Jokiu problemų. Atsidarai su asistu ir darai kas ir kaip patina. O po to džiaugiatės likę su sugadinta duomenu baze.
Čia kaip anekdote.
Atvažiaviavo žmogus į servisą. Sako- sugedo mašina. Meistras atidarė kapotą. Paėmė plaktuką stuktelėjo porą kartų ir mašiną pataisė. Sako iš jūsų 100 Lt.
Žmogus sako ,bet juk jūs nieko nepadarėte. Tik pastuksėjote plaktuku. Taip už pastuksėjimą plaktuku 5 Lt. O už žinojimą, kur pastuksėti 95 Lt.

Taigi ir jūs galite pabandyti pastukėti su plaktuku (palandžioti po per duomenų bazės lenteles). Linkiu sėkmės. Bet klausimas ar bepadės meistras, po jūsų savarankiško pasivaikščiojimo per duomenų bazę?

[quote="wirgina"]
Viskas gerai. Probelma tame, kad žiūrėti reikia abiem akim į tai kas parašyta, o ne prieš saulę ir su akiniais nuo jos.
Šablonas turi būti toks :
A D XXX K --------------
B D ---------- K 2435
D D 24311 K 2435
Eilučių G ir H nereikia visai.
XXX simbolius parašius programa automatiškai įrašo sąskaitas iš registrai\prekės\ balansinė sąskaita langelio. Todėl toks šablonas galioja visais gyvenimo atvejais. Tik nereikia užmiršti prekių kortelėse nurodyti langelyje balansinės sčąskaitos.

O jūs šabone A eilutėje K sąskaitoje įrašėte 2435 tai ir dvidubinate. Na jeigu dar kur prirašynėsite kokių nors sąskaitų tai ir penkiabubins.

Paskutinį kartą bandau paaiškinti.
Finansai \atsiskaitymų įvedimas \sąrašas. (užklausos langas turi būti uždarytas).
Norimą dokumentą anuliuoti ar koreguoti bakstelėti pelyte.Iš karto paspausti + pasižymės ta eilutė geltonai. Ir su dėšnėje pusėje esančia šliaužte patikrinti visą sąrašą nuo viršaus iki apačios tikrai dar bus bent viena geltonai pažymėta eilutė, o gal kelios. Ir jeigu tokia eilutė (eilutės) bus, reikia to kontrahento pavadinimo kortelėje pasitikrinti ir kreditoriuose ir debitoriuose ar nepadarytas padengimas. Patikėk stebuklų būna, bet juos galima skaičiuoti tik ant pirštų. Jeigu ir dabar nepavyks, tai daugiau ir neklausinėk, kitų vaistų šiam klausimui nėra. Nebent išgerti valerijono lašiukų. Sėkmės.

Pažymiu. O po to ką daryt? Jei spaudžiu šalint, siūlo trint. Tai tada visus dokumentus ištrins?

Kaip anuliuoti tuos padengimus?[/quote]


Padengimas tai toks veiksms, kuris atliekamas finansai\ atsiskaitymai su kreditoriais arba debitoriais kortelėse. Kaip skolos dokumentas sudengiamas su apmokėjimu. Paspaudus padengimo anuliavimą , lentelėje matomi visi padengti dokumentai. Čia reikėtų pašalinti reikiamus dokumentus raudono kryžiuko pagalba. Tada toks įrašas atsiranda kaip skola ir kaip apmokėjimas. Reikia tik pasitikrinti, kad apmokėjimo dokumentas nebūtų padengęs kelis skolos dokumentus. Tada reikia anuliuoti visus tokius įrašus.
Atsiskaitymo įvedime norint pašalinti įrašą, reikia pelytę užvesti ant to įrašo ir pažymėti + mygtuku (įrankių juostoje). Atsiras geltonai pažymėtos linijos, kurios parodo to dokumento detalines eilutes (visi įrašai buvo daryti vienu metu redagavimo kortelėje). Ir jeigu jums labai patinka viename redagavimo kortelėje suvedinėti 5 ar daugiau dokumentų su skirtingais kontrahentais, tai juos programa supranta kaip vieną dokumentą. Ir jeigu padengimas bus padarytas bent pas vieną dokumente esantį kontrahentą, tai jūs turėsite eiti į Marytės, Katrytės, Zosytės ir kitų kontrahentų korteles ir anuliuoti padengimus.Tik anuliavus su tuo dokumentu susijusius padengimus, galėsite jį koreguoti arba ištrinti. Todėl jeigu taip nutiks kelis kartus, tai ateityje tikrai vesite tik vieną dokumentą ir tik su vienu kontrahentu. Siūlau pasiraityti rankoves ir pirmyn. Linkiu sėkmės.

Siunčiu archyvuotą atsakymą. Nes raštu viską išdėstyti per daug sudėtinga. Gal šis pavyzdys padės? Tiesa, gali negelbėti, jeigu dirbate su senesnėmis versijomis.

tax.lt/postx3298-0-1220.html
Galima parsisiųsti instrukcijos archyvą. Teks tik išskleisti archyvą ir viską matysite, kaip kokioj eilutėje ir ką rašyti.

Viskas čia gerai. Jūs suvedę kortelę nurodėte, kad turtas buvo dėvėtas 4.5 metų arba 54 mėn. O sukaupta nusidėvėjimo suma 1016.99 Lt. Mėnesio norma gaunasi 18.833 Lt.
Atliekame paprastą matematikos veiksmą.
1355.93 - 1.00 (likutinė)-1016.99 (sukaupta suma)=337.94 Lt. Juos dėvėti liko 18 mėn.padalinus matosi, kad mėnesio mormai lieka 18.7744 Lt. Štai jums ir atsakymas, kodėl Konto skaičiuoja tokią sumą, kitaip ir nebus. Norint, kad programa skaičiuotų 18.82 per mėnesį, pradinė suma negalėjo būti 1016.99 Lt.
1355.93 - 1.00 = 1354.93 / 72 = 18.8147 * 54 =1016.197 Lt.

Siūlyčiau labai atidžiai registruose patikrinti periodus (gali būti klaidingai įvesti periodai). Arba Turtas\kartoteka\užkonservuotas kortelėje patikrinti ar nėra įrašų, nurodančių, kad tais periodais turtas yra užkonservuotas ir jam nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas.

[quote="zulaime"]
Paskaičiavau nurodęs, kad procentas 0.1 įsigalioja nuo 2008.07.12, deja programa paskaičiavo senu procentu.
Norint gauti to mėnesio SGF teisingas sumas reikia paskaičiuoti rankiniu būdu ir per vienkartinę informaciją įvesti kiekvienam darbuotojui priskaitymus su kodu SGF ir nurodyti sumas. Tada atlikti skaičiavimus.
Arba skaičiuoti senu procentu liepos mėn. ir nuo rugpjūčio mėn. skaičiuoti nauju procentu.

Daryti reikia taip kaip yra.
0,1 nuo 2008.07.12
Manau programa pati teisingai suskaičiuos.

Iš kur tokius procentus ištraukėte? Kiek žiūrėjau VMI puslapyje tai yra rašoma, kad nuo liepos 12 dienos priskaičiuotam darbo užmokesčiui 0.1 procentas įmokų į garantinį fondą. Ir nurodyti terminai, kaip mokėti įmonėm, kurios moka mažas įmokas.
www.vmi.lt/lt/?itemId=1081274

Administratorius\ apskaitos parametrai\ Kodas XXGF\redagavimas \ naujas\ suma 0.1 nuo 2008.07.12

Žinom ir ne vieną.

Taip pat sėkmingai dirba įmonės ir su Konto programa. Plačiau www.konto.lt

Tai sakai KONTISTAS buvo pas tave? Nu gal ir buvau, jau nebeprisimenu.

Deja, būna gyvenime išimčių.

Papraščiausias metodas turėti Konto katalogo kopiją- tai nusipirti USB 2.0 raktą (žiebtuvėlio dydžio daikčiukas) mažiausiai bent 1 GB talpos. Jį įstačius į USB lizdą kompiuteris dažniausiai aptinka kaip papildomą laikmeną F ar su kita raidele (Removable disk F:) Tada konto katologą kopijuojate ir atsidarius mano kompiuteris\ disk F ir įkopijuojate. Taip visada turėsite duomenų kopiją. Ir ramiau miegosite, nes virusai ir moterusai susivieniję - nepasieks jų duomenų.

Čia ne taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, reikia atlikti visą atnaujinimų ciklą, kad bazės struktūros atitiktų esamos konto programos versiją. Ir norint perkelti duomenys iš 1.67 į 2.5 be pagalbos neišeis.
Teks išjungti taupimo programą. Ir skirti tam procesui pinigėlių.

Galima tik jau tokios senienos - tos abi versijos. Nors verk.

[quote="monde09"]

Ir paslaugas ir PVM reikia įvedinėti lydinčiose paslaugose. Naujas \pasirenkate PVM 18 kiekis 1 ir įvedate visą PVM sąskaitos sumą.
O norint per pirkimus pirkti paslaugas reikia šablonuose įvesti papildomą D eilutę ir paslaugos langelyje parašyti kodą, kuris sutaptų su registruose \ prekės\ kortelėse kodu ir nurodyti pageidaujamas Debeto ir kredito sąskaitas.

Na tikrai ne veltui. Už sumokėtus pingus jums instaliuos programą.

Dirbkit ir toliau su centu.

D3421 K3411 rezultatas, K3411 liks 0 K3421 bus suma su minuso ženklu.

Vėl naujas grybas išdygo. Kaip naujas tai vis tikimasi, kad greičiau pastebės? Kas norės tas tamstos šauksmus išgirs ir bendroje diskusijoje apie Steko programą.

tax.lt/postx3298-0-100.html
Čia yra prikabinta pildymo tvarka. Siūlau pasižiūrėti ir pabandyti pačiai pasidaryti. Jeigu puslapis kurį nurodžiau būtų ne tas, tai instrukcija prisegta šios temos 6 puslapyje.

Patarimas(galima ignuoruoti):
Finansai \ žurnalai\bendrasis žurnalas. Čia įdėmiai pastudijuokite debeto ir kredito įrašus su klausime išvardintomis sąskaitomis. Ir jeigu čia nerandate norimos "tvarkos", tai jokia ataskaita jos nepadarys, nors ir kaip jos norėtusi.

Reikia pirkti programos atnaujinimą.

Ir aplamai, tai valdžios sėkminga investicija. Sodros EDAS. Juk reikia kažkam, kažinkam ir dar kai kam valgyti ir užsidirbti pinigų. O buhalteriai, kaip nešiojo, nešioja ir nešios popierines ataskaitas. Vaikščiojimas gryname ore gerina sveikatą. Ir galimybė pasportuoti atsiranda. Ir valdžia džiaugiasi, kad sistema sėkmingai įdiegta ir sėkmingai deklaracijos pasiekia Sodros skyrius.

Šiaip Sodros puslapyje siūlo atkreipti dėmesį, kad mobilus parašas įsigalios (gal?)
Dėmesio! Planuojama, kad pasirašyti su mobiliąja pasirašymo infrastruktūra bus galima nuo 2008 m. kovo 31 d.

Jeigu turtas pirktas rusėjo mėnesį ir jau norite nusidėvėjimą skaičiuoti spalio mėn, tai eksploatuoti reikia jau rugsėjo mėnesį (kad 30d.). Jeigu parašote, kad eksploatacijos pradžia spalio 1 d. tai programa, nusidėvėjimą skaičiuos taip, kaip ir priklauso po mėnesio nuo eksploatacijos datos. Ir dar, jeigu kuriate kortelę su A raide (pajamavimas) tai langelyje (kairėje pusėje, apačioje) nusidėvėjimas apskaičiuotas už nieko rašyti nereikia. Bet jeigu kortelę kuriate su L raidele (kaip likutį) būtinai tame langelyje reikia parašyti periodą, kaip sąlygą programai nuo kurio periodo pradėti skaičiuoti. Konkrečiai šiuo atveju ten reikėtų parašyti nusidėvėjimas už 200809, tada nusidėvėjimą galėsite skaičiuoti spalio mėn. Nusidėvėjimas skaičiuojamas nuosekliai, spalis, lapkritis ir tt. O ne skaičiavus už šiuo periodus bandyti skaičiuoti gruodžio mėn. Vėl gausite tokį patį pranešimą "Ne nuosekliai skaičiuojate".Taip gali nutikti jeigu jau tą mėnesį jau buvo paskaičiuotas. Ir dar, finišui. Jeigu kortelė buvo kuriama su L raidele ir nebuvo periodas nurodytas langelyje nusidėvėjimas apskaičiuotas už (nors langelis ten pilkas, nereikia kreipti dėmesio), tai tokia kortelė jau sugadinta. Ją reikia trinti ir vėl kurti naują. Ir klatų čia nėra.