Žmonės, labai reikia komentarų Ačiū

Sveiki,
Gavom sąskaitą iš Latvijos PVM mokėtojo už būsimą (2013m ) renginį, kuris vyks Latvijoje. Sąskaita 150LVL+PVM=181.50LVL
Ar teisingai korespondencijos:

D 6 kl Būsimų laikotarpių sąnaudos 181.50
K 4 kl skola tiekėjam 181,50

Ar teisingai su FR0600:
23. 24 eilutėj 150LVL x tos dienos kursas
25,32,35 eilutėse x 21%?

Ačiū iš anksto

Sveiki,
Gavom sąskaitą iš Latvijos PVM mokėtojo už būsimą (2013m ) renginį, kuris vyks Latvijoje. Sąskaita 150LVL+PVM=181.50LVL
Ar teisingai korespondencijos:

D 6 kl Būsimų laikotarpių sąnaudos 181.50
K 4 kl skola tiekėjam 181,50

Ar teisingai su FR0600:
23. 24 eilutėj 150LVL x tos dienos kursas
25,32,35 eilutėse x 21%?

Ačiū iš anksto

Sveiki,

Pirko įmonė paveikslus galerijoje. Pajamuoju kaip ilgalaikį turtą. Nusidėvėjimas neskaičiuojamas?

Ačiū

Pirma. Ar ta mediena bus eksportuota?
Bilietai, maitinimas, kuras? Norvegai jums kompensuoja patirtas išlaidas?

Mediena bus eksportuota
Taip ,norvegai kompensuoja patirtas išlaidas

Ačiū

Sveiki,

Norvegam išrašom sąskaitą už medienos ruošinių surinkimą ceche. AR galim taikyti 0%PVM tarifą .Ar teisinga direktyvą rašyti-gal PVM įstatymo 45 str. 1, 3 d.?

Dar viena sąskaita Norvegam už bilietus, maitinimą kurą(nes vyko darbuotojai dirbti į Norvegiją), vėlgi ar galima išrašyti su 0%PVM? kokia tada direktyva?

Pasidalinkit patirtim/

Ačiū

Sveiki,

Parduodant žirgą Į Suomiją, jei pirkėjas PVM mokėtojas , taikom 0 PVM tarifą. O jei fizinis asmuo- tai standartinį 21% ? Gal galit atsiųsti nuorodą kur būtų galima pasiskaityti apieTAI ? Būtent apie biologinio turto pardavimą, nuomą>

Ačiū

Žmonės gerieji! Ar nieks arklių nebepardavinėja???

Sveiki,

Parduodant žirgą Į Suomiją, jei pirkėjas PVM mokėtojas , taikom 0 PVM tarifą. O jei fizinis asmuo- tai standartinį 21% ? Gal galit atsiųsti nuorodą kur būtų galima pasiskaityti apieTAI ? Būtent apie biologinio turto pardavimą, nuomą>

Ačiū

sveiki,

turim pirkimų iš ne ES šalių. Ar juos reikia deklaruoti PVM deklaracijoje FR0600?

Jei taip, tai kur juos dėti. Ar reikia prisiskaičiuoti PVM'ą?

Laukiu pagalbos.

Ačiū

Sveiki,

Kaip forminti komandiruotės dokumentus jeigu
vyksta ne tik įmonės darbuotojai, bet mes apmokame kelionę?bilietai jau nupirkti ir apmoketi iš įmonės sąskaitos.


Ačiū ir labai laukiu komentarų

Sveiki,man aktualu terminas. Ar atsiskaityti iki 16 d-reiškia ,kad mokėti gallima ir 16 d, ar 16 d jau skaitosi vėlavimas?

Ačiū

Sveiki, turiu bėda: muitines deklaracijoj parašyta kad sumokėti iki 07.16, gal kas susidūrėte ar 16 d sumokėjus-nesiskaičiuos delspinigiai ir įmonei neprilips etiketė "Nepatikima"???.T.y ar parasymas sumokėti ik 16d yra imtinai, ar 16 d jau pavėlavimas

Ačiū

Ačiū visiems už komentarus ir pagalbą.Jūs-nuostabūs :) Geros dienos

Tada, jei gerai supratau, buhalterinėj pažymoj turi būti įrašai:
1) D4484 327,65
K6123 327,65
2) Uždrant sąskaitą 2431

D4484 84
K2431 84

Gaunu ,kad sąskaitoj 4484 debete likutis mėn pab. 84+ 327,65 = 411.65
o kadangi debete-tai yra susigrąžintinas PVM.

Taip?

Tada, jei gerai supratau, buhalterinėj pažymoj turi būti įrašai:
1) D4484 327,65
K6123 327,65
2) Uždrant sąskaitą 2431

D4484 84
K2431 84

Gaunu ,kad sąskaitoj 4484 debete likutis mėn pab. 84+ 327,65 = 411.65
o kadangi debete-tai yra susigrąžintinas PVM.

Taip?

Ačiūūūūūū :)

kad galėčiau atskaityti PVM už PC, 05,31 dar dariau buhalterinę pažymą :

D2431 327,65
K6123 327,65

teisingai?

Žmonės :) kur jūs???

SVEIKI,
Pagelbėkit,labai prašau-čia pirma mano PVM deklaracija:
PVM mokėtojais tapome 05,21. laikotarpiu nuo 21d iki 31 d įvyjo tokie operacijos:
1)Marketingo paslaugų pardavimas i ES(Estija) 4216 LT(0% PVM) suma į 20 eil.
2) Gautos Sf iš TELE22 ir Lukoil ,kur PVM sudarė 84 Lt. Įrašau į 25 ir 35 eil.
Kovo mėn(dar nebuvom PVM mok) buvo pirktas kompiuteris(tada korespondavau D1230-1652,07Lt,D6123-346,93lt,K443-1999,00lt). 4 ir 5 mėn nusidėvėjimas sudarė 91,83. Tai ar galiu į pvm atskaitą traukti sumą =(1652.07-91.83)*0.21=327.65?
jei taip, ar tą sumą turėčiau pridėti prie sumų esančių 25 ir 35 eil.
Tada grąžintinas PVM gaunasi 328+84=412Lt?

Ačiū iš anksto

SVEIKI,
Pagelbėkit,labai prašau-čia pirma mano PVM deklaracija:
PVM mokėtojais tapome 05,21. laikotarpiu nuo 21d iki 31 d įvyjo tokie operacijos:
1)Marketingo paslaugų pardavimas i ES(Estija) 4216 LT(0% PVM) suma į 20 eil.
2) Gautos Sf iš TELE22 ir Lukoil ,kur PVM sudarė 84 Lt. Įrašau į 25 ir 35 eil.
Kovo mėn(dar nebuvom PVM mok) buvo pirktas kompiuteris(tada korespondavau D1230-1652,07Lt,D6123-346,93lt,K443-1999,00lt). 4 ir 5 mėn nusidėvėjimas sudarė 91,83. Tai ar galiu į pvm atskaitą traukti sumą =(1652.07-91.83)*0.21=327.65?
jei taip, ar tą sumą turėčiau pridėti prie sumų esančių 25 ir 35 eil.
Tada grąžintinas PVM gaunasi 328+84=412Lt?

Ačiū iš anksto

Ačiū, bet finale vistiek papuola į bendras sąnaudas,tai gal nėra didelis nusikaltimas,kad neišskyriau.... o po tapimo PVM mokėtojais teisingai?

Ačiū

Eii, ar yra gyvų??

Svekiki, prašau mane patikslinti :0

mėnesio vidury tapome PVM mokėtojais.
tai, jei sąskaita rašyta iki to laiko,(tarkim automobilio eksploatacijos išlaidos 73.55+15.45(21% PVM)=89.00-korespondencija:

D6111
K443

Po tapimo PVM mokėtojais gauta sf iš tele2,tai koresponduoju:

D6118 68,10
D2431 14,30
K443 82,40
iš Lukoil atitinkamai:
D20113 330,08
D2431 69,31
2021 399,39

Kadangi teikiame estams marketingo paslaugas,tai taikome 0% PVM ir korespondncija:

D2411
K5005

Ar nepridariau klaidų?

Dėkoju iš anksto

bet jei išmokėsiu 300 (2x150) su mintim kad gal tie estai ir nevaišino-tai būtų kaip ir teisingas sprendimas.

O kaip palyginti? Maitino estai ir čekius susirinko :)

Pasimečiau dabar.

Ačiū labai ir dar tada:

Už automobilio saugojimą aerouoste buvo sumokėta iš įmonės sąskaitos,yra SF (automobilio stovėjimo paslaugos).


Ar teisingai forminama SF už automobilių saugojimo paslaugas:

D 6118 (bendros admin sąnaudos)
K 443 (skolos tiekėjams)

D 443
K 2711

Dienpinigių partneriai nemokėjo. Buvo apmokėta kelionė, apgyvendinimas ir maitinimas.Tai kaip tada ?

vadovas yra ir pagrindinis akcininkas.Komandiruotė buvo Estijoje.Tai komandiruotpinigių suma 150(pagal nustatytas normas)x2=300? Ar teisingai supratau?Ir ta suma leid=iami atskaitymai.

bankas nurašė 20lt už debeto kortelėsišdavimą:

D6118(bendros sąnaudos) 20
K2711 sąsk banke 20

ar taip?

Ačiū

kaip supratau komandiruotpinigiai priklauso.:) Pagalvojau,jei jau viską apmoka partneriai,tai gal tokiu atveju nepriklauso....

O ar teisinga korespondencija už automobilio saugojimą?


D 6118 (bendros admin sąnaudos)
K 443 (skolos tiekėjams)

D 443
K 2711


Ačiū-jūs patys geriausi :)

Sveiki.

Direktorius vyko į komandiruotę Estijoje pas partnerius.Viską apmokėjo (bilietai,apgyvendinimas) partneriai.
Už automobilio saugojimą aerouoste buvo sumokėta iš įmonės sąskaitos,yra SF (automobilio stovėjimo paslaugos).

1. tabelyje komandiruotė dieną žymiu K
2. AR priklauso komandiruotpinigiai direktoriui?
3. ar teisingai forminama SF už automobilių saugojimo paslaugas:

D 6118 (bendros admin sąnaudos)
K 443 (skolos tiekėjams)

D 443
K 2711

Laukiu Jūsų pastabų.
Ačiū