Vilniečiai gegužės 12 d. renkasi 16,00 val. PC „Mada“, Viršuliškių g. 40, Vilnius, kinų smuklėje „Naujieji rytai“ Laukiame visų buhalterių ir buhalteriams prijaučiančių!
Visus vilniečius, norinčius prisijungti prie renginio prašau parašyti man asmeninę žinutę. Kadangi užsakyta salė nėra labai didelė, skaičiuoju planuojančius dalyvauti.

Labai mažų įmonių balansą bei P/N lengva pildyti paslaugų įmonėms, kurios neturi jokių atsargų. Tuomet reikia tiesiog sumėtyti skaičius į tam tikras eilutes.
Pildyti labai mažų balansą įmonei, kuri turi atsargų, dar nebandžiau, todėl dėl "briediškumo" pasakyti negaliu. Matyt, "briediškumo" yra

Savos akcijos - tai akcijos, kurias įsigyja jas išleidusi įmonė.
Norint suprasti, kada atsiranda savo akcijos, siūlau atsiversti ir plačiau paskaitinėti 8 VAS, metodinės rekomendacijos, 8 punktas, nuo 5 psl.: Jei per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijas pasirašęs asmuo už akcijas nesumoka, pagal Akcinių bendrovių įstatymą laikoma, kad akcijas įgijo pati įmonė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu tampa negaliojanti. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo termino pabaigos įmonė turi perleisti akcijas kitiems asmenims arba sumažinti įstatinį kapitalą.
www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita...
Dažniausiai įmonėse būna apmokėtas įstatinis kapitalas, ir akcijos priklauso akcininkams, bet ne įmonei.

dirbate tinkle. Kažkas kitas jau yra atidaręs tą dokumentą. Kol kas siūlau išsisaugot dokumentą kitu pavadinimu, kad nepasimestų informacija.
Jei tikrai viskas visur uždaryta ir nerandat galų, bandykit perkrauti kompą. Kartais padeda

Aš iš banko gaunu PVM sąskaitą-faktūrą.
PVM sąskaita faktūra keliauja į i.saf. Turto išpirkimo įmoka - PVM100, Palūkanos - PVM5.

Savos akcijos - akcijos, kurias įsigijo jas išleidusi įmonė.
Manau tokias akcijas turi tikrai ne visos įmonės.

Žinoma, kad greičiau. kažkaip šią funkciją seniausiai žinau, tai mintis nekilo, kad kiti gali jos nežinoti. Būtent šią vietą turėjau mintyje kai sakiau, kad galima dėlioti filtrus pagal klientus ir taikyti schemas.

Perkelti galima. Bet dažniausiai ne visiems dokumentams taikai tą pačią schemą. Todėl prasideda žaidimas su filtrais, vienam klientui vienokia schema, kitam, kitokia ir t.t.

Variantai:
1. Atstatyti duomenis iš vakarykštės duomenų bazės kopijos (
2. Pravedimus sudėlioti per naują, filtruojant pagal klientus, datas ir t.t.

Teko kartą ir man vienoj nedidukėj įmonėj per žioplumą prisidirbt. Gerai, kad įduomenų buvo nedaug. Nuo tada visada dirbu su nedideliu laikotarpiu.

Ačiū.

va piniginiu apetitu Agnumas tikrai nesiskundžia.
Neseniai kalbėjau su agnumistais ir klausiau ar yra įmanoma konvertuoti iš exel sąrašo failiuką į xml ir įkelti į pardavimus. Valerija prieš i.Saf diegimą patikino, kad įmanoma tai padaryti. Prašiau, kad duotų tokio failiuko pvz. Pokalbio metu sutarėm, kad šiai akimirkai pas juos pasiruošimas i.Saf'ui, labai daug darbo, todėl prie to klausimo galėsim grįžti šiek tiek vėliau. Ji žadėjo pagal mūsų turimus duomenis paderinti failiuko pvz. Susikambinus po kažkiek laiko Valerija vos "ant stalo nenumirė" kaip gynėsi, kad tokio failiuko ji padaryti negalinti ir mes apie jokį pvz. net nekalbėjom. Ir visa tai kainuoja papildomai pinigų, nes tai papildomas programavimas. man buvo pasiūlyta nusipirkti priderintą failiuką už 300,00 Eur + pvm.
Graudu.
Radau programuotoją, kuris pagal to paties agnumo aprašą tokį failiuką gamina geroooookai pigiau. Darbas procese, tikiuosi greit galėsiu pasidžiaugt rezultatais.

juokinga.. mano gsk2 forma nerodo grąžintų prekių kiekio, kainos ir pavadinimo.. bet visgi, pati forma (bendra suma be PVM; PVM ir suma viso) ateina su "-", kai prie grąžinamų prekių kainos įrašau minuso ženklą.

Edvardai, matau, kad išeitį radot redaguodamas formą. Jei nusimato nuolatiniai grąžinimai, reiktų agnumistus šiuo klausimu pakalbint ir atrast tinkamą variantą.

Šiaip aš pati dabar su agnumo darbo užmokesčio moduliu kankinuosi. Oksana man kažkada minėjo, oij koks lankstus tas darbo užmokesčio modulis... nė velnio jis nelankstus. Maža to, kad tabelyje negaliu susižymėt kilnojamo pobūdžio darbo kaip man patogu, tai dar ir programa nesugeba pati paskaičiuot kompensacijos už nepanaudotas atostogas kai žmogus įsisdarbino, padirbo dirbo tik 5 dienas per mėnesį, ir paskui išėjo. Vos ne visus duomenis turiu ranka įrašyt. Tai kas čia per programa, kuri elementarių dalykų nesugeba padaryt... pykstu po truputį.. ko nepaprašysi to negausi.

mano kompe spausdinimui su minusu meta "medžiagų gražinimo važtaraščius". Formos GSK1.dll ir GSK2.dll, kitokių formų išvis nėra.
o kokią spausdinimo formą naudojat pas save?

Prisegu ką rodo ataskaita. Reiktų lapą pasididint, nes du monikai dalina lapą ir sunku ką nors įžiūrėti.

Patikrinau. Kai darai grąžinimą, įvedi kiekį ir paskui yra grąžinamos prekės kaina. Tai prie grąžinamos prekės kainos parašyk minuso ženklą. Tada turi gautis viskas ok.

Turiu vienintelį grąžinimą kuris buvo prieš kelis metus. Pas mane suvesti teigiami skaičiai. Su minusu turbūt nesigautų sumų įvest.

Dokumentai - Grąžinimai iš pirkėjo - ir padarot "gramotną" grąžinimą

Nepatogu su vienu monitorium dirbti. Tampai tampai tuos langus, kad info gerai susidėliotų. Laiko gaila, pradeda "užknisti" moniko dalijimas keliems langams, kad info gerai matytųsi ir būtų patogu. Pastatai antrą moniką ir pradedi džiaugtis, kad nebereikia dviejų langų talpint į vieną moniką.
Vasarą pasistačiau antrą moniką. Džiaugiuosi. Man tikrai trūko antro moniko.

Klausimas dėl iSAF. Užstatinė tara - ne PVM objektas. Buhalterinės programos atstovai sako, kad pajamuojant užstatinę tarą trauktumėm PVM100 kodu. Telefonu mokesčiai kaip ir patvirtino, kad galima deklaruoti užstatinę tarą šiuo kodu. Bet neramu, nes pagal išaiškinimą:
Klausimas VMI:
16. Kokį mokesčio kodą iš PVM klasifikatoriaus nurodyti Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildoma informacija yra nurodyta, pvz., pakuotės užstatas, kelių vinjetės Lietuvoje suma, žyminis mokestis, rinkliava ir pan.? Kaip įmonė galėtų teisingai pateikti tokius duomenis?

VMI atsakymas:
Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi.

Raštu parašyta vienaip, žodžiu lyg ir leidžia daryti kitaip. o tai KĄ man DABAR DARYTI? Prekes turiu pajamuotis jau dabar. Prekyba vyksta. Žmonėms giliai vienodai kaip vaikšto užstatas buhalterijoje ir buh.programoje, jie prekes perka jau dabar.

Manau, užstatą pajamuoju su PVM100 kodu ir rašau per VMI užklausą raštu. Kai ateis atsakymas, tada darysiu pagal jį. o kol kas dirbsiu kaip išmanau.

Kaip tvarkotės su užstatine tara Jūs? Kaip sukatės iš situacijos. Čia man vienai taip nenuskilo su buhalt. programa?
Durnių laivas, ne kitaip..

Atėjo ir mums toks raštas. Gavo vadovas. Pasikvietė mane ant kilimo ir klausia kodėl mes mokesčių nemokam. Žiūrėjau didelėm akim nieko nesuprasdama. Nieko neimportuojam ir nieko negaminam. Pikta, kai gauni tokį įspėjimą "gera valia užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade", ir dar grąsinama baudomis.

aš exportavau, įkėliau. Viskas pavyko. nieko papildomai nereikėjo. Programa Agnum "debesų" versija.

Laba, bent kiek matau, tai dokumento eilutėms galima pasirinkti skirtingą tarifą. Į ataskaitą irgi ateina skirtingi kodai.

Aiwita, tu laimingoji! Man pavyko tik į įmonių sąrašą žvilgtelt.. o toliau viskas lūžo

Nereikalauja. Pirkau, nieko neprašė.

Žinau, kad neteisėta negrąžinti. O klientas turi teisę neatsiskaityti?
Todėl pirmaiusia visada spaudžiu klientą, kad pirma atsiskaitytų. Sutartis rašytinė, patvirtinta abiejų pusių parašais. Klientas neteisus neatsiskaitydamas, aš neteisi laikydama pas save dokumentus. Kažkuris vis tiek turi nusileisti. Arba eiti į teismą spręsti ginčo.

Kai kuriems klientams net tų pirminių dokumentų nereikia, nekalbu jau apie registrus.

Aš atiduodu dokumentus tik tuomet kai atsiskaito. Sutartyje yra įtrauktas punktas, kad grąžiname dokumentus tik pilnai atsiskaičius. Spaudžiu remdamasi tuo punktu. Aš gi neatsisakau grąžinti dokumentų, tiesiog prašau susimokėti už jau suteiktas paslaugas. Jeigu mano atlikto darbo kokybė vadovo netenkina, jis visada gali kreiptis į auditorius, patikrinti mano darbą ir toliau galime teisme nagrinėti ginčus.
Nežinau, mėnesio paslaugų kaina nėra tokia didelė, kad klientai nesusimokėtų. Neteisinga. Bet aš sąžiningai, prieš pasirašant sutartį, klientui sakau, kad nutraukiant sutartį dokumentai bus grąžinti tik po galutinio atsiskaitymo. Viską išaiškinu ir dirbame. Dar neteko susidurt, kad klientas nepasirašytų bendradarbiavimo sutarties būtent dėl šio punkto.

O kalbant apie dokumentus ir jų patekimą iki buhalterijos būna visko. Turėjom klientą, kuris tvarkingai kas mėnesį mokėjo pinigus už paslaugas, bet dokumentų neduodavo. Net el. paštu atsiųst neprisiprašydavau. Buvo nemažai vargo kai nutraukinėjom sutartį su juo. Prašai to paties per tą patį, o jis kaip iš medžio nukritęs. Visada stengiuosi perduoti tvarkingus dokumentus, bet šio kliento buhalterija taip ir liko su "galais". Siūliau už papildomą dokumentų surankiojimą susimokėti - nenorėjo. Liūdna, kai žmogaus prašai dokumentų, o jis nukeliauja iki asmeniškumų ir pradeda įžeidinėti. Tuomet supakavau viską kaip turiu ir atidaviau. Viskam yra ribos. Taigi, kai gaunate buhalteriją su "galais", ne visada buhalterė yra bloga. Reiktų susimąstyt, kad gal pats vadovas nelabai koks.
na bent jau aš savęs 'bloga' nevadinčiau

Dėl archyvavimo. Mes tikrai nearchyvuojam. Grąžinant dokumentus sunumeruojame bei pasirašome priėmimo -perdavimo aktą. Vienas klientas kartą teiravosi ar atiduodame suarchyvuotus dokumentus. Atsakiau, kad už archyvavimą reikia papildomai mokėti ir tai tikrai nėra buhalterių darbas. Tuo viskas ir baigėsi. Archyvarai turintys licencijas lupa gan nemažus pinigėlius.

Archyvuoti turi tikrai ne buhalterinių paslaugų įmonės. Tai įmonės vadovų galvos skausmas.