Tax.lt narys Denise

D
Tax.lt narys nuo
2008-04-13
Denise
forume parašė 379 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-10-25 16:12 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #999388

Rainis rašė:

rašė:

Taip.
Bet jei susidūrėte su tokiu pardavėju, kuris savo deklaracijose deklaruos atskirai prekių vertę, atskirai paslaugas, turėsite vėliau aiškintis.
Bet gal nepadarys taip.

Raini, bet mes tos paslaugos iskart parduodant prekes kitai ES saliai jau nebetraukeme, na jiems tik prekes pardaveme, o paslauga isidejome i savo savikaina. Cia gerai?
Na tikiuosiu parodys kaip prekiu verte, nors jie paslaugai isskyre kazkoki atskira italisko pvm straipsni smile
2011-10-25 14:40 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #999334
Sveiki, ES PVM moketojas invoice prie prekiu vertes itrauke ir suma uz pakrovimo/uzkrovimo paslaugas. Visa invoice suma turiu rasyti i PVM deklaracijos 22 eilute (mes tarpinikai trikampeje prekyboje)?
Dekui.
2011-10-20 11:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #997447

Rainis rašė:

Denise rašė:

Teisingai darėte, ką ten dar skirstyti? Mokamas už metus, tai ir įtraukiamas į ataskaitinių metų sąnaudas.

Dekui Raini, suabejojau, nes balansa kas menesi darant, labai staigiai isauga sanaudos smile
2011-10-20 10:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #997421
Sveiki, kaip reikia teisingai koresponduoti zemes nuomos mokesti?
Is karto dedavau i sanaudas visa suma spalio 30 d. Turbut reikia smulkiau paskirstyti?
Dekui.
2011-07-15 09:58 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #968357
Laba diena. Turiu klausima, i kuri man nei muitine, nei statistika neatsake.
Situacija:
Importuojame prekes is treciosios salies, Lietuvoje ismuitiname ir tiesiai parduodame visa masina Latvijai pagal 49 str.1 d. CMR Makedonija raso Makedonija siuntejas, Lietuva pirkejas, gavejas Latvija. Bet mes dedame anspauda savo, o nuo Lietuvos iki Latvijos mes israseme savo CMR, ant kurio latviai uzdejo gavima. Zodziu procedura 4200.
Klausimas: ar reikia pildyti isvezimo intrastata sioms prekems? Niekada nepildziau, nes muitines deklaracijoje jau nurodoma, pas ka jos isvaziuoja. Taciau dabar man isvezimo intrastatas nesutampa su PVM deklaracijos 18 eilutes suma (ES PVM moketojams patiektos prekes) Vis del to LT-LV jau yra judejimas tarp nariu, tad intrastato kaip ir reiktu, taciau jei muitine tuos duomenis kazkur fiksuoja, gal nebereikia?
Aciu is ansto.
2011-07-13 14:58 Bendra » Intrastatas » #967705
Iš trečiosios šalies ivežamos prekės į LT. Čia atliekama procedūra 4200. Prekės tą pačią dieną ižvežtos į LV, muitinės deklaracijoje tai matosi. Kad nereikia pildyti įvežimo intrastato aišku, o kaip su išvežimo?
2011-06-28 15:23 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #964127

Rainis rašė: [quote=Denise][/quote]
Taip, visam.
Bet paprastai atskira eilute transporto paslaugos neišskiriamos - tiesiog rašoma atitinkamai didesnė prekių pardavimo suma, jau turint galvoje, kiek kainuos jų nugabenimas.
Taip ir deklaruoti (abiem pusėm) paprasčiau, ir jokių abejonių neatsiranda.


Aciu Rainiuk smile Retais atvejais isskiriame atskira eilute. Deklaruosiu transporta pridedama prie visos prekiu vertes (18 eil.).
2011-06-28 14:59 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #964110
Parduodame prekes i ES. Kartu tame invoice "parduodamos" transporto paslaugos, kurias patys pirkome is ES imones. Tiesiog su prekemis perparduodame ir transporta. Taikomas PVM 49 str. 1 d. visam invoisui?
2011-04-05 16:28 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #936176

Rainis rašė: [quote=Denise][/quote]
Tai patys deklaruokite ir į apskaitą traukite su minusais. Gal pas juos užtenka užrašo "Credit Note"?


Man ir taip atrodo, kad galbut pas juos to pakanka. Taip ir darysiu, norejau jusu palaiminimo smile smile Dekui.
2011-04-05 16:12 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #936156
Raini, as del tos pacios situacijos. Tiekejas vis del to pats israse mums credit note. Musu gavejas jiems ta preke idejo atgal. Savo gavejui israseme saskaita tik geram kiekiui. Man toks klausimas, kodel italai israse mums kreditine be minuso zenklo? smile Viska gerai nurode, ir kad kreditine, ir koki invoisa kredituoja, kokia preke, bet be minuso smile
2011-03-28 16:44 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #932664

Rainis rašė:

Denise rašė:

O iš pardavėjo kokiam kiekiui sąskaitą turite? Jam rašysite debetinį?
Straipsniai tie patys, kaip paprastai trikampei prekybai.

Dar neturime, bet manau jie israsys visam kiekiui, gal patys nezino, kaip daryt (italai) smile
O jei nerasytu invoice tam kiekiui, mums pakaktu tik CMR uzpildyti grazinimui?
2011-03-28 15:38 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #932606
? smile
2011-03-28 12:01 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #932374

Rainis rašė: [quote=Denise][/quote]
Per jus grąžins?
Gavėjui - galutiniam trikampės prekybos taškui išrašote kreditinę su minusais.
Jei tikrasis pardavėjas jums kreditinės nerašys, rašote jam debetinį dokumentą.
CMR be abejo pildys tas, kas tas prekes faktiškai siunčia - gavėjas (faktiškai pildo transporto firmos).


Mes savo galutiniui gavejui kol kas israseme saskaita tik tai daliai prekiu, kuri tiko. Del netikusios dalies kol kas nieko neraseme, galvojome ir nerasyti smile Tvarkytis tik su pardaveju. Prekes is gavejo i Lietuva neivaziuos, o tiesiai pardavejui bus nuvezta. Jie patys susirado transporta, kuris jas paims.
Ar galima taip?
Ir koki straipsni nurodyti?
Labai dekui Jums Raini.
2011-03-28 11:39 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #932359
Sveiki. Ivyko trikampes prekybos sanderis. Mes tarpininkai. Gavejui pardavejas pristate ne ta preke, tad jiems norime grazinti. Grazins zinoma gavejas. Kaip elgtis su dokumentais? smile smile Mes rasome pardavejui debetine saskaita su 0 pvm tarifu. O CMR raso gavejas? smile Kazkokia maisalyne :(
2011-03-22 10:06 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #929505

wolf rašė:
O jei rimtai - tai kokiam tikslui spaudas? Manau skirtas darbui, o ne meilės laiškus antspauduoti ?


Tik darbo, paprastas buhalterio smile
2011-03-22 09:32 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #929493
Ar vardinis antspaudukas leidziamos sanaudos? Dekui.
2011-03-17 14:23 Bendra » Pakuotės mokestis » #928299
Sveiki, gal kas rasete pranesima, kad pernai neturejote pakuotes, todel nepateikete ataskaitos. Noreciau pavyzdelio smile
2011-03-08 19:46 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #924733

Luka_Paciolis rašė: Taip 2011 m. pelną galėsite sumažinti tik 10 000 Lt, nes tik tokia mokestinio nuostolio suma lieka po 2010 m. apmokestinamojo pelno sumažinimo.

Dar karta aciu, buvau jau pelno mokesti paskaiciavusi, nes galvojau padengus nuostolius, nebegalima mazinti ir mokestinio pelno, o cia visai gerai PLN204U susiveda, pelno(nuostolio) ataskaitoje 0 pelno mokescio rasau (visada atkeliu gauta deklaracijoje) ir balansas grazesnis su didesniu pelniuku smile
2011-03-08 18:33 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #924722

Luka_Paciolis rašė: [quote=Denise][/quote]Taip balanse viskas yra gerai.
O pildant PLN 204, tai turite minusuoti 2009 m. patirtą nuostolį. Pvz. jei 2010 m. uždirbote apmokestinamo pelno 30 000 Lt, o 2009 m. buvote patyrę 40 000 Lt nuostolį. Tai 2010 m. apmokestinamąjį pelną mažinate 30 000 lt 2009 m. nuostoliu, o likusis 10 000 Lt nuostolis persikels į 2011 metus. Vadinasi už 2010 m. mokėti pelno mokesčio nereikia.


Dekoju Jums.
Pas mus panasiai ir yra. Tik dalis to nuostolio yra neleidziami atskaitymai, kaip auksciau minejau. As pildau 2010 m. PLN204U is anksto, kad irasyti galeciau balanse, kiek pelno mokescio bus. 2010 m. neteks visiskai moketi mokescio, nes pilnai mokestini pelna sumazins mokestinis nuostolis is 2009 m. Dar liks ir 2011 m. 20000 Lt. mokestinio nuostolio, is ju 10000 Lt. buvo neleidziami. Vadinasi uz 2011 m. galesiu mazinti pelna tik 10000 Lt ?
2011-03-08 17:03 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #924706

Luka_Paciolis rašė: Nelabai susigaudau Jūsų aprašytoje situacijoje smile


Na as darau 2010 balansa, pelno ataskaita ir jau pelno deklaracija.
2009 m. turejome nuostoli. Ji 2010 metais steigejas dengia visa. Tad 2010 m. balanse man praejusiu metu nuostolio visiskai nebesimato, o lieka tik 2010 m. pelnas. Tai as suprantu padariau gerai pagal jus.
Man neaisku su pelno mokesciu, nes jei sakote, kad pagal pelno deklaracija, galiu minusuoti 2009 m. mokestini nuostoli, tai kaip ir nereiktu moketi 2010 m. pelno mokescio ? smile
2011-03-08 16:52 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #924700
[quote=Luka_Paciolis][/quote]Tai jau tikrai... smile

smile Dar pasitikslinu,nes truputi ne taip su datom surasiau. 2009 m. nuostoli padenge 2010 metais. Tad gauto 2010 metu pelno nejudinu ir apmokestinu normaliai 15 proc. pelno mokesciu. O siu metu (2011) pelna jau galesiu mazinti ir nemoketi pelno mokescio? smile smile Ar vis del to jau 2010 metu mokestini pelna galiu mazinti?
Atsiprasau, bet man taip pinasi, nes as dar pildau ne normalia pelno mokescio deklaracija, o U forma, o ten net nera eilutes su neleidziamais atskaitymais smile
2011-03-08 15:18 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #924655
Sveiki, gal pagelbesite, nes visai susisuko galvele smile
2009 metais turejome 80000 Lt. nuostoli, is kurio 10000 Lt. buvo neleidziami atskaitymai (tai realiai butu -70000 lt). Visa nuostoli 80000 Lt. dengia steigejas. As kaip suprantu, man tie neleidziami 10000 Lt. visiskai nebera svarbu, nes as niekur nebemazinsiu siu metu pelno su praejusiu metu nuostoliu? smile
2011-03-01 11:36 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #921652
Jei viena menesi neturejome deklaruoti visiskai FR0572, o deklaravome, tai reikia rasyti prasyma anuliuoti, ar issiusti su nuliais smile ?
2011-01-28 11:29 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #908413
Sveiki, nuo 2011.01.01 importuojamoms prekems, kurios bus isveztos i kita ES sali, taikant 0 % pvm tarifa, nebereikia moketi importo PVM. Gal kas jau zino kokia tvarka ismuitinant, kaip reikia irodyti, kad isvesime jas ? smile
2011-01-06 21:46 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #898342
Labas vakaras, tevui nepriklauso papildomas uz vaika, jei jis su jo motina issiskyres? Dekui.
2011-01-05 21:04 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #897629
Dekui ;)
2011-01-05 19:32 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #897566
Labas vakaras. Ind.veikos savininke isleido moteri gimdymo atostogoms 2010.09.01-2011.01.04 ir nepamena, ar pateike NP-DS forma, nes 2 egz. neturi. Taciau gimdyve susitvarke viska, gavo pinigus. Tai sakau gal sodra butu pasakius, kad nera formos, nes dabar SAM formoje mato nulius smile Gal tiesiog paklausti ? smile
2010-11-05 08:33 PVM » Importas » #873600

Loreta13 rašė:

Denise rašė: o is treciuju saliu koks naudojamas ?
Nenaudojamas :))

Aciu Loreciuk :) Na as bent kazkoki savo susigalvosiu smile : imones pavadinimas, saskaitos Nr., suma ir muitines deklaracijos numeris.
2010-11-04 13:16 PVM » Importas » #873297

Denise rašė: Dekui, bet as toki turiu is ES prekems, o is treciuju saliu koks naudojamas ?


Gal kas pades smile
2010-11-04 11:06 PVM » Importas » #873191

allana rašė: va, toki kazkada radau TAXe, tik patikrinkit ar dabar toks tinka


Dekui, bet as toki turiu is ES prekems, o is treciuju saliu koks naudojamas ?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui