Noriu paklausti dėl pinigų priėmimo kvitų, nesuprantu dėlko man neleidžia žinynuose blankai panaikinti suvestus kvitų numerius gal nustatymuose turiu padėti kaikurt varnelę. nes pas mane kodai prasideda nuo 46-110 ir jų neleidžia niekaip ištrinti, o anuliuoti tai pat neleidžia, ir kažkodėl norėdama spauzdinti tą PPK nėra formos tiktai Excel forma?

Programos neduoda vesti su minuso ženklu tiesiog prieš vedant išsiminusuokite sumą

Ačiū Mono dabar liuks

O dar toks klausimas ar yra toks variantas jei netikslinti tai padaryti medžagų nurašymą - pardavimą?

Reikia tikslinti ir 5 ir 4metų.

o skaičiavimi variantas teisingas.

gal galite pagelbėti

nagi žmonės reikia pagalbos.

Jei teisingai suskaičiavau tai 1metus ir 10mėnesių naudojom o liko dar 14mėnesių tai 224,74/(3x12)x14=87.40 ar teisi aš

Sveiki, mums irgi atėjo ta diena kaip reikia išsiregistruoti iš PVM mokėtojų. Perskaičiau tą leidinį kur Loreta čia įmetus ir nelabai suprantu kaip ten skaičiuoja ilaglaikį turtą. Pas mus yra sandelį likutis atsargų 8000Lt. x21% = PVM 1680.00. O su ilgalaikiu turtu pvz. kompiuteris įsigytas 2008.10.24 už 1248,58 + PVM224,74 tai nuo įsigijimo ir išsiregistravimo dienos įmonė naudojo 1metus ir 10mėn. KAIP SU APSKAIČIAVIMU

Pakartojau vistiek meta tą patį vardą ir pavardę kas išrašė ir gavo , gal tada reikia ištrinti kas išrašė

Ačiukas kad pataisėte, o dėl prekių gavimo turbūt turiu aš programoje kažkur išsitrinti, nes dabar išmeta kas išrašė ir tas pats žmogus ir gavo

Dėkui pritaikysiu ir sau

Bet labai idomiai jei darau valiutinį išankstinį apmokėjimą ir paskui gaunu sąskaitą tai neduoda sudengti nes suvedant Inovoice sąskaitą ją automatiškai padeda 4430. Tai gal valiutinius išankstinius apmokėjimus turime dėti į 4430, o lietuvoje darytus išankstinius apm. viskas gerai 2021

Sveiki, kaip turi būti teisingai jei darai išankstinį pavedimą: eini į pavedimus pasirinkti turi paskirtį už prekes ir korespondencija D2021 K2711.

Man tiesiog norėtūsi kad PVM s/f pirma būtų pardavėjas o deš. pusėje pirkėjas, ir kas gavo prekes mano manymu

Tai ir nereikia kad atpažintų tiesiog neatpažintą failą įmeskite į apskaitos failą.

Laba diena, p.s. gal nėra pas jus zipo programos kur išarchyvuoja?

Mono viskas labai gerai gavosi dabar galėsiu spauzdinti ačiukas.


Byla jums nereikia nieko neatidaryti to failo jūs jį išarchivavę išsisaugote Programs fille - Apskaita ir viskas, paskui atidarote buhalterinę apskaitos programą ir einate į išrašytas sąskaitas ir atidarote ir matote kad šablonas pakeistas. Nu turėtų būti aišku

nelabai suprantu kodėl, nu gal taip ir turi būti.ačiukas

Nesuprantu programoje kažkas neto, pajamų - sąnaudų ataskaitoje atsidarius sąnaudų apačioje visi skaičiai su minusu ar taip turi būti

Aš šiaip klausiu kaip darote. Rašiau apie trumpalaikį turtą?

PVZ. automobilis.....

Turiu klausimą kaip vedate prekes kurios skirtos įmonės darbo veiklai vedate viską į vieną sandelį ar kelis

O pinigai jau gauti? seniai?

man taip pat kai buvo iš litų sąsk. pervedinėjome į eurų sąskaitą eurus ir taipogi buvo nedidelis skirtumas, litų sąsk. viskas gerai o jau eurų buvo skirtumas dėl to reikia darant programoje konvertavimą įrašyti į buhalterinį kursą tą sumą kuri matoma banko išraše ir viskas tada sueis.

Kiekvinas supranta savaip, o dėl juodo sąrašo jums spręsti.

Nesinervuokite Raini . Pyktis žlugdo žmogų

Čia tas 16,42 bus buhalterinis kursas. Kur parašyta buhalterinis kursas įveskite tą sumą kurią matote banko išraše.

kodėl į neleidžiamus jei tas daiktas pvz.sulūžo ne dėl darbuotojo kaltės?