Tax.lt narys Laurina
- Tax.lt narys nuo
- 2008-03-18
- Miestas / vietovė
- Vilnius
- Profesija
- buhaltere
- Laurina
- forume parašė 1896 žinučių
Naujausios žinutės:
2017-01-30 17:03
Bendra »
Sodra »
#1347578
Sveiki, kokia dabar galiojanti JAVA versija ? Niekaip prie Sodros negaliu prisijungti ...
2017-01-23 10:03
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1346693
Laba diena. Gavome iš turizmo agentūros PVM sąskaita faktūrą už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius mokesčio kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
Padėkite prašau.
Padėkite prašau.
2017-01-20 13:07
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1346525
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Gal pasufleruosite kaip su mokesčių kodais šitoje vietoje ???
O kur kelionė? Gal PVM33 tada? 
Kelionė į Suomiją. Aš irgi maniau, kad PVM33, kadangi ten 0% PVM, bet pastabose parašyta, kad Turizmo paslaugos už ES teritorijos ribų ....
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Gal pasufleruosite kaip su mokesčių kodais šitoje vietoje ???
Kelionė į Suomiją. Aš irgi maniau, kad PVM33, kadangi ten 0% PVM, bet pastabose parašyta, kad Turizmo paslaugos už ES teritorijos ribų ....
2017-01-20 12:59
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1346521
Laurina rašė:
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
O straipsnis nenurodytas?
Už lėktuvo bilietus nurodytas 52 str. (PVM14), o už viešbutį str. nenurodytas, parašyta žodžiu : "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros" ir skl. nurodė MK - PVM32, bet pagal kodu klasifik. PVM32 taikomas 21 proc ????
Gal pasufleruosite kaip su mokesčių kodais šitoje vietoje ???
Laurina rašė:
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
Už lėktuvo bilietus nurodytas 52 str. (PVM14), o už viešbutį str. nenurodytas, parašyta žodžiu : "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros" ir skl. nurodė MK - PVM32, bet pagal kodu klasifik. PVM32 taikomas 21 proc ????
Gal pasufleruosite kaip su mokesčių kodais šitoje vietoje ???
2017-01-20 12:30
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1346514
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
O straipsnis nenurodytas?
Už lėktuvo bilietus nurodytas 52 str. (PVM14), o už viešbutį str. nenurodytas, parašyta žodžiu : "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros" ir skl. nurodė MK - PVM32, bet pagal kodu klasifik. PVM32 taikomas 21 proc ????
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
Už lėktuvo bilietus nurodytas 52 str. (PVM14), o už viešbutį str. nenurodytas, parašyta žodžiu : "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros" ir skl. nurodė MK - PVM32, bet pagal kodu klasifik. PVM32 taikomas 21 proc ????
2017-01-20 12:22
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1346510
Laba diena. Gavome PVM sąskaita faktūra už lėktuvo bilietus ir viešbutį (kelionė į ES šalį). PVM SF nurodyta be PVM sumos. Kokius PVM kodus taikyti ? Už lėktuvo bilietus MK - PVM14 ??? O už viešbutį ???
2017-01-13 15:03
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1345558
Tess rašė:
Taip, tik sąnaudos būtų neleidžiami, o pajamos apmokestinamos.
Kaip tik norėjau ir paklausti ar šios sąnaudos neleidžiami atskaitymai ......
Tess rašė:
Taip, tik sąnaudos būtų neleidžiami, o pajamos apmokestinamos.
Kaip tik norėjau ir paklausti ar šios sąnaudos neleidžiami atskaitymai ......
2017-01-13 14:28
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1345552
Tess rašė:
Ir aš visada nurašau į pajamas arba sąnaudas likutį, kuris susidaro dėl apvalinimo.
Kursuose minėjo, kad geriau tokia operaciją daryti suderinus likučius su VMI.
Tai jeigu Likutis Eur centu lieka Debete, tai nurašom į pajamas, o Jei Kredete tai į sąnaudas ?
Taip, paprašysiu suderinimo aktą 2016-12-31 dienai vasario pradžioje, kad visi likučiai suplauktu.
