Ačiū kad priminėt nes jau pamišau - Dato ribojimas tikrai nesąmoningas. Nebent naudoji sistemą Sąskaitų faktūrų rašymui - bet tai jos naudoti negali, nes neduoda normalios spausdinimo formos (paspaudi PRINT ir gauni nesąmonę). Plius išrašus Sąskaita ir ją patvirtinus viskas - nieko negali daryti - nei taisyti, net gramatinės ar techninės klaidos. Man paaiškino rašyk kreditinę - Visiška nesąmonė. Aš gi ruošiu šabloną spausdinu kartais derinu su klientais ir t.t., galu gale tik atspausdinu ir pamatau klaidą. Viskas, šaukštai po pietų kodėl reikia daryti dirbtine kreditines.
Kas man dar pasidarė įdomu, bet tai tikriausiai ne trūkumas - dokumentas gali įvest BE JOKIŲ pirkėjo duomenų. Tai gali būti situacijos, kada pvz. pirkėjas tiesiog FIZINIS ASMUO, bet man mieliau kad sistema įspėja, kad šis laukas yra tuščias.

Aiškia sistema, kūrė patogumui, o kažkokiam ribotam valdymui ir kūrė tas, kuris visiškais nesupranta kas vyksta praktikoje.


Taigi visiškai jums pritariu - toliau naudoju Excel - ideali sistema.

Pabandžiau - nepatiko. Kaip sąskaitų išrašymo įrankį naudoti nepatogu.
Bendravau su VMI dėl nepatogumu.
Nenaudoju nebent susivesiu galutines faktūras už pusmetį ar pan.

Taip, supratau. Nežinau kokią apskaitos sistemą naudojate, bet tikriausiai kiekviena sistema leidžia įvesti mano nurodyta įrašą tiesiog į DK, ir tada analitikos nebus tai apmokėjimas per bankas D4494 K 271 - už uždarys likutį ir tiek (tinka atvejais jei antstolis vienas ar jų nedaug).
Jokios permokos. Jei išmoka vedate antstoliui/teikėjui, kuris turi analitiką, tada ir "išskaitą" turite, perkelti "tiekėjui" kad K4494 jau išskaitos darymo metu patektų į analitiką (jei to negalima padaryti tiesiogiai pvz. Jūsų algos modelis to neleidžia - tada tai galima padaryti per tarpine sąskaitą), tada, apmokant nebus permokos.

Apskaitos esme D 4480 DU K 4494 Skola antstoliui - tai išskaita iš DU. Taigi neto DU darbuotojui lieka mažiau. Jei antstolių pakankamai daug sąskaitai 4494 galima vesti analitiką. Išskaita darau konkretaus mėnesio DU žiniaraštyje, išmokos pagal vidaus tvarką pvz. iki kito mėnesio 15 d. ar pan.

Sveiki,
Kas praktiškai turite ir skaičiuojate pagal ją DU ? Ar atskiriate mokymas Mokymo įstaigoje, nuo mokymosi darbo vietoje ? Gal viršijamo maksimalios mokymosi ribos pagal DK ? Kaip tada skaičiuojate DU ?
Nepatinka man ši sutartis niekaip.

Ar mokote vietoje ir patiriate išlaidų, kurios išskaičiuojate iš DU ?

Pameistystės sutartis yra automatiškai terminuota sutartis - tai taikote didesnius VSD tarifus (2,49% vietoje 1,77% ) ?

"Darbovietėje praleistas teorinėms žinioms įgyti ir mokyti darbo vietoje skirtas laikas įskaitomas į faktiškai dirbto laiko trukmę tada, jeigu jis viršija 20 procentų faktiškai dirbto laiko."
Ar iš šitos DK nuostatos darote tokia pat išvada kaip aš: mokymasis įmonėje turi būti fiksuojamas ir DLAŽ žymimas atskiru žymėjimu t.y. kitaip nei Mokymasis mokymo įstaigoje. Mokymasis įmonėje iki 20 val. yra ne darbo laikas ir už jį nieko nemokama, virš 20 val. pridedame prie darbo laiko ir mokame DU.
Bet kaip tada su 12-SD, jei kažkurio momentu - nedraudiminis laikotarpis jau tampa draudiminiu (tikriausi reikia vertinti ar per ta diena bent viena valanda yra apmokama - tada 12-SD neteikiame, o jei nei viena valanda neapmokam tada teikiame 12-SD. Jei tai mokymasis Mokymo įstaigoje - tada aišku teikiame 12-SD.

Ačiū už Jūsų nuomones

Taip moketi nereikia - bet uzpildyti reikia. Pasitaike toks variantas su slauga, stebesiu ar su liga ne tas pats.

Ar pastebejote, kad po to kaip eilutes NDP suvestineje pradejo jungti kartai gaunasi nesamone ir klaidinimas.
Pvz. už vieną slaugos dalį informacija pateikiau, kai atsidaro antra - prie primos eilutės nematau nei pažymėjimo Nr. nei priežasties, nei Ar reikia mokėti.
Jei nebučiau išsaugojęs seno suvestinės PDF'o reikėtų daugiau laiko aiškintis, kas čia per eilutė.

Ne automatiškai, bet šio atveju reikia skaičiuoti įmokas.

Jau kažkas pradėjo veikti....

Prisijungimai jau viekia - bet nei vienos ataskaitos suformuoti negaliu.

Atsiprašome, šiuo metu sistema negali įvykdyti šios operacijos.
Prašome pabandyti vėliau.

Problema užregistruota numeriu: 2695997

:) Na tai čia pažangi sistema, o ne kokia nors Būtenta, Finvalda ar Konto.

Ačiū Visiems.
Čia galima pasižiūrėti video failus.

imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutIsaft

Šiandien reikėjo pratęsti įgaliojimą per Mano VMI - opcijos dėl SAF-T neradau.
O į SAF-T posistemį be įgaliojimo neleidžia.

Kas jau esate pasiruošę? Pasidalinkite, kaip sekasi, kokias apskaitos sistema naudojate ?
Kaip sekasi tekti informacija ?
Kaip sekasi pasiruošimo darbai jei tokie vyksta.

Ir t.t.
Laukiama, bet kokia praktinė informacija. Ačiū

Būtent taip - pridedame 1,5x ar 2x prie atostogų - o tos pvz. šventinės darbo dienos neapmokame. Bent jau taip darau (jei reikėtų dar ir šventine apmokėti - tai kompensavimas būtų 3-gubas). DLAŽ žymėjimas gaunasi "kreivas" - kaip ir darbo diena yra kuri neapmokama. Į VDU tokių dienų netraukių.

Taip, skaičiavimai tokie.
Ir čia Jums rinktis/spręsti, kuris variantas labiau tinkamas. Be proporcijos (kaip alga + atostoginiai apytiksliai lygius pilnai mėnesinei algai), gali būti ir kita logika t.y. darbuotojas panaudoja to laikotarpio atostogas, kad dirbo ilgiai ir uždirbo daugiau (tam ir buvo skirtas senosios VDU tvarkos darbo laiko koeficientas) - galima daryti išvada, kad ir atostoginių kaip ir turėtų priklausyti daugiau.
Čia turėtų būti rimtas ir suderintas DTT klausimas.

Anksčiau skaičiavome koeficientą, dabar nutarime 496, prievoles skaičiuoti koeficientą dėl darbo laiko keitimo nėra. Tai jei toki norite taikyti ji turi būti darbo tvarkos taisyklėse. Jei tokių nėra ir noryti kažkokio supaprastinto ir logiško sprendimo be abejo galima pasiūlyti skaičiuoti 1 valandos VDU nes 1000/160 ar 500/80 išlaiko bendra logiką ir proporciją.

Galima naudoti visada

Kaip formuojate i.SAF failus Rivileje ? Filtruojate pirkimą ? O pvz. jei Dok. registro reikšme ir "Formuoti" ir "Kreditinė(-)".
Kaip formuojame gabalais?
Jei gabalais kaip tada sujungiate į viena failą - nes i.SAF prima viena bendra bylą kad būtų ir Gaunamų ir Išrašomų kartu.

Gal aiškinotės panašią situacija:
Žmogus turi verslo liudijimą, bet per 2018 m. viršija 4500 riba reikiant paslaugas juridiniams asmenims. Perviršis 600 Eur.
Verslo liudijimas buvo perkamas skirtingais laikotarpiais pvz. sausis - 30 dienu, vasaris - 25 d., kovas 31 d. rugpjūtis - 7 dienos, lapkritis - 10 dienų. VSD ir PSD - Sodrai sumokėta. Dirbo žmogus tik nurodytais laikotarpiais.
Klausimas su VSD aiškus apskaičiuojame pagal formule ir gauname aiškia sumą. Kaip įvertinti PSD ? Ar vertinti kad jis sumokėtas ar visgi nuo 600 reikia sumokėti pildomai ?

Norisi iškelti temą
Su ES agentūra sudaryta finansavimo sutartis mokymams - (man atrodo jau 3-čia priemonė nuo 2004 metų).
Sutartyje finansavimo suma nurodyta, bet normalu kad nurodyt iki XXXXX Eur (t.y. suma maksimali, ir tas "iki" kaip ir nurodo kad tai maksimali suma, tačiau ji nėra fiksuota). Sutartis yra 3 metams. Klausimas ar turite tokias sutartis ar Jūsų įmonė audituojama? Kaip registruojate ir ar registruojate Gautinas dotacijas/ finansavimą ?

:) Įdomu ...

Būtent taip ir buvo - ir sugebėjo ištrinti įrašą iš sąrašo (taip koreguoti negali - bet ištrinti gali). Gaunasi trinimas NĖRA koregavimas....

Kvailas klausimais. Rivileje yra galimybe uzdrausti perkeltu dokumentu koregavimą. Per teisės galima paslėpti ar deaktyvuoti trinimo mygtuką.

Kaip padaryti kad žmogus galėtu trinti naujus dokumentus - bet negalėtu trinti Perkeltus ar koreguotus ???
Taigi trinimo mygtukas reikalingas aktyvus.

Kaip tik formavau VMI ataskaita - Apskaitos operaciju ataskaitoje aiskiai matosi:
2019 02 men. tikslinau 2018 12 men. PVM deklaracijas - ir visas operacijas matau 2019 metu ataskaitose.

O jums išvis Mano VMI dabar normaliai veikia ? Man šokinėja dešimt kartu prašo prisijungti - negaliu suformuoti prašymo dėl likučių ataskaitos.

Kiek žinau tikslinimus jau VMI traukia į kitus metus šio atveju tai bus 2019. Taigi reikės skaičiavimus ir palyginimus atlikti rankiniu būdu.

Dėl VSD neleidžiamų tai tikrai labai atsargus variantas - visgi manau verta tai išsiaiškinti iki galo, reikėtų prašyti individualų paklausimą ir dėl tos dalies kuri yra virš 50% ir dėl PP 3%.

Taip PSD turi išlyginamas nuostatas: 1 sąlyga: moki nuo tos pačio sumos/bazės kaip VSD; 2 sąlyga (ar antra sąlyga netaikoma darbuotojam ir kas draudžiamas valst. lėšomis ): metinė PSD suma turi būti ne mažesnė nei 6,98% * 12 MMA.

Taip bendrai yra taip. Jei Sodrai deklaruojama suma per mėn. mažiau nei MMA - tai PSD turi būti skaičiuojamas nuo MMA, jei deklaruojame daugiau nei MMA - tai tada nuo tos sumos nuo kurios deklaruojame (tikrai ne nuo visos).

pvz.
išimu 600 Eur (taikau 50%) - VSD nuo 300, PSD nuo 555
Išimu 1180 Eur (taikau 50%) - ir VSD ir PSD nuo 590

Sodra aišku reikalauja - mokėk kas mėn., bet įsakymas sako - Metinė suma. Neteko aiškintis bet manau galima pvz. 11 mėn. mokėti PSD nuo tos pačios bazės kaip ir VSD pvz. 300 Eur., o gruodį primokėti skirtumą kiek trūksta iki 12 MMA.

Taip telefonu Sodra pasakė, kad jie traktuoja kad 50% taikymas tai teisė o ne pareiga. Tai Sodra nesupyks ir čia logiška.
GPM įstatyme numatyta kad IĮ DU pajamos negali būti didesnės nei deklarauotos VSD, tai čia irgi viskas gerai - GPM nuo faktinių išėmimų.
Tikrai lieka tik LA klausimas - nes gaunasi didesnis mokėjimas, nei numato prievolė.

Įdomus požiūris - įstatymas nenumato sąlygų ("gali būti" ar "ne daugiau" ) yra tiesiog 50% AP išimamų lėšų (tai anksčiau kažkokį laikotarpį galėjome mokėti nuo "menamos" sumos).
Nesidomėjote kaip į tai reaguos Sodra?
Aš suprantu kad sumokėta daugiau įmokų ir tai lyg neturėtų būti blogai, bet formaliai skaičiavimas ne pagal įstatymą.

Kodėl klausiat šioje užmirštoje temoje ?
Jungiatės į Rivilę. Po password' įvedimo yra įmonių sąrašas - kaip suprantu būtent iš jo jus - pašalinote įrašą.
Jei taip ji galima pridėti - Naujas -> suvedame duomenys.
Visi duomenys paprastai analogiški ir kitų įmonių duomenimis - t.y. kitos įmonės "Redagavime" galite pažiūrėti:
- Bazines valiutos kodas: EUR
- Darbo režimas: toks kaip kitur
- ODBC vardas: toks kaip kitur, paprastai "Rivile"
- SQL bazes vardas: tai ko tikriausiai nežinosite ir Jei neprisiminsite. Teks kviesti specialistą, kur gali serveryje pasižiūrėti duombazės vardą.

Jei neatlikote daugiau valymu - gali būti kada vardas liko katalogo pavidalu ten kur instaliuota rivile:
\\?????\RIV_GAMA\ - ten turi būtį įmonės kelio folderis, folderio pavadinimas paprastai atitinka duombazės pavadinimą.

Jei kažkur stringat - manau reiktų kviesti specialistą.

Dzinka kodėl netaikote 50% bazės mažinimo ar 555, tai jau po mažinimo pritaikymo ?