Sveikučiai, apskaičiuojant nepanaudotas atosotogas karinės tarnystės laikotarpio, administracijai leidus netraukiam, o tėvystės atostogas (1 mėn.) ir mokymosi atostogas traukiam, ar ne?

Sveikučiai, gal kas susidūrė ir galėtų patarti. Skaičiuojant DU, jei sutartyje yra nustatytas atlyginimas 800 + priedai, reikia konfigūracijose nustyti, kad skaičiuojama pagal dienas, ar ne? Bet sakykim, jei skaičiuoju pagal dienas gaunu tokį skaičių, kuris nesuprantu iš kur gaunasi. Pvz. atlyg. 800, priedas 500, naktinių val. 10: pagal dienas gaunu 1345,27, o pagal valandas 1338,42. kaip turi būti iš tikrųjų?


Kur dingo pragmistai/

Sveikučiai, gal kas susidūrė ir galėtų patarti. Skaičiuojant DU, jei sutartyje yra nustatytas atlyginimas 800 + priedai, reikia konfigūracijose nustyti, kad skaičiuojama pagal dienas, ar ne? Bet sakykim, jei skaičiuoju pagal dienas gaunu tokį skaičių, kuris nesuprantu iš kur gaunasi. Pvz. atlyg. 800, priedas 500, naktinių val. 10: pagal dienas gaunu 1345,27, o pagal valandas 1338,42. kaip turi būti iš tikrųjų?


Gal gali kas patarti?

Sveikučiai, gal kas susidūrė ir galėtų patarti. Skaičiuojant DU, jei sutartyje yra nustatytas atlyginimas 800 + priedai, reikia konfigūracijose nustyti, kad skaičiuojama pagal dienas, ar ne? Bet sakykim, jei skaičiuoju pagal dienas gaunu tokį skaičių, kuris nesuprantu iš kur gaunasi. Pvz. atlyg. 800, priedas 500, naktinių val. 10: pagal dienas gaunu 1345,27, o pagal valandas 1338,42. kaip turi būti iš tikrųjų?

Ačiū labai už pagalbą

Banko ataskaitoje latai verčiami į eurus: 287,86 LVL, valiutos keitimo pokytis 1,4637671, ir gaunasi 421,36 EUR. Gaunasi 1454,87 Lt, o kai dauginu iš išvykimo dienos kurso(1 LVL - 4,8839), gaunu: 1405,88 Lt. Tai net neįsivaizduoju kaip šitai parodyti

O kaip reikia daryti, jei atsiskaitant banko kreditine gaunasi, kad išleista daugiau, nei gaunasi dauginant iš tos dienos kurso, negerai gaunasi ir bilieto pirkimo dienos kursu. Iš banko kortelės ataskaitos matosi, kad žmogui nuostolis, kaip tą parodyti?

Sveikučiai, toks klausimėlis :). Komandiruotė įvyko balandžio 12 d. Bilietai latais pirkti kovo 03 d. Kurios dienos kursu skaičiuoti bilietų kainą? Kiek žinau reiktų balandžio 12 d., ar ne?

tai tada viskas gerai, ačiū, Rolf

O tai gal tada nereikėjo ir parduodant apskaičiuoti PVM?

Ačiū, Raini

Sveikučiai, situacija tokia. 2002-06-28 d. buvo pirktas automobilis (17405 Lt), kurio pirkimo PVM (2655 lt) buvo trauktas į apskaitą ir susigrąžintas. Automobilis buvo ne naujas, todėl į ilgalaikį turtą trauktas 10 metų. 2010-04-23 d. automobilis buvo parduotas (484 Lt). Pardavimo PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotas PVM (84 Lt). Ar nereikia apskaičiuoti ir grąžinti į biudžetą pirkimo PVM (2655/3653 k.d. *797 k.d.=579.26 Lt)? Ar į šį skirtumą reikia traukti pardavimo PVM (579.26-84=495.26 Lt)? Grąžinti 579,26 Lt + 84 Lt, ar 495,26 Lt + 84 Lt? Skaičiuoti mėn. ar dienomis? Na tikiuosi aiškiai čia viską sudėliojau

supratau , dėkui

Sveikučiai, norėčiau paklausti, kaip numeruojate įvairias ataskaitas, pvz. statistikai, intrastatui? Ar registruojate kur nors?

na aš dabar ne į temą, bet į savo problemos temą . O kaip numeruojate įvairias ataskaitas, pvz. statistikai, intrastatui?

Ačiū Jums, Elste, už patarimus

Tai bandant išeiti iš šios betvarkės, ar galėčiau nuo šių metų pradėti vesti įskymų pildymo žurnalus? Žinoma jau tektų pataisyti kai kuriuos atbuline tvarka, bent jau sunumeruoti. Ar yra kokie nors reikalavimai jų pildymui?

Dar norėčiau paklausti, kiek įmonėje turi būti įsakymų žurnalų? Ar tik vienas visiems, tiek su pakuote susiję, tiek su darbų sauga, tiek su atostogomis ir t.t.?

O darbo sutarčių žurnale kiekvieną pakeitimą reikia įregistruoti taip supratau, bet kaip juos ten sutalpinti reikia? Pas mus tame žurnale 5 eilutės paliktos stulpelyje.
Ir dar tokia problemėlė yra (net gėda rašyti, beskaitydama čia apie tvarkas įmonėse, jaučiu, kad pas mus be galo didelė betvarkė). Pas mus yra individuali įmonė, nors darbuotojų ne mažai, virš 70, tačiau savininko įsakymai nėra numeruojami. Numeruojami tik tie, kuriuos siunčiam į sodrą ir vmi, ir dar kai kurioms įstaigoms, o vidaus įmonėje tik taip: pvz. Nr. 100329, arba visai be Nr.
Tai ar galėčiau parašytą pasiūlymą ir įsakymą, parašytus konkrečiam darbuotojui, įdėti prie to žmogaus kortėlės prie DS?

Laba diena, turiu tokį klausimėlį. Norėtume susitvarkyti darbo sutartis . Nuo pat įmonės įkūrimo DS nebuvo daromi jokie pakeitimai, nors atlyginimai keitėsi daug kartų. Tai nusprendėme nors dabar tvarką įsivesti. Ar nieko tokio jei nebus sutartyse įrašyti ankstesni pakeitimai, nes juos surankioti jau būtų be galo sudėtinga?

Ačiū Jums labai, teks srėbti savo klaidas

Sakot dar galima? O jei žmonės jau šiandien prasideklaruos?

Sveikučiai
esu labai susinervinusi, ką dabar daryti net neįsivaizduoju. pasirodo ne taip užpildžiau metinę FR0573 deklaraciją. Metinėje deklaracijoje 16 langelyje sudėjau 18 ir 21 langelius iš FR0572. Žodžiu parodžiau ligos pašalpą iš darbdavio už dvi pirmas ligos dienas. Ir man šią deklaraciją priėmė kaip gerą. Todėl net mintis nekilo, kad kas negerai. Dabar vieno darbuotojo FR308 pildau ir žiūriu, kad jam susidubliuoja ta ligos pašalpa, ir jis lieka skolingas . kaip išspręsti man šią situaciją? Taisyti metinę? Bet ar galima, jei ji priimta kaip gera?

Ačiū labai už atsakymą

[quote=laura9]
Tame ir esmė, kad jei priskaičiuota 2009 m., bet išmokėta 2010 m. -

Sveikučiai, nu va ir aš užkliuvau už šio reikalo, tai dar užtvirtinimui , vadinasi, tuos išskaičiuotus pinigėlius už nedarb. pirmas 2 dienas gruodžio mėn., reikia žmogeliukams grąžinti? O mes ir vmi juos sumokėjom sausio mėn., ir nieko nesakė, dabar ten kaip permoka stovi. Kažkaip painu man čia

Sveikučiai, norėčiau pasitarti. Iš Slovėnijos sausio mėn. pirkome prekes. Įmonė išrašė 2 sąskaitas: viena - už prekes, kita - už transporto paslaugas. Ar galiu abi sąskaitas traukti į 22 langelį, ar transporto paslaugas turiu atskirti ir traukti jau į 23 ir 24 langelius?

Sveikučiai, gal kas dar susidūrė su tokia situacija. Mes atlyginimus už gruodį išsimokėjome sausio mėn. Dabar skaičiuoju už sausį, ir programa skaičiuojant labai didelį GPM nuskaičiuoja, suprantu, kad ji prideda sausį išmokėtą atlyginimą, taip gauna . Bet vistiek labai daug, nežinau ką daryti. Gal bandyti su ranka susirašyti?

Sveikučiai, noriu pasitarti. Norime į Sodrą nusiųsti 43 žmones administracijai leidus gruodžio 29-31 dienoms. Įmonėje apie 75 žmones. Peržiūrėjau prieš tai buvusius pasisakymus, kaip ir atrodo neturėtų prikibti niekas, ar ne? Ar buvo kam nors užkliuvęs toks dalykas kas siuntė didesnį kiekį žmonių?

gal kas nors gali padėti?

Sveikučiai, iškilo toks klausimas. Iš mūsų gaminius perka įmonė, kurios registravimo vieta kaip PVM mokėtojos yra Kipras. Bet perkant mūsų gaminius išsikrovimo vieta yra Ispanijoje esanti įmonė, ne PVM mokėtoja. Apmokėjimus gauname iš Kipre esančios įmonės. Kaip reikia pildyti CMR? Mes gavėjo skiltyje rašome Kipre registruotą įmonę, o išsikrovimo vietoje - Ispaniją. Ar teisingai darome?