Nežinau, ar gerai padariau, ar ne, bet dalinuosi patiritm:
jei surašėt į suderinimą operacijas, kurias reikia patvirtint, tai tada fiksuokit įmonę, kelkit į konsolidavimo sistemą ir tada pildykit derinamas/nederinamas operacijas.. Per valdiklius. Nes kitaip ten mirt vietoj nuo tų penkių milijonų lentelių, ir t.t. ir pan.. Jei kas nors geriau ką sugalvojo, tai praneškit :)

Ir dar klausimukas - aiškinamasis raštas - čia kur reiktų sudėt? Prie informacijos pagrindiniam lange? Ir ką?.. Jei kas nutuokiat - pasidalinkit. Ačiū.

Kodėl šiandien iki 12tos? o_O Juk terminas 23d.. Nebegąsdinkit, bo nebus savaitgalį ką veikt :D

Neleidžia

O taip, man irgi labai įdomu, ką ten apskaitos politikoj galima rodyti o_O.. Plius, kai pildant pagrindinę formą pvz prie nematerialaus turto yra paskutinis langelis - kita informacija. Kas per paslaptingoji kita informacija? Ir ką paskui reiškia baigtinumo požymiai - čia ala kitą informaciją pateikiau (neturiu supratimo kokią :D) ar apskritai pateikiau visą info su nmt ir tai reiškia, kad pateikiau... Būtų gerai kokia bent nuorodėlė į apskaitos politikos vedimą..

Kuriuos E reikia pildyti dėl finansavimo sumų? E24, o E33 reikia???

nu bet tai bajeriai - pas mane irgi juk taip pat, bet meta klaidą... daugmaž, nepatinku programai..

Ar VSAKIS'yje FBA 6ta klasė turi būti su minuso ženklu? Ar 3,4,5,6 klasės su minuso ženklu? Nes jei sąskaitų plane bendrajame 1,2,8 su pliuso ženklu, 3,4,5,6 su minuso ženklu, tai valdikliuose rodo, tada kad yra klaida, būtent dėl to, kad FBA ir bendrajam plane skiriasi 6tos klasės ženklai.

www.finmin.lt/finmin.lt/pagrindinis_meniu/VS...

Labas rytas,
Kaip suprantu derinamų operacijų detalizavimas ir nederinamų operacijų eliminavimas yra daromas per tą pačią programos vietą. Tik esmė tame, kad atsidarius 'Tarpusavio sandorių eliminavimo informacijos įvedimas' reikia pasirinkti skirtingus E, nes vienuose bus pvz. likučiai pradžiai, kitame suderintų operacijų su kitomis vss detalizavimas. Tai iš viso gaunasi taip, kad apskritai visi duomenys, kuriuos derinom, dar kartą turi būti pateikti ten?.. Ar dar kaip?.. Gal ir kvailai skamba paklausimas, bet kažkaip sunkiai čia į priekį einasi.

Ačiū :) Kadangi vadovas 'baisiai' užsiėmęs, tai nusiunčiau paklausimą VPT. Gausiu, negausiu, vėl bus matyti ką daryti.

Vat nieko nežinau daugiau, o rast nerandu. Atseit, išeidama į užtarnautą poilsį sakė jam taip buvusi ūkvėdė, tai smarkiai užsikabino už tos minties.. Tikriausiai reiks rodyti įstatymą ir sakyti taip ir taip..

Laba diena.

Vadovas iš kažin kur išraukė, kad per šiuos kalendorinius metus turim per CVP IS nupirkti ne mažiau nei 75 proc. visų prekių ir paslaugų. Niekur nerandu jokio įsakymo ar dar ko, kad tikrai tiek daug. Pagal VPĮ 15.1 str. 'tik' 50 proc.. Gal ne ten žiūriu ar praleidžiu ką?

Pagal mane tai 2010-12-31. Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena - atseit kai ataskaitu kruva paskutini karta teikei.. Kas kitaip?

Sveiki,

Kur rodyti finansavimo sumas, gautas iš kito VSS? Ar iš valstybės, savivaldybės, ar kitų šaltinių?

Mmm.. Praleidau šį bei tą..

O niekur neturi būti 241 sąsk?..

O tai tada metų pradžioj kaip gaunasi?
Priskaičiuota, bet negauta - D226=K31=351???
Pervesta biudžetui, bet nepasiimta - D229=K31=300??
Ir jokių 6825 ni ni?

Laba diena.
Praktinė užduotis iš gyvenimo.
2010 01 01 likučiai nepaimtų pinigų priskaičiuotų už išlaikymą švietimo įstaigoje (300Lt) D229 K 310 300
2010 01 01 likučiai priskaičiuotų sumų, kuriuos turi įnešt tėvai 2010 metais (351Lt)
D 226 K6825 351

Per metus priskaitymus darom: D 226 K 74
įnešus pinigus: D 241 K 226

Žinom (faktiškai), kad metų gale visus pinigus, kuriuos turėjom metų pradžioj, kuriuos buvom priskaičiavę, atsiėmėm, išleidom. Tik 2010 12 31 liko priskaičiuota ir negauta tėvų įnašų už 263,25Lt.

1. Kadangi metų pabaigoj gavom 'deficitą', tai sąskaitų likučius per tokias sąskaitas padarėm tokias:
31 likutis buvo 300, turi likti 300, o 229 gavom likutį minus 51, o turi likti 300, tai: kooooooreguojam
D229 K31 351 (nes pasirodo kažkur reikėjo tą sumą metų pradžioj padėėėt)
L 229 sąsk 300, 31 sąsk 651.

2. Tada į 31 sąskaitą iškeliam 8 ir 7tą sąskaitas:
D87 K70 K31
L 31 gaunam 563,25, nes gavom 7 klasę mažesnę už 8 klasę.

3. Trečiuoju žingsniu, kadangi 6825 sąskaitoj kaip tik trūko 263,25Lt, o 31 sąskaitoj buvo per daug 263,25Lt, tai padarėm koorespondenciją:
D 31 K 6825.

Galų gale turim sąskaitose lyg ir tai, ką turėtumem turėt.. Bet viskas kažkaip labai jau neaišku, kaip IŠ TIKRŲJŲ turėtų kur dėtis ir kodėl. Labai baisu pačiai, kad niekur nėra taip žmoniškai apie nieką parašyta, kaip ką ir panašiai..

Taigi būčiau dėkinga, jei pareikštumėt savo nuomonę šiuo uždavinuku.. Kaip ir kas ir kur turėtų likti, kaip iš tikrųjų užsidaryti, kada kokie koregavimai ir pan.. Nes baisiai viskas neaišku.. Arba nukreiptumėt kiek į šviesesnę pusę..

AČIŪ!!!

renata1113,

Mmmm.. Tada aišku. Ačiū!

Neduok XXX nebus nei kvailų klausimų, nei užuominų į kvailus atsakymus..

Mhm.. Kuris ten VSAFS?..

Su pirmu punkteliu kaip ir viskas aišku, o 2. punktelio kaip tai niekaip neįsikertu.. o_O

Mhm.. Logiška.. Bet tada žėkim į VRA ir FBA - pas mus irgi 7 yra mažesnė už 8tą. Tai sakykim pirmais pildom VRA, nes 7 ir 8 klasės ir gaunam deficitą/perviršį. Tada perkeliam atitinkamas sąskaitas į 31, užsidaro atitinkamos sąskaitos. Ir jei tada darom FBA, tai deficitas/perviršis jau nebesigauna. Tai reiškia klaidingaiiii.. Ar ne? Nes turi sutapti VRA ir FBA atitinkamos eilutės. Apskritai, kurioj vietoj KADA daryt tą perkėlimą.. o_O Kažko baisiai daug nesuprantu..

Ir vėlgi gaunasi KAS su tomis ataskaitomis..

Ar biudžetinėje įstaigoje metų gale gali likti perviršis/deficitas VRA FBA?
Nes baisiai labai juokinga, gaunasi deficitas, užpildom VRA, tada pasikoreguojam, kad normaliai gautųsi FBA.. Nes kitaip nesusiprantama, KAIP.. O taip neteisinga..
Kada reiktų rašyto koregavimus?
Ar pasitikrinti galima pagal 1+2=3+4+5+6 ir 7=8?
Ar gali metų gale 7kl. būti mažesnė būtent ta spec.lėšų suma iš praėjusių metų?
Ar D226 K682 turi likti sumos priskaičiuotų, bet negautų sumų?
Ar D229 K31 turi likti sumos nesusigrąžintų iš savivaldybės pinigų sumai?

Ar yra nors kokios informacijos, kur galimėtų išsiaiškinti elementarius ir paprastus klausimus paprastai, o ne sudėtingai?.. Tiesiai, o ne per aplinkui sukant dešimt ratų.. VSAFS taip nieko konkretaus..

Labai labai LABAI ačiū dar kartą ;)

Labas rytas :)

Pirkom prekių, gavom išankstinę s/f. Mėnesio gale dar nei gavom prekių, nei apmokėjom sąskaitos. Kokia turėtų būti korespondencija? Niekaip nesudėliojama. O tą sumą būtina parodyt kažkaip.. Už tas prekes..
Gal: D 212 K 691 kai gavom tą s/f ir
D 691 K 241 kai apmokėjom + D 201 K 212 pajamuojant prekes?

Labai ačiū

Pagal mane:
uzpajamuojant kura 09: D201 K 691 - 100
nurasant 09: D870 K201 - 90 + D228 K7015 - 90
Teikiant paraiska 10: D222 K415 - 100
Gavus pinigus 10: D415 K425..1 - 100 + D241 K222 - 100
Apmokejus 10: D691 K 241 - 100

+

prie nurasymu 10mėn. uz 09men.: D425..2 K228 - 90.

10men. dar turesit uz 10lt kuro, kuri nurasant darysit siai sumai koresp: D425..2 K7015 - 10, nes uz kura jau apmokejot is viso 100 LT(:

Jatus kaip būtų gerai, kad taip paprastai viskas..

Labas rytas :)

Pasiskaičiau forumą, bet kažkodėl neradau atsakymo į rūpimą klausimą.

O esmė yra tokia: važiuoja darbuotoja į seminarą. Bet važiuoja savo transportu. Kaip 'įskaityti' kurą į komandiruotės sąnaudas? Pagal ką įtraukti? Ko reiktų, kad apiforminti?
Čia gal daugmaž kvito iš degalinės ir dar kažko... Nelabai įsivaizduoju..

Ačiū už pagalbą.

Labas rytas

Noriu pasitikslinti, ar tikrai TAIP..
Kai užsisakom knygų ir gaunam išankstinę sąskaitą faktūrą, kurią apmokam: D 211 K 241
Kai gaunam knygas: D 202 K 691 + D 691 K 211 + finansavimas D 425..1 K 425..2
Kai nurašom: D 87 K 202.

Ar ne visai taip?