Tess rašė:
Ir aš visada nurašau į pajamas arba sąnaudas likutį, kuris susidaro dėl apvalinimo.
Kursuose minėjo, kad geriau tokia operaciją daryti suderinus likučius su VMI.
Tai jeigu Likutis Eur centu lieka Debete, tai nurašom į pajamas, o Jei Kredete tai į sąnaudas ?
Taip, paprašysiu suderinimo aktą 2016-12-31 dienai vasario pradžioje, kad visi likučiai suplauktu.
2017-01-13 14:17
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1345549
Tess rašė:
D 6114 DU sąnaudos
K 4462 Mokėtinas GPM
Kai sumokėsite:
D 4462
K 27XX
Tai mes sumokėjom GPM nuo DU iki 2016-12-321 d. liko 0,49 Eur Kredite .
Padariau korespondencija :
47023 D 0,49 Eur GPM
528 K 0,49 Eur Įvairios kitos veiklos pajamos
Pataisykite, jei ne taip.
Tess rašė:
D 6114 DU sąnaudos
K 4462 Mokėtinas GPM
Kai sumokėsite:
D 4462
K 27XX
Tai mes sumokėjom GPM nuo DU iki 2016-12-321 d. liko 0,49 Eur Kredite .
Padariau korespondencija :
47023 D 0,49 Eur GPM
528 K 0,49 Eur Įvairios kitos veiklos pajamos
Pataisykite, jei ne taip.
2017-01-13 13:59
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1345546
Tess rašė:
Naudoju seną sąskaitų planą.
Taip, t.y. DU sąnaudos.
Dėkoju.
O jei GPM 2016-12-31 d. Kredite
Tess rašė:
Naudoju seną sąskaitų planą.
Taip, t.y. DU sąnaudos.
Dėkoju.
O jei GPM 2016-12-31 d. Kredite
2017-01-13 13:45
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1345537
Tess rašė:
D 6114
K 4464
atsiprašau, 6114 tai kokia sąskaita butu ? Darbo užmokesčio sąnaudos ?
Tess rašė:
D 6114
K 4464
atsiprašau, 6114 tai kokia sąskaita butu ? Darbo užmokesčio sąnaudos ?
2017-01-13 13:27
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1345533
Sveiki. Kokia butu korespondencija jei gale metu, t.y. 2016-12-31 d. 0,03 Eur Debete garantinis fondas ?
Ačiu.
Ačiu.
2017-01-10 11:55
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1344947
gyvate rašė:
Kur pilnai nudėvėtas- tai viskas ok, bet kur nenudėvėtas- ta suma bus neleidžiami atskaitymai.....
aišku. Dėkoju. Jau pamaniau kad neteisingai darau.
gyvate rašė:
Kur pilnai nudėvėtas- tai viskas ok, bet kur nenudėvėtas- ta suma bus neleidžiami atskaitymai.....
aišku. Dėkoju. Jau pamaniau kad neteisingai darau.
2017-01-10 11:42
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1344937
Nurašant IT, ar tai neleidžiami atskaitymai pelno mokesčių tikslais ?
2017-01-10 11:28
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1344926
Girele rašė:
Laurina rašė:
O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?
Viskas standartiškai, kaip bet kurią prekę...
apmokestinamoji vertė 11 eil., t.y. 0,29Eur ?
Girele rašė:
Laurina rašė:
O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?
Viskas standartiškai, kaip bet kurią prekę...
apmokestinamoji vertė 11 eil., t.y. 0,29Eur ?
2017-01-10 11:16
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1344919
Girele rašė:
Laurina rašė:
O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?
Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?
Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?
Paramą galite duoti tik registruotam paramos gavėjui.
Darbuotojui - geriausia parduoti už 0,29 +PVM( nes rinkos kaina kaži ar didesnė). Atpuola kiti smulkūs formalumai, ypač su tarša
O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?
Girele rašė:
Laurina rašė:
O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?
Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?
Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?
Paramą galite duoti tik registruotam paramos gavėjui.
Darbuotojui - geriausia parduoti už 0,29 +PVM( nes rinkos kaina kaži ar didesnė). Atpuola kiti smulkūs formalumai, ypač su tarša
O parduodant darbuotojui, reikia išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą su 21 % PVM ir pardavimą PVM deklaracijoje kuriose eil. parodyti 21% PVM - 29 eil., o apmokestinamoji vertė ?
2017-01-10 10:35
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1344904
Girele rašė:
Taigi jau parašiau
Nepriklausomai kokio senumo ilgalaikis turtas - nurašote pagal faktą - kai jo NEBENAUDOJATE įmonės veikloje.
Jei išmetate - priduodate į atliekas.
Jei kažkam atiduodate - surašote pardavimą, labdarą ar pan.
O jei stovi kabinete kaip spintelė ar lentynėlė - paliekate kaip naudojamą baldą.
Kokia prasmė kaupti šiukšles?
O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?
Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?
Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?
Girele rašė:
Taigi jau parašiau
Nepriklausomai kokio senumo ilgalaikis turtas - nurašote pagal faktą - kai jo NEBENAUDOJATE įmonės veikloje.
Jei išmetate - priduodate į atliekas.
Jei kažkam atiduodate - surašote pardavimą, labdarą ar pan.
O jei stovi kabinete kaip spintelė ar lentynėlė - paliekate kaip naudojamą baldą.
Kokia prasmė kaupti šiukšles?
O jei mes atiduodame naudotis ir toliau darbuotojui, kaip nors apiforminti kitaip reikia nei paprastas nurašymas, ar reikia parduoti ?
Ir koks gali būti pardavimas įmonės darbuotojui, jei verte jau to kompiuterio 0.29 Eur ?
Gal turite pvz. nurašyto IT perdavimo akto paramai ?
2017-01-10 09:51
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1344890
Girele rašė:
Laurina rašė:
Sveiki. Ar galima nurašyti neš.kompiuterį kuris jau nudėvėtas (vietoj jo nupirktas kitas) ?
Ačiu.
Jei nebenaudosite - galite nurašyti. Formaliai - turėtumėte priduoti kaip elektroninę atlieką ir gauti pažymą. Bet...
Iš tikrųjų tik vienas kompiuteris netinkamas (nebeveikiantis), kuris buvo pirktas 2011 m., kurį drąsiai galiu nurašyti. Turiu kitus kompus, kurie yra morališkai ir ir fiziškai pasenę ir nudėvėti, vietoj jų nupirkti nauji. Ar galima senus nurašyti, ar tegul taip ir "kaba" balanse ?
Girele rašė:
Laurina rašė:
Sveiki. Ar galima nurašyti neš.kompiuterį kuris jau nudėvėtas (vietoj jo nupirktas kitas) ?
Ačiu.
Jei nebenaudosite - galite nurašyti. Formaliai - turėtumėte priduoti kaip elektroninę atlieką ir gauti pažymą. Bet...
Iš tikrųjų tik vienas kompiuteris netinkamas (nebeveikiantis), kuris buvo pirktas 2011 m., kurį drąsiai galiu nurašyti. Turiu kitus kompus, kurie yra morališkai ir ir fiziškai pasenę ir nudėvėti, vietoj jų nupirkti nauji. Ar galima senus nurašyti, ar tegul taip ir "kaba" balanse ?
2017-01-09 19:10
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1344849
Sveiki. Ar galima nurašyti neš.kompiuterį kuris jau nudėvėtas (vietoj jo nupirktas kitas) ?
Ačiu.
Ačiu.
2017-01-05 16:39
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1344395
Sveiki. Kokia butu korespondenciją išsirašant sau PVM sąskaitą faktūrą už paslaugas privatiems poreikiams ?
Pvz.:
I Operaciją : Išsirašom PVM SF:
D 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
D 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
K 528 23,43 Eur (Įvairios kitos veiklos pajamos)
II Operaciją : (Sudengemas)
D 528 23,43 Eur (Tarpinė užskaitymų sąskaita)
K 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
D 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
K 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)
III Operaciją :
D 615 4,92 Eur (sąnaudos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
Ar teisingai butu ???
Pvz.:
I Operaciją : Išsirašom PVM SF:
D 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
D 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
K 528 23,43 Eur (Įvairios kitos veiklos pajamos)
II Operaciją : (Sudengemas)
D 528 23,43 Eur (Tarpinė užskaitymų sąskaita)
K 2411 23,43 Eur (pirkėjų skolos)
D 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
K 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)
III Operaciją :
D 615 4,92 Eur (sąnaudos)
K 4701 4,92 Eur (Pardavimo PVM)
Ar teisingai butu ???
2016-12-20 12:45
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1342725
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Įkėliau iš kompiuterio du atskirus failus (išrašomų ir gaunamų registrus), kaip žinoti ar jie priimti , ar ne, ar yra kokiu nors klaidų ?
Man iškart po įkėlimo išmetė perspėjimus, ir kad klaidų nėra.
Praeita mėn. man iškarto irgi buvo ir perspėjimus parode, o dabar atrodo kaškokie pasikeitimai sistemoj .....
Tininga rašė:
Laurina rašė:
Įkėliau iš kompiuterio du atskirus failus (išrašomų ir gaunamų registrus), kaip žinoti ar jie priimti , ar ne, ar yra kokiu nors klaidų ?
Praeita mėn. man iškarto irgi buvo ir perspėjimus parode, o dabar atrodo kaškokie pasikeitimai sistemoj .....
2016-12-20 12:41
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1342720
Įkėliau iš kompiuterio du atskirus failus (išrašomų ir gaunamų registrus), kaip žinoti ar jie priimti , ar ne, ar yra kokiu nors klaidų ?
2016-12-20 12:05
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1342707
Focus1 rašė:
Laurina rašė:
urtele rašė:
Laurina rašė:
Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?
O jūs kvitus į Isaf kelsit?
ne, nekelsiu.
3. degalinėse išduotus čekius už kurą, kurie yra prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms
PVM sąskaitos faktūros, nurodytos PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje, neregistruojamos nei gaunamų, nei išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.
Dėkui. Norejui pasitikslinti.
Focus1 rašė:
Laurina rašė:
urtele rašė:
Laurina rašė:
Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?
O jūs kvitus į Isaf kelsit?
ne, nekelsiu.
3. degalinėse išduotus čekius už kurą, kurie yra prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms
PVM sąskaitos faktūros, nurodytos PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje, neregistruojamos nei gaunamų, nei išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.
Dėkui. Norejui pasitikslinti.
2016-12-20 11:54
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1342702
urtele rašė:
Laurina rašė:
Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?
O jūs kvitus į Isaf kelsit?
ne, nekelsiu.
urtele rašė:
Laurina rašė:
Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?
O jūs kvitus į Isaf kelsit?
ne, nekelsiu.
2016-12-20 11:49
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1342697
Sveiki. Kvitai už degalus, koks butu PVM kodas pagal kodu klasif. ?
2016-12-13 11:03
PVM »
Sąskaita faktūra »
#1341947
Sveiki. Sumokėjome pinigus už narystę asociacijoje 229 USD (nuo kortelės nuskaičiuota eurais), apskaitoje reikia konvertuoti į eurus pagal sąskaitos išrašymo dienos kursą ? Pvz. jei 2016-11-16 d. buvo kursas 1.0765 į apskaitą rašom sąskaitos suma - 212,73 Eur ?
2016-11-17 10:27
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1338591
virbuh rašė:
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?
Turbut, kad neleidžia, patvirtinus antra sąrašą, pirmas tampa neaktualus ...
virbuh rašė:
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?
Turbut, kad neleidžia, patvirtinus antra sąrašą, pirmas tampa neaktualus ...
2016-11-17 10:13
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1338582
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
2016-11-17 10:10
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1338579
imaslengviau1 rašė:
Laurina rašė:
Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?
Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas
Padariau tikslinimą ir kaip toliau ? Man gavosi du registrai išrašomų sąskaitų (vienas su 6 perspėjimais, kitas su 2 perspėjimais) ir vienas registras gaunamų.
imaslengviau1 rašė:
Laurina rašė:
Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?
Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas
Padariau tikslinimą ir kaip toliau ? Man gavosi du registrai išrašomų sąskaitų (vienas su 6 perspėjimais, kitas su 2 perspėjimais) ir vienas registras gaunamų.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui