ir dabartį. Gal ir neblogai.



Kaip norėčiau, nes jei nematysim.... kaip ten kas ką užskaitys...ar gausi pranešimą...dar ir be kitų pati moku "pridaryti'... smile smile



planai yra tokie kad kiekvienas MM nuo liepos 1d. prisijungęs prie EDS galės matyti užskaitytus mokesčius. o ar ši funkcija statrtuos be trukdžių tai tik ponas dievas žino. smile
2011-05-31 16:41 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #956525

amadina22 rašė:



Reduxa rašė:

Kažkaip nesigauna nusiųsti VMI PLN, ar Jums nestringa?



Jau kai kas skundėsi kad stringa, matyt, daug kas siunčia, labai apkrauta.



sistema labai stringa, kam nesigauna prisegti failo siūskite deklaracija rytoj.
2011-05-31 10:40 Įvairūs » VŠĮ finansinė atskaitomybė » #956222

irma2 rašė:

O nepelno siekiančiai organizacijai, kurios vienintelės pajamos tik nario mokesčiai, reikia teikti PLN 204? ar dar reikiaką nors? O kaip su aiškinamuoju raštu?


teikiate tik prašymą laikinai atleisti nuo mokesčio deklaraccijos pateikimo.
2011-05-31 10:39 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #956219

danguteka rašė:

Laba diena, ir vėl prašau, pagelbėkite....ind. įm. už įm. savininką 2010 m. SODRAI sumokėjo 300,00 Lt x 6 mėn. ir 72,00Lt x 12 mėn. Darbo užmokestis įm. savininkui nebuvo mokamas. O ar galiu į PLN204A deklaracijos 25 eilutę įrašyti 800,00 Lt x 6 mėn.?



taip rašote sumas į 25 eil.
2011-05-31 09:18 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #956172

ziviliukass rašė:

Laba diena,
Noreciau pasiteirauti kaip pildyti PLN204N deklaracija.
VšĮ yra pelno nesiekianti organizacija ir visos sanaudos buvo kompensuotos .
Tai PLN204N deklaracijoje surasom nulius?


tuomet visai neteikiat, tik rašote prašymą dėl atleidimo.
2011-05-25 14:42 Pelno mokestis » Parama » #954438

Amrita rašė:

Asociacijai, turinčiai paramos gavėjo statusą, šefas pats pasisiūlė suteikti paramą. Kas mėnesį pervedėme per banką po 100 Lt. Pildau pelno mokesčio deklaraciją ir žiūriu, kad dirbome "ant nulio", plius dar yra nuostolių iš praeitų laikotarpių. Ar gerai galvoju, kad visa paramos suma bus neleidžiami atskaitymai? Ar man reikėjo pateikti deklaraciją apie suteiktą paramą?



parama bus neleidžiami atskaitymai
2011-05-24 13:43 Bendra » Asocijuoti asmenys (vienetai) pagal VAS ir PMĮ » #953793

Uranija rašė:

Musi imone A turi kitos imones B 100 proc akciju.
Tai kaip suprantu gaunasi, kad imone B yra dukterine imones A imone?
Pildoma FR0438
Ar turi imone A pildyti konsiliduota MFA?
Ar reikia pildyti FR0528 ? (Aisku jeigu sandoriu suma virsytu 300 000 lt)?



pildote FR0438 A dalį, ir FR0528 jeigu sandoriai viršijo 300 tūkt ir daugiau.
2011-05-24 13:36 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #953784

amadina22 rašė:



DaivuteR rašė:


brokas, žaliavų, medžiagų gedimas - nepriskiriamas naturalaia netekčiai.



Natūralios netekties nuostoliais laikomi nuostoliai, susidarę dėl prekių (gatavos produkcijos, žaliavų) nudžiūvimo, nugaravimo, išdulkėjimo, nubyrėjimo, sudužimo, išsilaistymo saugant, fasuojant, perpilant, vežant, kraunant, parduodant (ir dėl pirkėjų užmaršumo).

Manau, kad priklauso nuo to, kaip bus įformintas tas prekių vertės sumažėjimas.



na nežinau, kaip mokesčių mokėtojui reikėtų vartytis kad galima būtu priskirti natūraliai netekčiai. smile
2011-05-24 13:24 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #953771

rutkaaa rašė:

Yra tokia situacija: 2009m. buvo pirktos iš ES tiekėjo prekės, gautas invosas, dalis buvo avansu sumokėta, dalis poto kai gautos prekės, tačiau antra dalis buvo sumokėta mažiau nei invoise, pagal mūsų dokumentus kabojo tiekejui skola ~60LT, dabar issiaiskintas skirtumas, kadangi atsiskaiteme anksciau uz ju nurodyta termina gavome nuolaida, 2009m. ta nuolaida neuzfiksuota (dokumentas angliškas, padaryta netyčinė klaida), jame yra nurodyta sąlyga apie nuolaida;
Ar teisingai manau kad ta suma jau nelaidziami atskaitymai.


jeigu pas jus apskaitoje yra įsipareogojimas (4kl), tai bus apmokestinamos pajamos.
2011-05-24 13:22 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #953767

amadina22 rašė:



DaivuteR rašė:



amadina22 rašė:



DaivuteR rašė:



Amrita rašė:

Ar atsargų vertės sumažėjimo išlaidos yra leidžiami atskaitymai? Noriu biški nurašyti visiškų nesamonių smile



neleidžiami atskaitymai.



O jei atsargos paseno morališkai (tarkim, nebenaudojamos, nes pasikeitė technologijos), surūdijo, prarado prekinę išvaizdą, vertę?



vistiek bus neleidžiami atskaitymai.


O gal tai ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
KAS YRA LAIKOMA NATŪRALIOS NETEKTIES NUOSTOLIAIS?

Registracijos Nr. KD-5257 2009-12-12
Faktiškai patirti žaliavų (medžiagų) natūralios netekties nuostoliai, susidarę ne gamybos procese (pvz., žaliavų, medžiagų saugojimo metu), priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Natūralios netekties nuostoliais laikomi nuostoliai, susidarę dėl prekių (gatavos produkcijos, žaliavų) nudžiūvimo, nugaravimo, išdulkėjimo, nubyrėjimo, sudužimo, išsilaistymo saugant, fasuojant, perpilant, vežant, kraunant, parduodant (ir dėl pirkėjų užmaršumo).

Prekių (produkcijos) trūkumas, susidaręs dėl pirkėjų užmaršumo prekių (produkcijos) pardavimo vietose (mažmeninės prekybos savitarnos salėse), gali būti priskiriamas natūralios netekties nuostoliams. Prekių (produkcijos) trūkumas, susidaręs dėl pirkėjų užmaršumo iš kitose vietose (pvz., iš parduotuvių sandėliuose ar kitose saugojimo vietose) ir dėl grobstymų, natūralios netekties nuostoliams nepriskiriamas.



brokas, žaliavų, medžiagų gedimas - nepriskiriamas naturalaia netekčiai.
2011-05-24 13:08 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #953749

amadina22 rašė:



DaivuteR rašė:



Amrita rašė:

Ar atsargų vertės sumažėjimo išlaidos yra leidžiami atskaitymai? Noriu biški nurašyti visiškų nesamonių smile



neleidžiami atskaitymai.



O jei atsargos paseno morališkai (tarkim, nebenaudojamos, nes pasikeitė technologijos), surūdijo, prarado prekinę išvaizdą, vertę?



vistiek bus neleidžiami atskaitymai.
2011-05-24 12:54 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #953733

Amrita rašė:

Ar atsargų vertės sumažėjimo išlaidos yra leidžiami atskaitymai? Noriu biški nurašyti visiškų nesamonių smile



neleidžiami atskaitymai.
2011-05-23 13:27 Bendra » Nauji įmokų kodai » #953210

amadina22 rašė:



judaskinas rašė:

seiki,

tai tik nuo birzelio 1 d. isigalioja nauji kodai, taip?
Tai dar uz geguzi PVM mokesime senu kodu ar jau nauju? Ir jis bus 1001, taip?


Iki 06.01 - mokate senu kodu, nuo 06.01 - nauju.
Taip tur būt.


teisingai.
2011-05-20 12:02 Bendra » Vel komandiruotė... » #952447

holdingas rašė:

Direktorious su vadybininku vyksta į komandiruotę dviem dienom į Lenkiją. Surašė įsakymą: nuo 2011 05 17 - 2011 05 18 jie bus Lenkijoje. Direktorius 2011 05 17 iš ryto buvo darbe, prispausdino pardavimo sąskaitų, pasirašė ant KIO, išgėrė kavos iš iškėliavo.
Ar gali direktorius būti darbo vietoje 2011 05 17, jeigu yra įsakymas, kad jis komandiruotėje?



taip, tai bus komandiruotė 2 dienas.
2011-05-19 11:35 Bendra » Gyvybės kaupiamasis draudimas ir Sodros įmokos » #951824

GONTA rašė:



Luka_Paciolis rašė:

Nesvarbu kas naudos gavėjas, vis tiek reikia lyginti su darbuotojo metinėmis pajamomis susijusiomis su darbo santykiais.


smile Jei draudėjas įmonė, apdraudė savo darbuotoją, tačiau naudos gavėja taip pat įmonė - tai ar šiuo atveju ką reikia lyginti smile



lyginti nieko nereikia, visos įmokos leidžiami atskaitymai.
2011-05-19 10:34 Mokslas » Nauji mokesčių kodai nuo 2011 06 » #951784

amadina22 rašė:

Gal kas žinote kaip bus užskaitomi mokesčiai, kai PVM ir PM mokėsime vienu kodu 1001?
Anksčiau, jei deklaruodavome, kad PVM grąžintinas, tai kitą mėnesį mokėdavome PVM ta suma mažiau?
O dabar, jei bus grąžintinas, tai gal užskaitys PM, ar ne? Nes PM reikia sumokėti iki 10.01? Tai gal po 10.01 jau užskaitinės? Ar ir po 06.01?
Kaip manote?



Na sistema tikrai įdomi. kadangi mokesčius mokėsite vienu kodu, tai visos sumos sukris į vieną katilą. o kai jūs pateikinėsite deklaracijos, tuomet tas pirmas sumos bus griebiamos iš bendro katiliuko t.y (FIFO). vargas tam kas turi nesumokėtu mokesčių, nes pirma bus dengiamos nepriemokos......
nu nežinau ar aškiai paaiškinau.
2011-05-19 08:27 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #951699

IlonaD rašė:

Paaiškinkite kas ir kokiu griežtumu reglamentuoja praeitų metų klaidų taisymą persp.ir retr. būdais?
T.y. tarkime neįtraukta sąnaudų už 2009m. už kokius 300 000Lt (na, suma nemaža), bet tai sudaro kokį 2-3 procentus visų sąnaudų. O jei ta klaida viršija 5-6 procentus?
Aišku, norėtųsi taisyti paprastesniu būdu - t.y. šiais metais, nebelendant į 2009m. ir nedarant lyginamųjų lentelių.

Akcininkui tas pats kaip taisysi. VMI irgi nelabai rūpi, svarbu PLN reikiamų metų ištaisyti? Auditas. Nesiaudituojame.

Padėkite pamąstyti. Ačiū.



VMI , svarbu kad būtu teisingai apskaičiuotas pelno mokestis.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR